五河县发改委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责检测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设资金、政府性各种专项建设基金；指导监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政策贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。
（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议；制定并组织实施以工代赈计划。
（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。
（十）贯彻实施国家能源方针政策和法律法规，推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
（十一）参与有关地方性规范文件的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。
（十二）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规。负责行政事业性收费及公益性、公用事业价格（收费）管理；实施收费许可证和年审制度，实施价格听证、价格公告。
（十三）负责全县价格行政执法和价格举报工作；组织开展成本监审、农产品成本调查、价格监测及价格监督检查工作，查处重大价格违法案件。
（十四）负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价的管理工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，五河县发改委2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入五河县发改委2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县发改委本级 |
|
2 |
蚌埠市公共资源交易中心五河分中心 |
|
3 |
五河县价格认证中心 |
三、发改委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
435.22 |
一、一般公共服务支出 |
284.46 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
10 |
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
117.14 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16.73 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.90 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
本年收入合计 |
445.22 |
本年支出合计 |
445.22 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
56.08 |
年末结转和结余 |
56.08 | |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
501.30 |
总计 |
501.30 | |
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
445.22 |
435.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.46 |
274.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
284.46 |
274.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
168.37 |
168.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
49.95 |
39.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
55.39 |
55.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.14 |
117.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
445.22 |
393.45 |
51.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.46 |
232.69 |
51.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
284.46 |
232.69 |
51.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010401 |
行政运行 |
168.37 |
126.59 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
49.95 |
39.95 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010408 |
物价管理 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010450 |
事业运行 |
55.39 |
55.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.14 |
117.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20808 |
抚恤 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21005 |
医疗保障 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
435.22 |
一、一般公共服务支出 |
274.46 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
117.14 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16.73 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.90 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
435.22 |
本年支出合计 |
435.22 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
合计 |
435.22 |
合计 |
435.22 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 款 项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
435.22 |
393.45 |
41.77 |
435.22 |
393.45 |
41.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
274.46 |
232.69 |
41.77 |
274.46 |
232.69 |
41.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0 |
0 |
0 |
274.46 |
232.69 |
41.77 |
274.46 |
232.69 |
41.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
168.37 |
126.59 |
41.77 |
168.37 |
126.59 |
41.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
0 |
0 |
0 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
55.39 |
55.39 |
0.00 |
55.39 |
55.39 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
117.14 |
117.14 |
0.00 |
117.14 |
117.14 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0 |
0 |
0 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
217.78 |
302 |
商品和服务支出 |
25.57 |
310 |
其他资本性支出 |
5.19 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
112.77 |
30201 |
办公费 |
0.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
53.90 |
30202 |
印刷费 |
7.53 |
31002 |
办公设备购置 |
5.19 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
26.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
24.61 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.91 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
13.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
87.03 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
15.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.67 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.94 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
27.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.91 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
362.69 |
公用经费合计 |
30.76 |
|||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
编制单位：安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、发改委2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计501.30万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计501.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加8.31万元，增长1.7%，主要原因：一是工资调整，单位职工工资收入增加，导致2016年度单位收、支增加；二是年初结转结余和年末结转结余的增加导致2016年度年度收、支增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计445.22万元，其中：财政拨款收入435.22万元，占97.75%；其他收入10万元，占2.25%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计445.22万元，其中：基本支出393.45万元，占88.37%；项目支出51.77万元，占11.63%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计435.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计435.22万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3.53万元，增长0.8%，主要原因：工资调整，单位职工工资收入增加，导致2016年度单位收、支增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入435.22万元，占本年收入的86.82%，一般公共预算财政拨款收入增加3.53万元，增长0.8%。主要原因：工资调整，单位职工工资收入增加，导致2016年度单位收、支增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出435.22万元，占本年支出的86.82%。与2015年相比，财政拨款支出增加3.53万元，增长0.8%。主要原因：工资调整，单位职工工资收入增加，导致2016年度单位收、支增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为481.36万元，支出决算为445.22万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因一是在职人员存在流失情况，导致年度基本支出减少；二是人员退休情况增加，导致年度基本支出减少。其中基本支出393.45万元，占88.37%；项目支出51.77万元，占11.63%。具体情况如下：
1．“一般公共服务支出”（类）发展与改革事务（款）年初预算为354.09万元，支出决算为284.46万元，其中行政运行（项）168.37万元，一般行政管理事务（项）49.95万元，物价管理（项）10.75万元，事业运行（项）55.39万元，完成年初预算的80.34%，决算数小于预算数的主要原因一是在职人员存在流失情况，导致年度基本支出减少；二是人员退休情况增加，导致年度基本支出减少。
2.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休和抚恤（款）年初预算为85.81万元，支出决算数为117.14万元，其中未归口管理的行政单位离退休（项）102.14万元，死亡抚恤（项）15万元，完成年初预算的136.5%，决算数大于预算数的主要原因是职工收入增加，社会保障和就业支出基数增大，导致年度支出增加。
3.“医疗卫生与计划生育支出”（类）医疗保障（款）年初预算为18.84万元，支出决算为16.73万元，其中行政单位医疗（项）10.12万元，事业单位医疗（项）2.12万元，公务员医疗补助（项）4.5万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员流失情况导致年度医疗卫生与计划生育支出减少。
4.“住房保障支出”（类）住房改革支出（款）年初预算为22.63万元，支出决算为26.9万元，其中住房公积金（项）26.9万元，完成年初预算的188.9%，决算数大于预算数的主要原因是职工收入增加，住房保障支出基数增大，导致年度支出增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出393.45万元，其中人员经费362.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、；公用经费30.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
发改委2016年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县发改委机关运行经费63.35万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度五河县发改委政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，五河县发改委没有国有资产占有使用情况。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，县发改委按照指向明确、合理可行的原则，对整体预算执行编制了绩效目标。同时不定期开展绩效自评。评价结果显示，我单位预算执行基本按照序时目标有序推进，资金支出指向明确、合理可行。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
