五河县长淮初级中学2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

目  录

第一部分 五河县长淮初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县五河县长淮初级中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县长淮初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 五河县长淮初级中学概况

一、主要职责

（一）实施中学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）中学学历教育

二、单位决算构成

五河县长淮初级中学单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县长淮初级中学单位2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 五河县长淮初级中学2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县长淮初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计894.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计894.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少36.71万元，主要原因：在职转退休人员增加，教师人数减少，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计894.89万元，其中：财政拨款收入894.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计894.89万元，其中：基本支出894.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计894.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计894.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少36.71万元，减少3.94%，主要原因：在职转退休人员增加，教师人数减少，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出894.89万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.71万元，减少3.94%%。主要原因在职转退休人员增加，教师人数减少，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出894.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出729.55万元，占81.52%；社会保障和就业（类）支出59.18万元，占6.61%；城乡社区（类）支出38.96万元，占4.35%；住房保障（类）支出4.56万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.85万元，支出决算为894.89万元，完成年初预算的148.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是教育经费投入增加，二是办公支出增加。其中:基本支出894.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为600.85万元，支出决算为894.89万元，完成年初预算的148.94%，决算数大于预算数的主要原因是办公支出增加，经费投入增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度调整此项预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.8万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2022年底增补基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.58万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2022年底增补单位职业年金缴费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.96万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2022年底发放在职人员基础绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出894.89万元，其中：人员经费849.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费45.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县长淮初级中学单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县长淮初级中学单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，五河县长淮初级中学机关运行经费支出1.27万元，比2021年增加1.27万元，主要原因是教师外出培训学习增多，培训费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，五河县长淮初级中学政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五河县长淮初级中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2.4万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，食堂承包费项目基本完成了预算绩效要求。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位1个项目绩效目标完成率较高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“食堂承包费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

食堂承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，在开学一个月内上交；二是社会效益指标，改善办公教学环境，提高教学质量，效果显著：三是服务对象满意度指标，获得家长和社会满意度，不低于90%。第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表