五河县公共资源交易监督管理局2019年部门预算编制说明
五河县公共资源交易监督管理局
2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支总表
2.五河县公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算支出表
3.五河县公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县公共资源交易监督管理局2019年政府性基金预算支出表
5.五河县公共资源交易监督管理局2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县公共资源交易监督管理局2019年收支总表
7.五河县公共资源交易监督管理局2019年收入总表
8.五河县公共资源交易监督管理局2019年支出总表
9.五河县公共资源交易监督管理局2019年政府采购支出表
10.五河县公共资源交易监督管理局2019年政府购买服务支出表
11. 五河县公共资源交易监督管理局2019年部门基本信息表
12. 五河县公共资源交易监督管理局2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中共五河县委办公室、五河县人民政府办公室关于印发《五河县人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知（五办[2015]17号）精神，设立五河县公共资源交易监督管理局，为县政府工作部门。
（一）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。
（二）对本区域内公共资源交易活动实行综合监管。
（三）依据法律法规规章，制定公共资源交易活动监督管理的具体制度和措施。
（四）审核进入县公共资源交易市场的交易项目，审批交易方式和组织形式；对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。
（五）对公共资源交易活动的全过程进行监督；会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。
（六）建立并管理公共资源评标专家库、中介代理机构库，建立各类公共资源交易信息管理和披露制度。
（七）依法监督管理进入县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。
（八）受理有关公共资源交易活动的投诉；按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为，其中涉及行政处罚的，应及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门，也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。
（九）对公共资源交易活动当事人的投标（竞买）保证金、履约保证金缴退情况实行监督。
（十）统一规范全县公共资源交易服务平台、监督平台、管理平台，实行信息化管理。
（十一）对公共资源交易中标通知书、成交确认书发出和书面合同的订立及变更进行审查备案。
（十二）承办县委、县政府和县公共资源交易市场管理委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县公共资源交易监督管理局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县公共资源交易监督管理局本级 |
行政单位 |
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三、 2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务及目标是：健全我县公共资源交易集中采购项目目录、交易规则，监督交易场所建设和运营，依法制定公共资源交易监督管理的工作制度和措施。
对公共资源交易活动的全过程进行监督；
会同有关行业行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查；
继续健全完善县公共资源交易社会中介机构库；
参加省市业务培训和理论研讨；
积极落实我县公共资源交易领域相对集中行政处罚权，认真组织开展公共资源交易集中采购行政执法检查，进一步规范和完善公共资源交易集中采购活动中质疑投诉管理制度；
依法督促招标人及时履行质疑答复职责，依法严肃查处公共资源交易集中采购活动过程中违法案件等。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 五河县公管局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
99.29 |
一、一般公共服务支出 |
79.91 |
79.91 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.73 |
6.73 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
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|
本年收入小计 |
99.29 |
本年支出小计 |
99.29 |
99.29 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
99.29 |
支出总计 |
99.29 |
99.29 |
|
|
部门公开表2
|
五河县公管局2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.91 |
57.11 |
22.8 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79.41 |
57.11 |
22.3 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
79.41 |
57.11 |
22.3 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
0.5 |
|
0.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.30 |
3.30 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.73 |
6.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.73 |
6.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
99.29 |
76.49 |
22.8 | |
部门公开表3
|
五河县公管局2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.11 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
57.11 |
|
2010301 |
行政运行 |
57.11 |
|
|
公务交通补贴 |
6.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6.18 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.18 |
|
|
基本工资 |
23.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
23.76 |
|
30101 |
基本工资 |
23.76 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
15.10 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
8.66 |
|
|
奖金 |
1.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
1.98 |
|
30103 |
奖金 |
1.98 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
1.98 |
|
|
津贴补贴 |
17.53 |
|
301 |
工资福利支出 |
17.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.53 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
12.21 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
5.29 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.02 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.46 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.21 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.09 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.17 |
|
|
在职人员公用经费 |
7.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.20 |
|
30201 |
办公费 |
5.40 |
|
30201 |
办公费 |
5.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.53 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.53 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.53 |
|
301 |
工资福利支出 |
8.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.30 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.83 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.83 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.73 |
|
合计 |
76.49 | |
部门公开表4
|
五河县公管局2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
注： 五河县公管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县公管局2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
注：五河县公管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县公管局2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
99.29 |
一、一般公共服务支出 |
79.91 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.53 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.13 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.73 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
99.29 |
本年支出小计 |
99.29 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
99.29 |
支出总计 |
99.29 | |
|
五河县公管局2019年收入预算总表 部门公开表7 | ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.91 |
|
