五河县申集中心小学2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）小学学历教育

二、单位机构设置情况

五河县申集中心小学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

第二部分    2023年单位预算公开表

单位公开表1

    单位公开表3

单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表

单位名称：                                                                                                                    单位：万元

单位公开表5

单位公开表6

单位公开表7

注“（五河县申集中心小学）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

位公开表9                                                                                                  

2023年单位项目支出表

单位名称：                                                                                                              单位：万元

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：                                                           单位：万元

注：（五河县申集中心小学）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 单位公开表11

注：（五河县申集中心小学）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县申集中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县申集中心小学2023年收支总预算2065.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县申集中心小学2023年收入预算2065.95万元，其中，本年收入2065.95万元。

（一）本年收入2065.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1905.95万元，占92.26%，比 2022 年预算增加379.75万元，增长24.88%，增长原因主要是教师的工资福利等收入增大，教育经费投入相应增加;财政专户管理资金收入160万元，占7.74%，与2022 年预算持平。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县申集中心小学2023年度支出预算2065.95万元，比2022年预算增加379.75万元，增长24.88%，原因主要是教师的工资福利等收入增大，教育经费投入相应增加；其中，基本支出安排1905.95万元，占支出预算92.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出160万元，占支出预算7.74%，主要用于完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县申集中心小学2023年财政拨款收支预算2065.95万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2065.95万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县申集中心小学2023年一般公共预算拨款2065.95万元，比2022年预算拨款增加379.75万元，增长24.88%，原因主要：教育投入加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1905.95万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算1905.95万元，比 2022 年预算增加373.03万元，增长原因主要是教育投入加大。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算160万元，与2022年预算持平。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县申集中心小学2023年度一般公共预算基本支出1905.95万元，全部用于人员经费。

（一）人员经费1905.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县申集中心小学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县申集中心小学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县申集中心小学2022年度安排项目支出160万元，全部为教育收费及其他收入预算安排160万元，主要包括：保教费2023项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

,五河县申集中心小学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县申集中心小学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“保教费2023”项目

（1）项目概述。全镇所有公办幼儿园2023年保育教育费收入。

（2）立项依据。相关法律法规及教体局有关通知。

（3）实施主体。五河县申集中心小学

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。公办幼儿园保育教育费。

（6）年度预算安排。2023年保教费160万元。

（7）绩效目标。满足申集镇公办幼儿园学前教育资金需求，促进我镇学前教育事业健康发展。改善办园条件，提高办园质量，提高家长满意度。

（二）人员公用定额经费。五河县申集中心小学2023年人员公用定额经费财政拨款预算   160万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年预算持平。

（三）政府采购情况。五河县申集中心小学2023年政府采购预算总额 0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，五河县申集中心小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县申集中心小学2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，财政专户管理资金当年安排160万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。