五河县浍南初级中学2022年度单位决算公开

 

2023年9月

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 五河县浍南初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县浍南初级中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县浍南初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 五河县浍南初级中学概况

一、主要职责

我校为全日制公办学学校，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要是一下三个方面职责。

（一）实施初中义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）初中学历教育

二、单位决算构成

五河县浍南初级中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县浍南初级中学2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县浍南初级中学本级

 

第二部分 五河县浍南初级中学2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：五河县浍南初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

说明：五河县浍南初级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 五河县浍南初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1144.26万元（含年初结转和结余）、支出总计1144.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少6.6万元，减少0.57%，主要原因：人员减少；。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1140.85万元，其中：财政拨款收入1137.57万元，占99.71%；其他收入3.28万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1144.26万元，其中：基本支出1144.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1137.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1137.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.97万元，减少0.52%，主要原因：人员人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1137.57万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.97万元，减少0.52%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1137.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1002.75万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出78.95万元，占6.94%；卫生健康（类）支出3.3万元，占0.29%；城乡社区（类）支出46.05万元，占4.05%；住房保障（类）支出6.52万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.08万元，支出决算为1137.57万元，完成年初预算的151.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员津贴补贴、奖金增加；二是政府加大教育投入。其中:基本支出1137.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）

年初预算为750.58万元，支出决算为882.79万元，完成年初预算的117.61%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员津贴补贴、奖金增加；二是政府加大教育投入。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项由上级主管部门统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1137.57万元，其中：人员经费1054.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县浍南初级中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县浍南初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

五河县浍南初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度五河县浍南初级中学政府采购支出总额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五河县浍南初级中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2万元。占项目预算总额的80%。从项目绩效评价情况看对项目自评总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示效果明显。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

五河县浍南初级中学在2021年度单位决算中反映“食堂承包费”项目绩效自评结果。

食堂承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，在开学一个月内上交；二是社会效益指标，改善办公教学环境，提高教学质量，效果显著：三是服务对象满意度指标，获得家长和社会满意度，达96%。发现的主要问题及原因：一是学生就餐人数减少，没有完成预算数量指标。下一步改进措施：一是下一年度提前摸排，寻找原因，减少差距，二是加大宣传，扩大规模，提高食堂就餐质量达到科学饮食。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附：五河县浍南初级中学2022年项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。