五河县职业技术学校2022年度单位决算

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

目  录

第一部分 五河县职业技术学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县职业技术学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县职业技术学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 五河县职业技术学校概况

一、主要职责

1.培养高中学历技术应用型人才

2.提高社会职业素质

3.优化职业教育专业建设，更好服务地方经济发展

二、单位决算构成

五河县职业技术学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县职业技术学校2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

 

第二部分 五河县职业技术学校2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

注：五河县职业技术学校没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。                                                                           

注：五河县职业技术学校没有无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 五河县职业技术学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1365.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1365.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加129.06万元，增长9.45%，主要原因：一是相对于2021年学生人数显著增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是办公经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1365.23万元，其中：财政拨款收入1365.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1365.23万元，其中：基本支出1365.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1365.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1365.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加129.06万元，增长9.45%，主要原因：一是相对于2021年学生人数显著增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是办公经费支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1365.23万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出129.06万元，增长9.45%。主要原因一是相对于2021年学生人数显著增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是办公经费支出有所增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1365.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1262.03万元，占92.44%；社会保障和就业（类）支出56.29万元，占4.12%；卫生健康（类）支出7.48万元，占0.55%；城乡社区（类）支出31.46万元，占2.30%；住房保障（类）支出7.98万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.69万元，支出决算为1365.23万元，完成年初预算的246.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是相对于2021年学生人数显著增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是办公经费支出有所增加。其中:基本支出1365.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.65万元，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，单位人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，单位人数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，单位人数增加。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算为432.90万元，支出决算为1047.87万元，完成年初预算数的242.06%，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.20万元，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，单位人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.56万元，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员慰问金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，教师人数增加，养老保险缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，单位人数增加，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是双拥创建及慰问退役军人支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加，医疗保险相应增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年创城奖励支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1365.24万元，其中：人员经费1104.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费260.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县职业技术学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

为五河县职业技术学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

由于五河县职业技术学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

五河县职业技术学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五河县职业技术学校共有车辆0辆。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无相关预算项目支出。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。