五河县交通运输综合行政执法大队2021年单位预算
五河县交通运输综合行政执法大队2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、 主要职责
根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：
（一）、按照国家政策和法律法规，负责全县交通运输综合行政执法工作，组织实施；
（二）、负责全县建管公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；
（三）、负责全县公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；
（四）、负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作；
（五）、完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
五河县交通运输综合行政执法大队为交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）继续开展新冠肺炎疫情防控工作；
（二）开展路面和源头治超工作；
（三）开展经常性机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的安全检查监督工作；
（四）开展交通建设工程质量监督检查工作；
（五）完成交通局安排的其它工作
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2021年收支总预算278.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县交通运输综合行政执法大队2021年度收入预算862.45万元，全部是一般公共预算拨款收入，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县交通运输综合行政执法大队2021年度支出预算862.45万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较。其中，基本支出安排787.45万元，占支出预算91.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出75.00万元，占支出预算8.70%，主要用于执法专项经费。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县交通运输综合行政执法大队2021年财政拨款收支预算862.45万元，收入按资金来源分：全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分：社会保障和就业支出71.52万元，占8.29%；卫生健康支出47.26万元，占5.48%；交通运输支出590.11万元，占68.42%；住房保障支出153.56万元，占17.81%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县交通运输综合行政执法大队2021年一般公共预算拨款862.45万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出71.52万元，占8.29%；卫生健康支出47.26万元，占5.48%；交通运输支出590.11万元，占68.42%；住房保障支出153.56万元，占17.81%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排71.52万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较；
3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排38.17万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较；
4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排9.09万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较；
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算安排590.11万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较；
6、“住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排102.37万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较；
7、“住房保障（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排51.19万元，因为是2020年底新组建单位，无上年预算，无法与上年比较。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县交通运输综合行政执法大队2021年度一般公共预算基本支出787.45万元，其中，工资福利支出730.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出56.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县交通运输综合行政执法大队2021年度安排项目支出75.00万元，全部是一般公共预算安排，主要是执法专项经费。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县交通运输综合行政执法大队2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县交通运输综合行政执法大队2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县交通运输综合行政执法大队2021年机关运行经费财政拨款预算56.67万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。
（二）政府采购情况。
五河县交通运输综合行政执法大队2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县交通运输综合行政执法大队2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“执法专项经费”项目
（1）项目概述。五河县交通运输综合行政执法大队是2020年底新组建单位，需要购置相关执法业务装备、日常执法经费开支等。
（2）立项依据。五河县交通运输综合行政执法大队是2020年底新成立的独立执法机构，现有人员74人，整合执法车辆8台，开展交通运输各项执法业务。
（3）实施主体。五河县交通运输综合行政执法大队
（4）实施方案。负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务
（5）实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排225.00万元，其中，2021年安排75.00万元，2022年安排75.00万元，2023年安排75.00万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算75.00万元，主要用于交通运输各项执法业务专项开支。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2021 年度） |
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项目名称 |
执法专项经费 |
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主管部门 |
五河县交通运输局 |
实施单位 |
行政执法大队 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
225 |
年度资金总额： |
75 |
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|
其中：财政拨款 |
225 |
其中：财政拨款 |
75 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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目标：五河县交通运输综合行政执法大队是2021年新成立的独立执法机构，现有人员74人，整合执法车辆10台，每年从罚没收入安排专项经费75万元，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。 |
目标：五河县交通运输综合行政执法大队是2020年底新成立的独立执法机构，现有人员74人，整合执法车辆8台，从罚没收入安排专项经费75万元，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
负责全县2200公里农村道路路政管理、路面治超，14000台客货车运政管理，每年200公里建设项目质量监督 |
225万元 |
数量指标 |
负责全县2200公里农村道路路政管理、路面治超，14000台客货车运政管理，每年200公里建设项目质量监督 |
75万元 |
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|
质量指标 |
有效遏制超载、保护路产路权、保证建设项目质量合格 |
95% |
质量指标 |
有效遏制超载、保护路产路权、保证建设项目质量合格 |
95% |
|||
|
时效指标 |
及时处理违法违规车辆、处置不合格工程 |
95% |
时效指标 |
及时处理违法违规车辆、处置不合格工程 |
95% |
|||
|
成本指标 |
按预算执行，控制经费使用 |
严格预算经费使用 |
成本指标 |
按预算执行，控制经费使用 |
严格预算经费使用 |
|||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
保护合法经营、控制和减少财政开支 |
合法收益上升 |
经济效益 |
保护合法经营、控制和减少财政开支 |
合法收益上升 |
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|
社会效益 |
人流、物流顺畅，交通先行功能显现 |
好路率提高、出行方便 |
社会效益 |
人流、物流顺畅，交通先行功能显现 |
好路率提高、出行方便 |
|||
|
生态效益 |
生态环境改善 |
环境质量提高 |
生态效益 |
生态环境改善 |
环境质量提高 |
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|
可持续影响 |
交通基础设施保障有力 |
交通稳步发展 |
可持续影响 |
交通基础设施保障有力 |
交通稳步发展 |
|||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
车辆所有人、人民群众满意 |
满意率95%以上 |
服务对象 |
车辆所有人、人民群众满意 |
满意率95%以上 |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县交通运输综合行政执法大队2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款75.00万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆2辆(根据机构、人员、职能调整，从道路中心调整部分车辆使用)，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
|
附表1 |
|||
|
单位预算收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
862.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
47.26 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
590.11 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
153.56 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
862.45 |
本年支出合计 |
862.45 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
862.45 |
支出总计 |
862.45 |
|
附表2 |
||||||||
|
单位预算收入总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
862.45 |
|
862.45 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.52 |
|
71.52 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.52 |
|
71.52 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.52 |
|
71.52 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.26 |
|
47.26 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.26 |
|
47.26 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.17 |
