五河县粮食局2019年部门预算编制说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县粮食局2019年财政拨款收支总表
2.五河县粮食局2019年一般公共预算支出表
3.五河县粮食局2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县粮食局2019年政府性基金预算支出表
5.五河县粮食局2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县粮食局2019年收支总表
7.五河县粮食局2019年收入总表
8.五河县粮食局2019年支出总表
9.五河县粮食局2019年政府采购支出表
10.五河县粮食局2019年政府购买服务支出表
11. 五河县粮食局2019年部门基本信息表
12. 五河县粮食局2019年三公经费预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
五河县粮食局2019年部门预算编制说明
一、 部门主要职能
（一）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。
（二）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划;拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革;提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
（三）承担全县粮食监测预警和应急管理责任；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给。
（四）承担县级储备粮行政管理责任，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。
（五）负责全县粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全县粮食收购市场准入制度;指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。
（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县粮食局2019年度部门预算包括局本级预算。根据县人民政府办公室《关于印发五河县粮食局主要职责，内设机构和人员编制规定的通知》（五政办【2010】43号），2012年由政府行政机关改变参公事业单位：内设3个科室，即办公室，资产财务管理科，综合业务科：核定编制人数9人、工勤人1人。全局现有人数63人，其中在岗人数11人、工勤人员2人、离休人员4人、退休人员46人、遗属补助2人；公务用车辆一台 。
纳入五河县粮食局2019年度部门预算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
|
在职 |
离退休 |
聘用 | |||
|
五河县粮食局 |
事业 |
全拨 |
11 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、 2019年度工作主要任务
1.全面贯彻执行国家粮食收购政策，千方百计满足农民售粮需要，确保不发生农民“买粮难”。精准对接种粮大户等新型农业经营主体，开辟绿色通道，实行上门预检预约收购，引导错峰售粮。鼓励和引导多元市场主体入市收购。
2.强化督促检查，加快“粮安工程”建设进度并确保工程质量，有效提高我县国有粮食企业收储能力。创新监督检查方式，依法加强粮食市场监管。
3.进一步提高粮食执法水平，完善执法体系建设，维护社会粮食流通秩序，规范粮食经营行为。
4.县政府交办的其他工作任务。
|
部门公开表1 五河县粮食局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
316.2 |
一、一般公共服务支出 |
|
1 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
61.8 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
10.7 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
10.1 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
232.6 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
316.2 |
支出总计 |
|
316.2 |
|
|
部门公开表2
|
五河县粮食局2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
316.25 |
170.55 |
145.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.84 |
61.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.84 |
61.84 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
44.04 |
44.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.66 |
10.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.35 |
5.35 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.31 |
5.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.11 |
10.11 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
232.64 |
87.94 |
144.70 |
|
22201 |
粮油事务 |
92.64 |
87.94 |
4.70 |
|
2220101 |
行政运行 |
87.94 |
87.94 |
|
|
2220150 |
事业运行 |
4.70 |
|
4.70 |
|
22204 |
粮油储备 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |
部门公开表3
|
五河县粮食局2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
180 |
基本支出 |
170.55 |
|
180001 |
人员支出 |
155.25 |
|
180001 |
在职人员支出 |
99.9 |
|
|
基本工资 |
44.2 |
|
301 |
工资福利支出 |
44.2 |
|
30101 |
基本工资 |
44.2 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
11.7 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
32.5 |
|
|
奖金 |
3.7 |
|
301 |
工资福利支出 |
3.7 |
|
30103 |
奖金 |
3.7 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
3.7 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.8 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.8 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
44 |
|
|
离休人员福利费 |
0.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.6 |
|
30301 |
离休费 |
0.6 |
|
3030106 |
离休人员福利费 |
0.6 |
|
|
离休人员公用经费 |
4.1 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4.1 |
|
30201 |
办公费 |
1 |
|
30201 |
办公费 |
1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.1 |
|
|
离休人员离休费 |
27.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.8 |
|
3030 |
离休费 |
27.8 |
|
3030101 |
离休人员离休费 |
27.8 |
|
|
离休人员生活补贴 |
10.9 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.9 |
|
30301 |
离休费 |
10.9 |
|
3030102 |
离休人员生活补贴 |
10.9 |
|
|
离休人员一次性补贴 |
0.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.4 |
|
30301 |
离休费 |
0.4 |
|
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
0.4 |
|
|
离休人员政策性补贴 |
0.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.3 |
|
30301 |
离休费 |
0.3 |
|
3030103 |
离休人员政策性补贴 |
0.3 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.7 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.7 |
|
301 |
工资福利支出 |
13.7 |
|
3018 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.7 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.7 |
|
208006 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.1 |
|
|
职业年金缴费 |
4.1 |
|
301 |
工资福利支出 |
4.1 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.1 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.1 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.7 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.7 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
