五河县蚌埠电大分校五河工作站2024年财政拨款安排“三公”经费预算情况

附件3.

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）高等教育服务

（二）高等学历教育及相关专业培训

二、单位预算构成

蚌埠电大分校五河工作站为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）面向农村、面向基层，为广大求学者接受高等教育和继续教育提供机会。

（二）为构建全民终身学习体系提供服务，为实现高等教育大众化作贡献

（三）实现多层次办学，在办好学历教育的同时，积极发展非学历教育，为经济和社会发展作贡献确保国家开放大学分部办学评估顺利通过；

（四）确保学校年度双拥及文明创建工作取得新进展；党建工作迈上新台阶，位居全县教育系统中游以上；

（五）确保教师的政治素养及专业化水平得到大幅度提升，学校教育教学管理更加规范、科学、高效；营造良好浓厚的具有国家开放大学特色的文化氛围。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠电大分校五河工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠电大分校五河工作站2024年收支总预算272.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年收入预算272.9万元，其中，本年收入272.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入272.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入67.9万元，占24.88%，比 2023 年预算增加17.54万元，增长34.83%，增长原因主要是2024年教育支出增加；财政专户管理资金收入205万元，占75.12%，比2023 年预算增加25万元，增长13.89%，增长原因主要是2024年学员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年度支出预算272.9万元，比2023年预算增加42.54万元，增长18.47%，原因主要是人员工资增加；其中，基本支出80万元，占29.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出192.9万元，占70.69%，主要用于上缴市电大学费和教育教学业务活动费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年财政拨款收支预算67.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款67.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入67.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出34.5万元，占50.81%；社会保障和就业支出25.3万元，占37.26%；卫生健康支出2.3万元，占3.39%；住房保障支出5.8万元，占8.54%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠电大分校五河工作站2024年一般公共预算支出67.9万元，比2023年预算拨款增加17.54万元，增长34.83%，主要原因：一是新增老年大学工作人员；二是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出34.5万元，占50.81%；社会保障和就业支出25.3万元，占37.26%；卫生健康支出2.3万元，占3.39%；住房保障支出5.8万元，占8.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2024 年预算34.5万元，比 2023 年预算增加3.18万元，增长10.15%，增长原因主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2024年预算14.1万元，比 2023年预算增加14.1万元，增长100%，增长原因主要是退休人员发放增加补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算4.13万元，比 2023年预算增加0.63万元，增长18%，增长原因主要是人员工资增加，养老保险缴费增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算7.7万元，比2023年预算增加5.49万元，增长248%，增长原因主要是本年有退休人员，进行职业年金清算，导致职业年金支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算2.3万元，比2023年预算增加0.13万元，增长5.59%，增长原因主要是2024年医疗保障缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算2.7万元，比 2023 年预算减少2.8万元，下降50.91%，下降原因主要是单位职工住房公积金基数下降；提租补贴（项）2024年预算安排3.2万元，比2023年预算减少1.32万元，减少29.20%，减少原因主要是公积金基数降低，提租补贴减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年度一般公共预算基本支出67.9万元，其中，人员经费67.9万元，公用经费0万元。

（一）人员经费67.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年预算共安排项目支出192.9万元，比2023年预算增加12.9万元，增长7.17%，增长原因主要是2024年学员增加。全部是财政专户管理资金安排192.9万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年预算安排政府采购支出13.6万元，比2023 年预算增加9.6万元，增长240%，增长原因主要是2024年需要采购机房电脑。其中，是财政专户管理资金13.6 万元，占100%。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠电大分校五河工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“教育教学业务活动费(2024)”项目

（1）项目概述：保证2024年本单位教育教学业务活动顺利开展，2024年两个学年度网课及各项考试顺利进行。

（2）立项依据：成人教育收费依据

（3）实施主体：蚌埠电大分校五河工作站

（4）起止时间：2024年1-12月份。

（5）项目内容：教育教学业务活动费用

（6）年度预算安排：2024年学校日常教育教学业务活动费及正常运转所需的办公费。

（7）绩效目标。圆满完成2024年度教育教学活动，圆满完成2024年度学员各项考试任务。

 

2、“上缴市电大学费”项目

（1）项目概述：上缴市电大学费

（2）立项依据：上缴蚌埠市电大学分费、课程费、考试费、注册建档费。

（3）实施主体：蚌埠电大分校五河工作站

（4） 起止时间：2024年1-12月份。

（5） 项目内容：两个学年度上缴市电大学费。

  （6）年度预算安排：预算安排58万元。

（7）绩效目标：圆满完成市电大分配任务。

 

（二）机关运行经费。五河开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县蚌埠电大分校五河工作站2024年政府采购预算13.6万元。其中：政府采购货物预算13.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠电大分校五河工作站共有车辆0辆，其中：校级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：校级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，蚌埠电大分校五河工作站2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排192.9万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：蚌埠电大分校五河工作站2024年单位预算表

附件2：蚌埠电大分校五河工作站2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

蚌埠电大分校五河工作站2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：蚌埠电大分校五河工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注：蚌埠电大分校五河工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：蚌埠电大分校五河工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

附件2：

五河县蚌埠电大分校五河工作站2024年度项目支出绩效目标