79.91 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79.41 |
|
79.41 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
79.41 |
|
79.41 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.53 |
|
8.53 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.53 |
|
8.53 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.53 |
|
8.53 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
|
4.13 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
|
0.83 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.73 |
|
6.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.73 |
|
6.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.73 |
|
6.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
99.29 |
|
99.29 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 五河县公管局2019年支出预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.91 |
57.11 |
22.8 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79.41 |
57.11 |
22.3 | |
|
2010301 |
行政运行 |
79.41 |
57.11 |
22.3 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
0.5 |
|
0.5 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.53 |
8.53 |
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.53 |
8.53 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
6.73 |
6.73 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.73 |
6.73 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.73 |
6.73 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
99.29 |
76.49 |
22.8 | ||
部门公开表9
|
五河县公管局2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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无 |
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注： 五河县公管局没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。
部门公开表10
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五河县公管局2019年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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部门公开表11 五河县公管局2019年部门基本信息表 |
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
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车辆数 |
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医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
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合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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五河县公管局 |
机关 |
9 |
0.8 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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五河县公管局2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
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五河县公管局 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县公管局2019年财政拨款收支预算99.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入99.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出79.91万元，占80.48%；社会保障和就业支出8.53万元，占8.59%；卫生健康支出4.13万元，占4.16%；住房保障支出6.73万元，占6.78%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县公管局2019年一般公共预算拨款99.29万元，比2018年预算拨款增加18.2万元，增长22.43%,增长的原因主要是我单位人员增加，日常经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出79.91万元，占80.48%；社会保障和就业支出8.53万元，占8.59%；卫生健康支出4.13万元，占4.16%；住房保障支出6.73万元，占6.78%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算79.4万元，比2018年预算增加12.21万元，增长18.04%，增长原因主要是我单位编制内人数增加，工资福利支出增加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算0.5万元，与2018年预算相比无变化，保证正常党建工作相关支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.53万元，比2018年预算增加2.63万元，增长44.57%，增长原因主要是我单位编制内人数增加，单位缴纳养老保险数额增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.73万元，比2018年预算增加2.13万元，增长46.3%，增长原因主要是我单位人数增加，单位缴纳住房公积金数额增加。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算3.3万元，比2018年预算增加1万元，增长43.48%，增长原因主要是我单位人数增加，单位缴纳部分数额增加。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算0.83万元，比2018年预算增加0.23万元，增长38.33%，增长原因主要是我单位人数增加，单位缴纳部分数额增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县公管局2019年一般公共预算基本支出76.49万元,其中：
工资福利支出63.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.38万元，主要包括：办公费、其他交通费用、公务接待费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县公管局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县公管局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县公管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公管局2019年收支总预算99.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入99.29万元，支出包括：一般公共服务支出79.91万元、社会保障和就业支出支出8.53万元、医疗卫生与计划生育支出4.13万元、住房保障支出6.73万元。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县公管局2019年收入预算99.29万元，其中：一般公共预算拨款收入99.29万元，占100%，比2018年预算增加18.19万元，增长22.43%，增长原因主要是单位人员增加，相关工资福利费用增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算相比无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算相比无变化。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县公管局2019年支出预算99.29万元，比2018年预算增加18.19万元，增长22.43%，增长原因主要是单位人员增加。其中，基本支出76.49万元，占77.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22.8万元，占22.96%，主要用于公共资源交易日常监管工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，应编制并按照规定公开绩效目标，因我单位无项目金额达到50万元及以上的，故未编制绩效目标。
1.“……”项目。（略）
（1）项目概述。（略）
（2）立项依据。（略）
（3）起止时间。（略）
（4）项目内容。（略）
（5）年度预算安排。（略）
（6）绩效目标和指标。（略）
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项目支出绩效目标表（略） | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 | |||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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| ||||
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
五河县公管局2019年机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2018年增加3.7万元，增长105.7%，增长主要原因是单位人员增加，公用定额标准提高。
（三）政府采购情况。
五河县公管局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县公管局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县公管局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