|
|
职工基本医疗保险 |
5 |
|
301 |
工资福利支出 |
5 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
|
|
公务员医疗补助缴费 |
13.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
13.4 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.4 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.4 |
|
|
退休人员医疗补助 |
4 |
|
301 |
工资福利支出 |
4 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.1 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.1 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.1 |
|
|
住房公积金 |
10.1 |
|
301 |
工资福利支出 |
10.1 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.1 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.1 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
87.9 |
|
22202 |
粮油事务 |
87.9 |
|
2220201 |
行政运行 |
87.9 |
|
|
津贴补贴 |
22.7 |
|
301 |
工资福利支出 |
22.7 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.7 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
16 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
6.7 |
|
|
其他社会保障缴费 |
4.9 |
|
301 |
工资福利支出 |
4.9 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.9 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.3 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.3 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.3 |
|
3011205 |
其他社会保障缴费其他 |
4 |
|
|
汽车公用经费 |
2.4 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.4 |
|
|
遗属生活补助 |
1.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.3 |
|
30305 |
生活补助 |
1.3 |
|
30305 |
生活补助 |
1.3 |
|
|
在职人员公用经费 |
8.8 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8.8 |
|
30201 |
办公费 |
2.3 |
|
30201 |
办公费 |
2.3 |
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
30228 |
工会经费 |
2.5 |
|
30228 |
工会经费 |
2.5 |
|
|
|
|
|
合计 |
316.2 | |
部门公开表4
|
五河县粮食局2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
注：粮食局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
五河县粮食局2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
注：粮食局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县粮食局2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
316.2 |
一、一般公共服务支出 |
1 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
61.8 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.6 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.1 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
232.6 | |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
| |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
316.2 |
支出总计 |
316.2 | |
|
五河县粮食局 2019年收入预算总表
| ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
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180 |
一般公共服务支出 |
316.2 |
|
316.2 |
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180001 |
五河县粮食局 |
316.2 |
|
316.2 |
|
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18000101 |
行政运行 |
316.2 |
|
316.2 |
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合计 |
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316.2 |
|
316.2 |
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部门公开表7
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部门公开表8 五河县粮食局2019年支出预算总表 | |||||
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单位：万元 | |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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科目编码 |
科目名称 | ||||
|
|
合计 |
316.25 |
170.55 |
145.70 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.84 |
61.84 |
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.84 |
61.84 |
| |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
44.04 |
44.04 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.66 |
10.66 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.66 |
10.66 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.35 |
5.35 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.31 |
5.31 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.11 |
10.11 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.11 |
10.11 |
| |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
232.64 |
87.94 |
144.70 | |
|
22201 |
粮油事务 |
92.64 |
87.94 |
4.70 | |
|
2220101 |
行政运行 |
87.94 |
87.94 |
| |
|
2220150 |
事业运行 |
4.70 |
|
4.70 | |
|
22204 |
粮油储备 |
140.00 |
|
140.00 | |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
140.00 |
|
140.00 | |
|
|
|
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部门公开表9
|
五河县粮食局2019年部门政府采购支出表 |
||||||
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单位：万元 |
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|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
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|
|
|
注：“粮食局没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据”。
部门公开表10
|
2019年部门政府购买服务支出表 |
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|
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|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
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|
