五河县教育体育局2022年单位预算

 

五河县教育体育局（本级）

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并监督实施；拟订全县教育体育改革和发展的政策和规划。

2.负责县、乡两级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导县、乡两级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹和指导全县职业教育、民办教育的发展与改革，制定职业教育、民办教育教学指导文件和教学评估标准。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，执行教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；指导义务教育经费保障机制改革和职业学校家庭经济困难学生资助工作。

7.领导和指导全县各级各类学校党的建设、思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

8.主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全县教师招聘工作；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作；负责教师资格制度的实施,指导教育体育系统人才队伍建设。

9.指导和检查全县体育工作，协调区域性体育发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；指导和检查学校、企业、机关和农村体育工作；组织实施全民健身计划。制定全县性体育竞赛制度，指导全县体育竞赛工作，承办全县体育运动会。统一规划全县运动项目设置布局，组织参加上级举办的体育竞赛，开展体育交往与合作；组织和指导体育宣传、体育教育和体育科研工作。研究拟订体育经济和经营活动的有关规定，培育体育市场。负责全县体育社会团体的资格审查和业务指导。切实抓紧抓好校园足球活动，增强青少年体质，提升青少年体育公共服务水平。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县教育体育局为一级部门属于行政单位，包括局机关本级和52个财政全额拨款事业单位、1个财政差额拨款事业单位组成，合计54个。

三、2022年度主要工作

1.学前教育普及普惠发展。督促相关幼儿园积极做好五河县2022年民办幼儿园年检通报问题的整改工作；开展县级“新优质学校”和“县一类园”创建工作视导，迎接市特优类、市一类园创建工作视导，开展“县一类园”创建工作视导，进行“县一类园”创建工作验收；开展幼儿园园长培训活动，幼儿园骨干教师培训。

2.义务教育优质均衡发展。加快城区中小学建设，着力优化教育资源配置；促进全县中小学智慧学校普及应用，进一步改善薄弱学校办学条件，不断提升特殊教育工作水平；创建市级新优质学校；九年义务教育毛入学率100%、巩固率98%以上。

3.普高教育多元跨越发展。持续加强生源稳控，持续做好优秀教育人才引进，高中阶段毛入学率97%以上，做好普高职高生源稳控和录取工作。

4.职业教育特色融合发展。加大与园区合作，为县域企业输送更多技术人才；积极推进产教融合、特色办学。进一步改善办学条件，提升就业质量。职招人数达1000人以上，实现普职比大体相当。

5.坚持学校疫情常态化防控。坚持师生日常体温检测，规范中小学生晨午（晚）检；规范环境消毒消杀和日常通风，强化佩戴口罩意识；抓好防控重点，教育学生校园内外不扎堆、不聚集；抓好人员管理，加强中高风险地区流入人员排查跟踪。倡导“非必须、不离五”，如确需外出，务必报告批准做好个人防护，返五后须及时上报登记，并主动做好防控工作。

6.坚持巩固深化教育脱贫成果。加强教育扶贫与乡村振兴有效衔接，严格落实脱贫攻坚“四个不摘”要求，健全学生资助体系，不让一个适龄儿童少年因贫辍学。健全控辍保学机制，确保义务教育0辍学；继续加强农村中小学薄弱学校建设和乡村教师队伍建设，全面助力乡村振兴。

7.坚持推进体育工作发展。会同自然资源、住建、财政等部门和各乡镇，加大经费投入，全面完成乡镇“三个一”工程建设任务；开足开齐体育课程，安排好大课间活动，加强中小学生近视防控，按照国家学生体质健康标准要求，指导学校落实体育教育任务，引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式。

8.坚持推进教育安全维稳工作。充分发挥“雪亮校园”“一键报警”监控平台作用，强化校园及周边治安环境综合治理，推进重点区域问题整治化解。定期开展安全教育宣传活动，加大防溺水、校车安全、食品安全、卫生防疫、交通秩序、消防安全等集中整治，做好热线办理、网上留言及信访件办理，维护教体系统安全稳定。

