五河县粮食局2015年部门决算情况

五河县粮食局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能 

 （一）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。

   （二）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划;拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革;提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

（三）承担全县粮食监测预警和应急管理责任；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给。

（四）承担县级储备粮行政管理责任，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。 

（五）负责全县粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全县粮食收购市场准入制度;指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。 

   （六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县粮食局2015年度部门决算包括局本级决算。

纳入五河县粮食局局2015年度部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县粮食局机关

 

三、粮食局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1955.07万元（含用事业上级补助收入884万元），支出总计1955.07万元（含上级补助884万元）。与2014年414.38万元相比，收、支总计各增加1540.69万元，增长371%，主要原因：一是危仓老库改造资金增加；二是人员工资的增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1955.07万元，其中：财政拨款收入1071.08万元，；上级补助收入884万元。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1955.07万元，其中：基本支出1955.07万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1071.08万元，支出总计1071.08万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加656.7万元，增长158%，主要原因：一是粮油物资储备支出；二是人员工资增加。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1071.08万元，占本年支出的55%。与2014年相比，财政拨款支出增加656.7万元，增长158%。主要原因一是粮油物资储备危仓老库改造资金支出；二是人员工资增加。

 

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为658.88万元，支出决算为1071.08万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因一是粮油物资储备危仓老库改造资金增加；二是人员工资增加。其中基本支出1071.08万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算1071.08万元，比2014年增加412.2万元，增长62%，主要原因一是粮油物资储备危仓老库改造资金增加；二是人员工资增加。其中：“行政运行”决算111.25万元，主要用于基本工资支出。“其他一般公共服务支出”决算万8元，主要用于日常办公经费的支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算212.23万元，比2014年增加21.06万元，增长11%，主要用于局机关离退休人员支出；。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算206.83万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算5.4万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.98万元，比2014年增加1.57万元，增长18%，主要用于局机关医疗保障方面的支出。其中：“行政单位医疗”决算6.07万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”3.91万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算17.46万元，比2014年增加6.06万元，增长53%，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5“粮油物资储备事务”2015年度决算831.41万元，“粮油事物”决算275.25万元，其中：“行政运行”决算111.25万元，主要用于局机关在职人员工资和机关正常运转费用开支；“一般行政管理事物”决算8万元：主要用于车辆维修、办公费用、设备更新;“其他粮油事务支出”决算156万元，主要用于粮食仓储费用及利息补贴支出，“储备粮油补贴支出”决算92.26万元，主要用于储备粮油补贴。“储备粮（油）库建设。”决算463.91万元主，要用于危仓老库改造资金。

 

 

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1071.08万元，其中人员经费336.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费734.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、危仓老库改造资金，其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余万元。

  本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

    (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县粮食局机关运行经费8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县粮食局政府采购支出总额0万元。

本部门没有政府采购，故本表无数据

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县粮食局共有车辆一辆，一般公务用车。
   四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

相关附件下载：

附件1：五河县粮食局.rar

				公共预算财政拨款支出决算表
						财决07表
编制单位：五河县粮食局				2015年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,071.08	1,071.08	0.00
208			社会保障和就业支出	212.23	212.23	0.00
20805			行政事业单位离退休	212.23	212.23	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	206.83	206.83	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.98	9.98	0.00
21005			医疗保障	9.98	9.98	0.00
2100501			行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2100503			公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
221			住房保障支出	17.46	17.46	0.00
22102			住房改革支出	17.46	17.46	0.00
2210201			住房公积金	17.46	17.46	0.00
222			粮油物资储备支出	831.41	831.41	0.00
22201			粮油事务	275.25	275.25	0.00
2220101			行政运行	111.25	111.25	0.00
2220102			一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	156.00	156.00	0.00
22204			粮油储备	556.17	556.17	0.00
2220401			储备粮油补贴	92.26	92.26	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	463.91	463.91	0.00
	一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开06表 部门：五河县粮食局 2015年度 金额单位：万元 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏    次 1 2 3 合    计 1,071.08 336.51 734.57 301 工资福利支出 112.06 112.06 0.00 30101   基本工资 52.37 52.37 0.00 30102   津贴补贴 40.11 40.11 0.00 30103   奖金 9.61 9.61 0.00 30104   社会保障缴费 9.98 9.98 0.00 30105   伙食费 0.00 0.00 0.00 30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107   绩效工资 0.00 0.00 0.00 30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 22.40 0.00 22.40 30201   办公费 9.88 0.00 9.88 30202   印刷费 0.40 0.00 0.40 30203   咨询费 0.00 0.00 0.00 30204   手续费 0.06 0.00 0.06 30205   水费 0.00 0.00 0.00 30206   电费 0.26 0.00 0.26 30207   邮电费 2.86 0.00 2.86 30208   取暖费 0.00 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211   差旅费 1.87 0.00 1.87 30212   因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.01 0.00 0.01 30214   租赁费 0.00 0.00 0.00 30215   会议费 0.00 0.00 0.00 30216   培训费 0.02 0.00 0.02 30217   公务接待费 0.62 0.00 0.62 30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00 30219   装备购置费 0.00 0.00 0.00 30220   工程建设费 0.00 0.00 0.00 30221   作战费 0.00 0.00 0.00 30222   军用油料费 0.00 0.00 0.00 30223   军队其他运行维护费 0.00 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226   劳务费 0.00 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228   工会经费 2.06 0.00 2.06 30229   福利费 0.00 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.62 0.00 1.62 30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299   其他商品和服务支出 2.74 0.00 2.74 303 对个人和家庭的补助 224.45 224.45 0.00 30301   离休费 19.30 19.30 0.00 30302   退休费 187.17 187.17 0.00 30303   退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305   生活补助 0.00 0.00 0.00 30306   救济费 0.00 0.00 0.00 30307   医疗费 0.00 0.00 0.00 30308   助学金 0.00 0.00 0.00 30309   奖励金 0.00 0.00 0.00 30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311   住房公积金 17.61 17.61 0.00 30312   提租补贴 0.00 0.00 0.00 30313   购房补贴 0.00 0.00 0.00 30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36 0.00 304 对企事业单位的补贴 712.17 0.00 712.17 30401   企业政策性补贴 200.80 0.00 200.80 30402   事业单位补贴 211.37 0.00 211.37 30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 300.00 0.00 300.00 305 转移性支出 0.00 0.00 0.00 30501   不同级政府间转移性支出 0.00 0.00 0.00 30502   同级政府间转移性支出 0.00 0.00 0.00 307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30707   国外债务付息 0.00 0.00 0.00 309 基本建设支出 0.00 0.00 0.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 30908   物资储备 0.00 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 0.00 0.00 310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002   办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010   安置补助 0.00 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31020   产权参股 0.00 0.00 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39901   预备费 0.00 0.00 0.00 39902   预留 0.00 0.00 0.00 39903   补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00 0.00 39907   贷款转贷 0.00 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。     2.本表批复到款级科目。     3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			— 11.%d —

 

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决09表
编制单位：五河县粮食局					2015年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 财决库补02表 编制单位：五河县粮食局 金额单位：万元 项目 决算数 合计 2.24 因公出国（境）费 0.00 公务接待费 0.62 公务用车购置及运行费 1.62     其中：公务用车运行维护费 1.62           公务用车购置  0.00			本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据