五河县申集初级中学2024年单位预算

附件3.

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

我校为全日制公办学校，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位预算构成

五河县申集初级中学为五河县教育和体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，制定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（五）了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

 

 

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县申集初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县申集初级中学2024年收支总预算837.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县申集初级中学2024年预算收入 837.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2023 年预算增加136.71万元，增长19.5%，增长原因主要是：教育投入加大。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县申集初级中学2024年度支出预算 837.4 万元，比2023年预算增加136.71万元，增长19.5%，原因主要是教育投入加大；其中，基本支出 837.4 万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县申集初级中学2024年财政拨款收支预算 837.4 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 837.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 785.5 万元，占 93.8 %；社会保障和就业支出 51.9 万元，占6.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县申集初级中学2024年一般公共预算支出 837.4 万元，比2023年预算拨款增加136.71万元，增长19.5%，主要原因：教育投入加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 785.5 万元，占 93.8 %；社会保障和就业支出 51.9 万元，占6.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 785.5 万元，比 2023 年预算增加84.81万元，增长原因主要是教育投入加大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 51.9 万元，比2023年预算增加51.9万元，增长100%，增长原因主要是退休教师增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县申集初级中学2024年度一般公共预算基本支出 837.4 万元，全部为人员经费。

（一）人员经费 837.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县申集初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县申集初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县申集初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县申集初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县申集初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

      无

（二）机关运行经费。

五河县申集初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县申集初级中学2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县申集初级中学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县申集初级中学0个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县申集初级中学2024年单位预算表

 

附件1:

五河县申集初级中学2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县申集初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：五河县申集初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县申集初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

注：五河县申集初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

注：五河县申集初中无“三公”经费支出，故本表无数据。