五河县浍南初级中学2024年单位预算

附件3.

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

我校为全日制公办学校，实施初中义务教育，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位预算构成

五河县浍南初级中学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，制定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（五）了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展在教学中求质量活动，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

（七）切实做好党支部领导下的校长负责制工作，主动接受学校党组织的领导与监督，搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县浍南初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县浍南初级中学2024年收支总预算927.5万元，收入是一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入（保教费），支出全部是教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县浍南初级中学2024年收入预算927.5万元，其中，本年收入927.5万元。

（一）本年收入927.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入927.5万元，占100%，比 2023 年预算增加37.04万元，增加4.16%，增加原因主要是主要是人员工资提高。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县浍南初级中学2024年度支出预算927.5万元，比2023年预算增加37.04万元，增加4.16%，增加原因主要是主要是人员工资提高。其中，基本支出安排925万元，占支出预算99.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2.5万元，占支出预算0.27%，主要用于学校工会开展活动办公费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县浍南初级中学2024年财政拨款收支预算927.5 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 927.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入927.5万元。支出按功能分类分为：教育支出 866.8 万元，占93.46%；社会保障和就业支出 60.7万元，占6.54%；

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县浍南初级中学2024年一般公共预算拨款927.5万元，比2023年预算拨款增加37.04万元，增加4.16%，原因主要：原因主要是人员工资提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出866.8 万元，占93.46%；社会保障和就业支出 60.7 万元，占6.54%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、五河县浍南初级中学2024年教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）一般公共预算拨款866.8万元，比2023年预算拨款减少23.66万元，减少2.66%，原因主要：上年预算把支出全部放在了教育支出中，上年社会保障和就业支出为0。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 60.7万元，比2023年预算增加60.7万元，增长100%，增长原因：一是上年预算把支出全部放在了教育支出中，上年社会保障和就业支出为0；二是退休人员提租和增加补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县浍南初级中学2024年度一般公共预算基本支出925万元，其中，人员经费925万元。

（一）人员经费925 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县浍南初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县浍南初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县浍南初级中学2024年预算共安排项目支出2.5万元，与2023年预算相同。主要包括：本年财政拨款安排2.5万元（其中，一般公共预算拨款安排2.5万元），为食堂承包费项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县浍南初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县浍南初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

1、“食堂承包费（2024）”项目

（1）项目概述。本年度学校食堂就餐人数预计300人次，食堂承包费预算2.5万元。该项目资金用于工会经费及食堂零星维修等。

（2）立项依据。根据上级文件规定及（浍南初级中学食堂承包合同），承包费100%留用。

（3）实施主体。五河县浍南初级中学。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。食堂承包费。

（6）年度预算安排。2.5万元。

（7）绩效目标。该项目资金用于工会经费及食堂零星维修等，为教职工服务和开展工会活动，提高学校教育教学工作质量。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

 

（二）机关运行经费。

五河县浍南初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县浍南初级中学2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县浍南初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县浍南初级中学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款2.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县浍南初级中学2024年单位预算表

附件2：五河县浍南初级中学2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县浍南初级中学2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

注：五河县浍南初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

注：五河县浍南初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

注：五河县浍南初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

注：五河县浍南初级中学无此项资金，故本表无数据。

 

附件2：

五河县浍南初级中学2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位0个涉密项目除外。