五河县大新中心小学2024年单位预算

附件3.

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）小学学历教育

二、单位预算构成

五河县大新中心小学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康等方面教育工作。

（二）狠抓教学质量提高教学成绩。各小学校积极响应县教体局、中心校的号召,根据本校实际制定“教育质量建设推进年”“深化年”活动实施方案,召开动员大会,开展教育质量大讨论,统一认识,质量意识越来越深入人心,教学的中心地位得到加强,形成了一把手亲自挂帅,各部门共同抓教学的局面,全镇6所小学都牢固确立了教学工作的中心地位,建立了提高教学质量的导向、激励和保障机制。

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县大新中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县大新中心小学2024年收支总预算2305.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县大新中心小学2024年收入预算2305.8万元，其中，本年收入2305.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2305.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2205.8万元，占95.66%，比 2023 年预算增加513.01万元，增长30.31%，增长原因主要是教师工资标准提高和加大教育投入；财政专户管理资金收入100万元，占4.34%，与2023 年预算持平。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县大新中心小学2024年度支出预算2305.8万元，比2023年支出预算增加513.01万元，增长28.62%，原因主要是教师工资标准提高和加大教育支出；其中，基本支出2205.5万元，占95.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出100.3万元，占4.35%，主要用于学前教育支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县大新中心小学2024年财政拨款收支预算2205.8万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：教育支出1947.9万元，占88.31%；社会保障和就业支出257.9万元，占11.69%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县大新中心小学2024年一般公共预算支出2205.8万元，比2023年预算拨款增加513.01万元，增长30.31%，主要原因：一是教师工资标准提高；二是加大教育投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1947.9万元，占88.31%；社会保障和就业支出257.9万元，占11.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2024年预算1947.9万元，比 2023 年预算增加255.11万元，增长15.07%，增长原因主要是加大小学教育投入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2024年预算257.9万元，比2023年预算增加257.9万元，增长100%，增长原因主要是增加了退休人员增加补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县大新中心小学2024年度一般公共预算基本支出2205.5万元，其中，人员经费2205.5万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2205.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、生活补助、医疗费补助和对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县大新中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县大新中心小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县大新中心小学2024年预算共安排项目支出100.3万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排0.3万元，全部为一般公共预算拨款；财政专户管理资金100万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县大新中心小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县大新中心小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“2024年保教费”项目

（1）项目概述：公办幼儿园保教费

（2）立项依据：按照收费文件

（3）实施主体：五河县大新中心小学

（4）起止时间：2024年1月—2024年12月

（5）项目内容：办公费、维修费

（6）年度预算安排：总金额为100万元

（7）绩效目标：见项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

 

 

 

2、“门面房出租费2024”项目

（1）项目概述：门面房出租费

（2）立项依据：按照承包合同

（3）实施主体：五河县大新中心小学

（4）起止时间：2024年1月—2024年12月

（5）项目内容：办公费

（6）年度预算安排：总金额0.25万元

（7）绩效目标：见项目支出绩效目标申报表

 

（二）机关运行经费。

五河县大新中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县大新中心小学2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县大新中心小学共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县大新中心小学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款100.3万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排100万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县大新中心小学2024年单位预算表

附件2：五河县大新中心小学2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县大新中心小学2024年单位预算表

 

单位公开表1

2024年单位收支总表              

错误!链接无效。

 

 

 

单位公开表2

2024年单位收入总表

  

                            

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

2024年单位支出总表   

  

 

 

单位公开表4

2024年单位财政拨款收支总表

单位公开表5

 2024年单位一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：  060040-五河县大新中心小学                                                                           单位：万元

说明：五河县大新中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

单位公开表9                                                                                                  

2024年单位项目支出表

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：                                                                                                             单位：万元

说明：五河县大新中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 单位公开表11

说明：五河县大新中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

说明：五河县大新中心小学没有财政拨款安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

 

附件2：

五河县大新中心小学2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位0个涉密项目除外。