2022年全县教体事业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，努力打造“教育强县”，全力创建“体育强县”，动员全社会进一步关心支持教育、体育事业，共同推动教体事业科学发展、优质发展，为加快建设水韵独具最美皖北水乡、全面开创美好五河现代化建设新局面作出新的更大贡献。

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县教育体育局2022年收支总预算10,432.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入（教育收费），支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县教育体育局2022年收入预算10,432.83万元，其中，本年收入10405.33 万元，上年结转结余27.5万元。

本年收入10405.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10317.23万元，占99.15%，比 2021 年预算增加3,089.05万元，增长42.7%，增长原因主要是增加预算项目，预算总体资金增加；财政专户管理资金收入88.10 万元，占0.85%，比2021 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）上年结转结余27.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入27.5万元，占100%。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县教育体育局2022年度支出预算10,432.83 万元，比2021年预算增加3116.55万元，增长42.6%，原因主要是增加预算项目，预算总体资金增加；其中，基本支出安排  264.35万元，占支出预算2.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10168.49万元，占支出预算97.5%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县教育体育局2022年财政拨款收支预算10,344.73万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入10,344.73万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入10,317.23万元，上年结转27.50万元。支出按功能分类分为：教育支出10,242.98万元，占99%；社会保障和就业支出28.54万元，占0.27%；卫生健康支出14.35万元，占0.13%；住房保障支出58.86万元，占0.57%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县教育体育局2022年一般公共预算拨款10,344.73万元，比2021年预算拨款增加3116.6万元，增长42.6%，原因主要是增加预算项目，预算总体资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出10,242.98万元，占99%；社会保障和就业支出28.54万元，占0.27%；卫生健康支出14.35万元，占0.13%；住房保障支出58.86万元，占0.57%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出（类）　教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算162.60  万元，比 2021 年预算增加15.43万元，增长10%，增长原因主要是项目增加，行政运行费用增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算4,680.05  万元，比 2021年预算增加4435.05万元，增长1800%，增长原因主要是部分资金较大项目列支到该项支出中。

3、　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算1012.64  万元，比2021年预算增加161.64万元，增长19%，增长原因主要是预算项目增加，预算资金增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算855万元，比 2021 年预算增加4万元，增长0.4%，增长原因主要是预算资金少量调整。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算192万元，比 2021 年预算减少3769.5万元，减少1900%，减少原因主要是部分预选项目支出科目调整为其他教育管理事务支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算1300万元，比 2021 年预算增加1300万元，增长原因主要是今年新增中等职业教育预算项目资金。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022 年预算2040.7万元，比 2021 年预算增加1755.7万元，增长616%，增长原因主要是预算项目增加，预算资金相应增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算18.35万元，比 2021 年预算增加1.73万元，增长9.4%，增长原因主要是在职人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算10.18万元，比 2021 年预算增加7.15万元，增长236%，增长原因主要是在职人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算14.35万元，比 2021 年预算增加5.55万元，增长0.4%，增长原因主要是在职人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算33.73万元，比 2021 年预算增加9.88万元，增长41.4%，增长原因主要是在职人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算25.14万元，比 2021 年预算增加5.23万元，增长26.2%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县教育体育局 2022年度一般公共预算基本支出264.35  万元，其中，人员经费  233.32万元，公用经费31.02  万元。

