五河县头铺初级中学2024年单位预算

附件3. 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）实施中学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）初中学历教育

二、单位预算构成

五河县头铺初级中学单位为五河县教育体育局部门下属二级预算单位，属于事业单位/公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）实施中学义务教育

（二）促进基础教育发展

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县头铺初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县头铺初级中学2023年收支总预算649.8万元，五河县头铺初中2024年收入778.2万元。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县头铺初级中学2024年收入预算778.2万元，其中，本年收入778.2 万元，上年结转收入  0万元。

（一）本年收入778.2  万元，主要包括：一般公共预算拨款收入744.4 万元，占96.65%，比 2023 年预算增加128.4万元，增长19.75%，增长原因主要是增加基础性绩效和漏算社保养老保险等。

（二）上年结转收入0万元

三、关于2024年支出总表的说明

五河县头铺初级中学2024年度支出预算 778.2 万元，比2023年预算增加128.4万元，增长19.75%，原因主要是增加基础性绩效和漏算设备养老保险等；其中，基本支出744.4  万元，占95.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县头铺初级中学2024年财政拨款收支预算 778.2 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款  778.2万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 778.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出744.4万元，占 95.65 %；社会保障和就业支出 102.1 万元，占13.12%；住房保障支出 49 万元，占6.29%；。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县头铺初级中学2024年一般公共预算支出778.2  万元，比2023年预算拨款增加128.4万元，增长19.75%，主要原因：增加基础绩效。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出744.4万元，占95.65%；社会保障和就业支出 102.1 万元，占13.12%；住房保障支出 49万元，占6.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算778.2  万元，比 2023 年预算增加128.4万元，增长19.75%，增长原因主要是增加基础性绩效。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算30.4万元，比2023年预算增加19.17万元，增长58.58%，原因主要是退休人数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 49 万元，比 2023 年预算减少8.13万元，下降14.23%，下降原因主要是在职人数减少和基数变小。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县头铺初级中学2024年度一般公共预算基本支出778.2  万元，其中，人员经费744.4  万元，公用经费 33.8万元。

（一）人员缴费744.4  万元，主要包括：基本工资199.6、津贴补贴272、奖金、伙食补助费、绩效工资79.8、机关事业单位基本养老保险费58.8、职业年金缴费39.4、职工基本医疗保险缴费30.9、公务员医疗补助缴费7.3、其他社会保障缴费2.6、住房公积金49、医疗费、其他工资福利支出5.1、离休费、退休费30.4、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县头铺初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县头铺初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县头铺初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县头铺初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县头铺初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

五河县头铺初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县头铺初中2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县头铺初级中学共有车辆0辆，其中：副科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县头铺初级中学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、

……。

……

 

 

 

 

 

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：头铺初中2024年单位预算表

 

 

 

 

注：五河县头铺初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注：五河县头铺初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

注：五河县头铺初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据