五河县城关中心小学2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）小学学历教育

（四）为学龄前儿童提供保育教育服务

（五）幼儿保育教育

（六）为2-3岁婴幼儿提供照护服务

二、单位预算构成

五河县城关中心小学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）为学龄前儿童提供保育教育服务

（四）为2-3岁婴幼儿提供照护服务

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县城关中心小学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县城关中心小学单位2024年收支总预算3232.7万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县城关中心小学单位2024年收入预算3232.7万元，其中，本年收入3232.7万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3232.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3182.7万元，占98.45%，比 2023 年预算增加562.26万元，增长21.46%，增长原因主要是教师人数增加，教育经费投入增加；纳入专户管理政府非税收入50万元，占1.55%，比 2023 年预算减少60万元，减少54.55%，减少原因主要是幼儿学生数减少。

（二）上年结转结余 0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县城关中心小学2024年度支出预算3232.7万元，比2023年预算增加502.26万元，增长18.39%，原因主要是教师人数增加，教育经费投入增加；其中，基本支出安排3182.5万元，占总支出预算98.45%，主要用于保障学校日常运转。项目支出50.2万元，占支出预算1.55%，主要用于完成日常教育教学工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县城关中心小学2024年财政拨款收支预算3232.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款3182.7万元、纳入专户管理政府非税收入50万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入  3182.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2849.4万元，占88.14%；社会保障和就业支出383.3万元，占11.86%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县城关中心小学2024年一般公共预算拨款3182.7万元，比2023年预算拨款增加562.26万元，增长21.46%，主要原因：一是教师人数增加，人员经费投入增加；二是教育经费投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2799.4万元，占87.96%；社会保障和就业支出383.3万元，占12.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算2799.4万元，比 2023 年预算增加178.96万元，增长6.83%，增长原因主要是教师人数增加，人员及教育经费投入增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算383.3万元，比 2023 年预算增加383.3万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员增加补贴经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县城关中心小学2024年度一般公共预算基本支出3182.5元，其中，人员经费3182.2万元，公用经费0.3万元。

（一）人员经费3182.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.3万元，主要用于离休人员办公费支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县城关中心小学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县城关中心小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县城关中心小学2024年预算共安排项目支出50万元，比2023年预算减少60万元，下降54.55%，下降原因主要是公办幼儿园招生人数减少。主要包括：纳入专户管理政府非税收入50万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县城关中心小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

    十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县城关中心小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“幼儿园保育教育费”项目

（1）项目概述。

 2024年幼儿园保育教育费，主要用于保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高教学质量，改善    办学环境。

（2）立项依据。

     2024年幼儿园保育教育费无立项依据。

（3）实施主体。

 2024年幼儿园保育教育费实施主体为五河县城关中心小学。

（4）起止时间。

     2024年幼儿园保育教育费项目自2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。

     2024年幼儿园保育教育费，主要用于保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高教学质量，改善办学环境，办家长和社会满意的学校。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算50万元，主要用于幼儿园日常办公费用等。

（7）绩效目标。

通过申请50万元保育教育费，不断提高办学质量，改善教学环境，办家长和社会满意的学校。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

2、“土地承包费”项目

（1）项目概述。

 2024年土地承包费，主要用于学校教育教学工作正常开展，提高教学质量，改善办学环境。

（3）立项依据。

     2024年土地承包费无立项依据。

（4）实施主体。

 2024年土地承包费实施主体为五河县城关中心小学。

（5）起止时间。

     2024年土地承包费项目自2024年1月至2024年12月。

（6）项目内容。

     2024年土地承包费，主要用于保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量，改善办学环境，办家长和社会满意的学校。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算0.16万元，主要用于学校日常办公费用等。

（7）绩效目标。

通过申请0.16万元土地承包费，不断提高办学质量，改善教学环境，办家长和社会满意的学校。

（二）机关运行经费。

五河县城关中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县城关中心小学2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，五河县城关中心小学单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县城关中心小学单位2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政专户管理资金当年安排60万元。实行部门自评。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   

第四部分    2024年单位预算公开附表

附件1：五河县城关中心小学2024年单位预算表

注：五河县城关中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数。

注：五河县城关中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：五河县城关中心小学未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

注：五河县城关中心小学未安排“三公”经费项目预算，故本表无数据。

附件2：五河县城关中心小学2024年单位项目绩效目标表

五河县城关中心小学2024年度项目支出绩效目标

注：本单位0个涉密项目除外。