索引号：	003045802/202310-00090	信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县教育体育局	发布日期：	2023-10-09
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-10-09
名称：	五河县教师进修学校2022年度单位决算
关键词：	单位决算

索引号：	003045802/202310-00090
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县教育体育局
生成日期：	2023-10-09
名称：	五河县教师进修学校2022年度单位决算
有效性：	有效
生效时间：	2023-10-09
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文号：
关键词：	单位决算

五河县教师进修学校2022年度单位决算

发布时间：2023-10-09 11:15来源：五河县教育体育局浏览量：【字号：大中小】打印

2023年10月9日

第一部分五河县教师进修学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分五河县教师进修学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分五河县教师进修学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分五河县教师进修学校概况

一、主要职责

（一）全县中小学（幼儿园）教师继续教育

（二）中小学校长（园长）任职及提高培训

二、单位决算构成

五河县教师进修学校为五河县教体局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

第二部分五河县教师进修学校2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：五河县教师进修学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.28	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	617.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	120.09
	9		九、卫生健康支出	43	2.55
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	15.71
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	737.28	本年支出合计	61	763.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	25.82	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65	763.10
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		五河县县教师进修学校										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	737.28	737.28
205				教育支出	592.13	592.13
20501				教育管理事务	100.66	100.66
2050101				行政运行	0.66	0.66
2050199				其他教育管理事务支出	100	100
20502				普通教育	5.88	5.88
2050299				其他普通教育支出	5.88	5.88
20508				进修及培训	485.59	485.59
2050801				教师进修	468.2	468.2
2050899				其他进修及培训	17.38	17.38
208				社会保障和就业支出	120.09	120.09
20805				行政事业单位养老支出	109.48	109.48
2080502				事业单位离退休	52.94	52.94
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41
20808				抚恤	6.1	6.1
2080801				死亡抚恤	6.1	6.1
20828				退役军人管理事务	4.51	4.51
2082804				拥军优属	4.51	4.51
210				卫生健康支出	2.55	2.55
21011				行政事业单位医疗	2.55	2.55
2101102				事业单位医疗	2.55	2.55
212				城乡社区支出	15.71	15.71
21205				城乡社区环境卫生	15.71	15.71
2120501				城乡社区环境卫生	15.71	15.71
221				住房保障支出	6.79	6.79
22102				住房改革支出	6.79	6.79
2210202				提租补贴	6.79	6.79
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：五河县教师进修学校										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	763.10	763.10
205			教育支出	617.95	617.95
20501			教育管理事务	100.66	100.66
2050101			行政运行	0.66	0.66
2050199			其他教育管理事务支出	100	100
20502			普通教育	5.88	5.88
2050299			其他普通教育支出	5.88	5.88
20508			进修及培训	511.43	511.43
2050801			教师进修	494.03	494.03
2050899			其他进修及培训	17.38	17.38
208			社会保障和就业支出	120.09	120.09
20805			行政事业单位养老支出	109.48	109.48
2080502			事业单位离退休	52.94	52.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41
20808			抚恤	6.1	6.1
2080801			死亡抚恤	6.1	6.1
20828			退役军人管理事务	4.51	4.51
2082804			拥军优属	4.51	4.51
210			卫生健康支出	2.55	2.55
21011			行政事业单位医疗	2.55	2.55
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55
212			城乡社区支出	15.71	15.71
21205			城乡社区环境卫生	15.71	15.71
2120501			城乡社区环境卫生	15.71	15.71
221			住房保障支出	6.79	6.79
22102			住房改革支出	6.79	6.79
2210202			提租补贴	6.79	6.79
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：五河县教师进修学校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	737.28	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	592.13	592.13
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.09	120.09
	9		九、卫生健康支出	38	2.55	2.55
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	15.71	15.71
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.79	6.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	737.28	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	737.28	737.28
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	737.28	总计	58	737.28	737.28
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位:五河县教师进修学校						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	737.28	737.28
205			教育支出	592.13	592.13
20501			教育管理事务	100.66	100.66
2050101			行政运行	0.66	0.66
2050199			其他教育管理事务支出	100	100
20502			普通教育	5.88	5.88
2050299			其他普通教育支出	5.88	5.88
20508			进修及培训	485.59	485.59
2050801			教师进修	468.2	468.2
2050899			其他进修及培训	17.38	17.38
208			社会保障和就业支出	120.09	120.09
20805			行政事业单位养老支出	109.48	109.48
2080502			事业单位离退休	52.94	52.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41
20808			抚恤	6.1	6.1
2080801			死亡抚恤	6.1	6.1
20828			退役军人管理事务	4.51	4.51
2082804			拥军优属	4.51	4.51
210			卫生健康支出	2.55	2.55
21011			行政事业单位医疗	2.55	2.55
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55
212			城乡社区支出	15.71	15.71
21205			城乡社区环境卫生	15.71	15.71
2120501			城乡社区环境卫生	15.71	15.71
221			住房保障支出	6.79	6.79
22102			住房改革支出	6.79	6.79
2210202			提租补贴	6.79	6.79
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		五河县教师进修学校							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		186.11	302	商品和服务支出	492.13	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		65.87	30201	办公费	4.27	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		24.18	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		15.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		9.95	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.13	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		27.41	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		2.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		6.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		4.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		59.04	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	485.59	31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		6.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		52.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.62	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.66	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			245.15	公用经费合计							492.13
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：五河县教师进修学校

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：五河县教师进修学校金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分五河县教师进修学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计763.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计763.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加198.11万元，增长35.06%，主要原因：是在职职工和退休人员工资奖金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计737.28万元，其中：财政拨款收入737.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计763.10万元，其中：基本支出763.10万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计737.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计737.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加198.11万元，增长36.74%，主要原因：是在职职工和退休人员工资奖金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出737.28万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.11万元，增长36.74%。主要原因是在职职工和退休人员工资奖金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出737.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出592.13万元，占80.31%；社会保障和就业（类）支出120.09万元，占16.29%；卫生健康支出2.55万元，占0.35%。城乡社区支出15.71万元，占2.13%：住房保障（类）支出6.79万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.51万元，支出决算为737.28万元，完成年初预算的279.79%。决算数大于预算数的主要原因:由于政策调整，人员工资奖金增加及教师继续教育培训经费增加。其中:基本支出737.28万元，占100%。具体情况如下：

一、 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算219.77万元，支出决算592.13万元，完成年初预算的269.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策调整工资结构调整在职和退休人员工资有所增加：二是全县教师国培经费及继续教育培训经费调整。

二、 社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险和职业年金支出（项）。年初预算35.03万元，支出决算120.09万元，完成年初预算的342.82%；决算数大于预算数的主要原因是政策调整社会保障和就业政策变动，职工个人养老保险和职业年金补差做实账。

三、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.9万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整，事业单位医疗比例略微调高。

四、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）环境卫生（项）年初预算0万元，支出决算15.71万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整，文明县城奖励。

五、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算6.82万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整，住房公积金基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出737.28万元，其中：人员经费245.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费492.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，五河县教师进修运行经费支出0万元，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，五河县教师进修学校政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五河县教师进修学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆.单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及项目绩效目标设置情况，所以本单位没有委托第三方机构进行绩效评价的项目，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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