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|
|
注：粮食局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”
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部门公开表11 五河县粮食局2019年部门基本信息表 |
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| ||||||||||||
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
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|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|
| |||||||
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| |||||||||||||
|
合计 |
|
10 |
0.8 |
|
11 |
4 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
180 |
五河县粮食局 |
10 |
0.8 |
|
11 |
4 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
180001 |
五河县粮食局机关 |
10 |
0.8 |
|
11 |
4 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
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|
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|
部门公开表12 五河县粮食局2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
3.4 |
|
1 |
2.4 |
|
|
|
粮食局 |
3.4 |
|
1 |
2.4 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、 关于2019年度财政拨款收支预算总体情况的说明
按照综合预算管理原则，五河县粮食部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年度收入预算 316.2万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款316.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入316.2万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.3%；社会保障和就业支出61.84万元，占19.5%；卫生健康支出10.66万元，占3.4%；住房保障支出10.11万元，占3.2%；粮油物资储备管理事务支出232.64万元，占73.5%。
一般公共预算拨款收入 316.2万元，比2018年预算减少506.7万元，下降62%，下降主要原因是项目资金减少，减少了2018年度危仓老库重建改造资金500万元。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况的说明
一般公共预算拨款收入 316.2万元，比2018年预算减少506.7万元，下降62%，下降主要原因是项目资金减少，减少了2018年度危仓老库重建改造资金500万元。
具体情况如下：
1、“一般公共服务”2019年预算安排1万元，与上年持平。
2、“社会保障和就业”2019年预算安排61.8万元，比2018年预算增加3.4万元，上升5.8%，上升原因主要是本单位职工社保缴费基数提高。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算安排10.6万元，比2018年预算减少0.8万元，下降7.0%，减少原因主要是人员减少。
4、“住房保障支出”2019年预算安排10.1万元，比2018年预算增加0.7万元，减少6.5%，下降原因主要是人员减少。
5、“粮油物资储备支出”2019年预算安排232.64万元，比2018年预算减少506.7万元，下降68.6%，下降主要原因是项目资金减少，减少了2018年度危仓老库重建改造资金500万元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况的说明
粮食局2018年度一般公共预算基本支出316.2万元，工资福利支出113.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助41.2万元，主要包括：离休费、遗属补助等。
四、关于2019年度政府性基金预算收支情况的说明
粮食局2019年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2018年预算拨款增加0万元，增长0%。
五、关于2019年度国有资本经营预算收支情况
粮食局2019年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2018年预算拨款增加0万元，增长0%。
六、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县粮食2019年度财政拨款收入预算316.2万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入316.2万元。支出316.2万元，其中一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出61.8万元，医疗卫生支出10.6万元，住房公积金支出10.1万元,粮油物资储备管理事务支出232.64万元。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县粮食局2019年收入预算316.2万元，其中：一般公共预算拨款收入316.2万元，占100%，比2018年预算减506.7万元，下降62%，下降主要原因是项目资金减少，减少了2018年度危仓老库重建改造资金500万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县粮食局2019年支出预算316.2万元，比2018年预算减少506.7万元，下降62%，下降原因主要是项目资金减少，减少了2018年度危仓老库重建改造资金500万元。
其中，基本支出170.5万元，占46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出145.7万元，占54%，主要用于粮食保管费及粮食保管利息的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“粮油储备保管费及利息”项目。
（1）项目概述。粮油储备保管费及利息。
（2）立项依据部门年度工作任务。
（3）起止时间。2019年1月1日---2019年12月31日。
（4）项目内容。项目内容 承担全县粮食监测预警和应急管理责任；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给。以及粮油储备保管费及利息。
（5）年度预算安排。2018年度预算安排140万元
(6)绩效目标和指标。该项目和其他支出项目绩效目标详见表
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
（2019年度） | |||||||||
|
项目名称 |
| ||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
| ||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
1年 | ||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
140 | |||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
140 | ||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021+n年） |
年度目标 | |||||||
|
|
| ||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
收益企业覆盖面 |
全县境内所有粮油仓储企业 | |
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
粮油储备保管质量 |
有所提升 | ||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
补贴时间 |
1年 | ||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
补贴成本 |
140万元 | ||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
补贴收益企业经济效益 |
有所提升 | |
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
为社会稳定和谐发展影响 |
长期 | ||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
为社会稳定和谐发展影响 |
长期 | ||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
对社会粮食安全 |
长期 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
补贴企业满意率 |
100% | |
（二）机关运行经费。
五河县粮食局2019年机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比2018年增加2.3万元，增长35.3%，增长主要原因是在职人员公用经费标准增加。
（三）政府采购情况。
五河县粮食局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四） 国有资产占有使用情况。
五河县粮食局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县粮食局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了粮油储备保管费及利息1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款140万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县粮食局
皖公网安备 34032202000001号