（一）人员经费233.32 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、生活费补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县教育体育局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县教育体育局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县教育体育局2022年度安排项目支出10,163.74万元，其中，一般公共预算安排10,075.634万元。主要包括：2022-2023学年度义务教育阶段学校学生免费作业本费用（2022）项目、2022年少儿刊物资金(2022)项目、2022雪亮校园工程经费（2022）项目、86年前长临工工资（2022）项目、初中学业水平考试（中考含八年级）（2022）项目、党建活动经费（2022）项目、高二学业水平考试（2022）项目、高考、中考、学考监考费补充(2022)项目、高中考标准化考点升级改造及电源建设(2022)项目、公办幼儿园生均公用经费（2022）项目、国家开发银行机制运行奖励（2022）项目、基建工程欠款及前后期费用项目、教师节表彰及困难教职工慰问(2022)项目、教师违约金（2022）项目、教育督导考核及中小学幼儿园督学挂牌专项经费(2022)项目、教育管理专项经费（统计、教师资格认定、中小学教师招聘面试和人才引进、宣传等）（2022）项目、困难家庭大学生生源地信用助学贷款还款救助（教育附加）（2022）项目、老民师教龄补助(2022)项目、农村教师健康体检（2022）项目、普高国家助学金和免学费补助(2022)项目、普惠性民办幼儿园财政补助（2022）项目、全县教师继续教育培训经费（地方教育附加）（2022）项目、社会足球场地建设经费（2022）项目、特殊教育发展专项资金（教育附加）（2022）项目、五河县贫困家庭子女上高中上大学救助（2022）项目、五河县智慧学校建设（2022）项目、县级配套生均公用经费（2022）项目、乡村学校少年宫专项经费（九个乡镇）（教育附加）（2022）项目、乡村中小学安保人员聘用经费项目、信息化设备运维和在线课堂建设（2022）项目、学前教育促进-幼儿资助(民生工程)(2022)项目、学校体育场馆设施向社会开放经费（2022）项目、学校体育活动及艺卫美大型活动经费(教育附加)(2022)项目、一中、高级中学教学质量管理奖（2022）项目、义务教育阶段教师培训费（地方教育费附加百分之5）（2022）项目、义务教育经费保障-公用经费(民生工程)(2022)项目、义务教育经费保障-家庭经济困难学生生活补助(民生工程)(2022)项目、优秀人才引进项目、招募退休教师到乡村支教（2022）项目、招商引资工作经费（2022）项目、政府教育发展基金(2022)项目、职业教育专项经费(地方教育费附加)(2022)项目、中小学德育、语言文字及健身气功工作经费(2022)项目、中职学校国家助学金和免学费补助(2022)项目、教育专规划编制服务费（教育费附加安排）项目。

 

 

 

 

 

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县教育体育局2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

 

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县教育体育局2022年没有安排政府购买服务支出。

 

 

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“2022-2023学年度义务教育阶段学校学生免费作业本费用（2022）”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）起止时间。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

2、“2022雪亮校园工程经费（2022）”项目

 

 

3、“高中考标准化考点升级改造及电源建设(2022)”项目

4、“老民师教龄补助(2022)”项目

5、“农村教师健康体检（2022）”项目

6、“普高国家助学金和免学费补助(2022)”项目

 

7、“普惠性民办幼儿园财政补助（2022）”项目

 

8、“全县教师继续教育培训经费（地方教育附加）（2022）”项目

9、“五河县贫困家庭子女上高中上大学救助（2022）”项目

 

10、“五河县智慧学校建设（2022）”项目

 

11、“县级配套生均公用经费（2022）”项目

 

 

 

12、“学前教育促进-幼儿资助(民生工程)(2022)”项目

13、“一中、高级中学教学质量管理奖（2022）”项目

 

 

14、“义务教育经费保障-公用经费(民生工程)(2022)”项目

15、“义务教育经费保障-家庭经济困难学生生活补助(民生工程)(2022)”项目

 

16、“优秀人才引进”项目

 

 

 

17、“招募退休教师到乡村支教（2022）”项目

18、“政府教育发展基金(2022)”项目

19、“职业教育专项经费(地方教育费附加)(2022)”项目

20、“中职学校国家助学金和免学费补助(2022)”项目

（二）机关运行经费。五河县教育体育局2022年机关运行经费财政拨款预算 31.02 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少3.03万元，下降9%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。五河县教育体育局2022年政府采购预算总额  0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县教育体育局共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县教育体育局 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目45个，涉及一般公共预算财政拨款10075.63万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县教育体育局2022年单位预算公开表