五河县临北中心小学2024年单位预算

附件3.

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

五河县临北中心小学为五河县教体局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）切实做好民生项目。认真实施义务教育经费保障机制改革、建档立卡困难学生资助，让教育惠民政策惠及千家万户。

（二）落实立德树人任务。构建和完善德育课程体系，实现文化育人、活动育人、管理育人、课程育人。深入实施让每一个学生都能掌握两项体育运动技能、一项艺术特长和一项科技实践技能的“211工程”，提倡“四进四培养”工程,即:爱国主义进校园,培养家国情怀;英雄人物进校园,培养高尚情操;传统美德进校园,培养健全人格;文明礼貌进校园,培养“四美”(语言美、心灵美、行为美、仪表美)新人。组织开展“文明礼仪示范班”、“文明礼仪之星”等评选活动，引导师生养成文明守礼的良好品德。

（三）努力提升教育质量。大力发展普惠性学前教育，进一步推进义务教育优质均衡发展、提高高中整体办学质量。全面加快课程建设，增强教研活动实效，促进教育教学水平的全面提升。

（四）加强师资队伍建设。同时，树典型、扬正气，进一步加强师德师风建设，深入开展“铸师德、守师道、立师表”活动，进一步完善评优评先考核激励办法，认真组织好教师各项培训和教研工作，加强校干和班主任队伍建设，不断提高校干和班主任业务素质和管理水平。

（五）扎实做好安全工作。强化预防意识，促进学校人防、物防、技防水平的提升。定期开展安全教育宣传，文明校园创建，加大传染病防控、食品卫生、防溺水、防交通事故等安全督查，确保师生生命财产安全。

（六）大力发展体育事业。加强小学体育教师培训，提高他们知识和技能水平；继续开展以大课间为载体的校园阳光体育运动，开展体育健康监测，保障学生身心健康。

（七）切实做好党建工作。加强意识形态工作，加强对共青团、少先队工作的领导，切实落实党组织的主体责任和监督责任，充分发挥党员的榜样示范、带动辐射作用，推动学校工作上新台阶。

（八）完成县教体局及上级相关部门交办的其他工作任务。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县临北中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县临北中心小学2024年收支总预算2083.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县临北中心小学2024年收入预算 2083.8 万元，本年收入2083.8万元。

 

（一）本年收入2083.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2013.8万元，占96.64%，比 2023 年预算增加388.87万元，增长23.93%，增长原因主要是人员增加等正常变动；财政专户管理资金收入70万元，占3.36%，与2023年预算相比没有变化。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县临北中心小学2024年度支出预算2083.8万元，比2023年预算增加388.87万元，增长22.94%，原因主要是人员增加等正常变动；其中，基本支出 2013.8万元，占96.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 70 万元，占3.36%，主要用于改善幼儿园办学条件及办公环境。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县临北中心小学2024年财政拨款收支预算 2013.8 万元，收入按资金来源都是一般公共预算财政拨款2013.8万元；按资金年度分为本年财政拨款收入2013.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1784.4 万元，占88.61 %；社会保障和就业支出 229.4 万元，占11.39%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县临北中心小学2024年一般公共预算支出 2013.8 万元，比2023年预算拨款增加388.87万元，增长23.93%，主要原因：人员增加等正常变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1784.4万元，占88.61%；社会保障和就业支出 229.4 万元，占11.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 1784.4 万元，比 2023 年预算增加159.47万元，增长9.81%，增长原因主要是加大教育投入。

2、2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 229.4 万元，比2023年预算增加229.4万元，增长100%，增长原因主要是退休教师相关补贴纳入此项支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县临北中心小学2024年度一般公共预算基本支出 2013.8万元，其中，人员经费2013.5万元，公用经费0.3万元。

（一）人员经费2013.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助、其他对个人及家庭的补助。

（二）公用经费0.3万元，主要包括：办公费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县临北中心小学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县临北中心小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县临北中心小学2024年预算共安排项目支出70万元，比2023年预算无变化。主要包括：财政专户管理资金安排70万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县临北中心小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县临北中心小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“2023年秋季保育费”项目

（1）项目概述：公办幼儿园保育费

（2）立项依据：按照收费文件

（3）实施主体：五河县临北中心小学

（4）起止时间：2024年1月—2024年12月

（5）项目内容：办公费、维修费

（6）年度预算安排：总金额为70万元

7）绩效目标：项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

（（

 

 

（二）机关运行经费。

五河县临北中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县临北中心小学2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县临北中心小学共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县临北中心小学1个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为70万元，其中，涉及财政专户管理资金当年安排70万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

      十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县临北中心小学2024年单位预算表

附件2：五河县临北中心小学2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县临北中心小学2024年单位预算表

 

单位公开表1

2024年单位收支总表              

单位名称：060042-五河县临北中心小学                                                                                单位：万元                                                                           

 单位公开表2

2024年单位收入总表                               

单位名称：060042-五河县临北中心小学                                                                               单位：万元                                                                                                

 

 

    单位公开表3

2024年单位支出总表    

单位名称： 060042-五河县临北中心小学                                                                   单位：万元

 

  单位公开表4

2024年单位财政拨款收支总表

单位名称： 060042-五河县临北中心小学                                                                          单位：万元

 

单位公开表5

 2024年单位一般公共预算支出表

 单位名称：  060042-五河县临北中心小学                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：060042-五河县临北中心小学                                                                     单位：万元

注：五河县临北中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

单位公开表9                                                                                                  

2024年单位项目支出表

单位名称：060042-五河县临北中心小学                                                                                 单位：万元

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：060042-五河县临北中心小学                                                                          单位：万元

注：临北中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 单位公开表11

注：五河县临北中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

注：五河县临北中心小学2023年没有财政拨款安排的“三公经费”，故本表无数据。

附件2：

五河县临北中心小学2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位**个涉密项目除外。