|
38.17 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.09 |
|
9.09 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
590.11 |
|
590.11 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
590.11 |
|
590.11 |
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
590.11 |
|
590.11 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
153.56 |
|
153.56 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
153.56 |
|
153.56 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.37 |
|
102.37 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
51.19 |
|
51.19 |
|
|
|
|
|
附表3 |
|||||
|
单位预算支出总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
862.45 |
787.45 |
75.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.52 |
71.52 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.52 |
71.52 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.52 |
71.52 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.17 |
38.17 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
590.11 |
515.11 |
75.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
590.11 |
515.11 |
75.00 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
590.11 |
515.11 |
75.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
153.56 |
153.56 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
153.56 |
153.56 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.37 |
102.37 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
51.19 |
51.19 |
|
|
|
附表4 |
||||||
|
单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
71.52 |
71.52 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
卫生健康支出 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
二、本年收入 |
862.45 |
交通运输支出 |
590.11 |
590.11 |
|
|
|
一般公共预算 |
862.45 |
住房保障支出 |
153.56 |
153.56 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
862.45 |
支出总计 |
862.45 |
862.45 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
||||||
|
附表5 |
|||||
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
862.45 |
787.45 |
75.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.52 |
71.52 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.52 |
71.52 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.52 |
71.52 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.17 |
38.17 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
590.11 |
515.11 |
75.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
590.11 |
515.11 |
75.00 |
|
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2140112 |
公路运输管理 |
590.11 |
515.11 |
75.00 |
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221 |
住房保障支出 |
153.56 |
153.56 |
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22102 |
住房改革支出 |
153.56 |
153.56 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
102.37 |
102.37 |
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2210202 |
提租补贴 |
51.19 |
51.19 |
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附表6 |
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单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
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单位：万元 |
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经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
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合计 |
|
787.45 |
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小计 |
|
730.78 |
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30101 |
基本工资 |
293.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.31 |
|
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30107 |
绩效工资 |
160.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.17 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.09 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
102.37 |
|
|
小计 |
|
56.67 |
|
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30201 |
办公费 |
2.40 |
|
|
30228 |
工会经费 |
26.45 |
|
|
30229 |
福利费 |
27.82 |
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合计 |
787.45 |
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附表7 |
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单位项目支出预算表（分资金来源） |
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单位：万元 |
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支出项目名称 |
项目支出预算 |
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合计 |
一般预算拨款 |
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|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
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小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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|
合计 |
75.00 |
75.00 |
|
|
75.00 |
|
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|
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|
执法专项经费 |
75.00 |
75.00 |
|
|
75.00 |
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附表8 |
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|
单位政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
|
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|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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|
附表9 |
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|
单位国有资本经营预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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附表10 |
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|
单位政府采购支出表 |
|
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|
单位：万元 |
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|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
|
注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
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附表11 |
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|
单位政府购买服务支出表 |
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|
单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
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附表12 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
9.00 |
无 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
2.00 |
无 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
7.00 |
无 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
7.00 |
无 |
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2021年新组建单位，2020年无预算 |
|||
皖公网安备 34032202000001号
