五河县沱湖学校2024年单位预算

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）实施初中义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）初中学历教育

二、单位预算构成

五河县沱湖学校为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）实施初中义务教育

（二）促进基础教育发展

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县沱湖学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县沱湖学校2024年收支总预算826.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、教育收费收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县沱湖学校2024年度预算收入826.3万元，其中一般公共预算拨款收入766.3万元，教育收费收入60万元。

（一）本年收入826.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入766.3万元，比2023年预算增加135.87万元，增长21.55%，原因主要是教师人数增加，教育经费投入增加，占预算收入92.74%；纳入专户管理政府非税收入60万元，与2023年预算持平，占预算收入7.26%。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县沱湖学校2024年度支出预算826.3万元，比2023年预算增加135.87万元，增长21.55%，原因主要是教育投入加大；其中，基本支出安排766.3万元，占支出预算92.74%，主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占支出预算7.26%，主要用于完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县沱湖学校2024年财政拨款收支预算826.3万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入766.3万元，项目支出60万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入826.3万元。支出按功能分类分为教育支出731.7万元，占88.55%；社会保障和就业支出94.7万元，占11.45%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县沱湖学校2024年一般公共预算拨款766.3万元，比2023年预算拨款增加135.87万元，增长21.55%，原因主要是人员增加和教育投入加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

五河县沱湖学校2024年教育预算支出671.7万元，占87.65%；社会保障和就业支出94.7万元，占12.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 668.7 万元，比 2023 年预算增加38.27万元，增长6.07%，增长原因主要是人员增加和教育投入加大。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算 2.9 万元，比 2023年预算增加2.9万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算增加此项科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 94.7 万元，比2023年预算增加 94.7万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算增加此项科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县沱湖学校2024年度一般公共预算基本支出 766.3 万元，其中，人员经费 763.2 万元，公用经费 3.1 万元。

（一）人员经费 763.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.1万元，全部是：福利费支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明 

五河县沱湖学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县沱湖学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县沱湖学校2024年预算共安排项目支出60万元，与2023年预算持平。主要包括：全部是保育教育费项目预算安排 60万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县沱湖学校2024年预算安排政府采购支出1.9万元，比2023 年预算减少0.9万元，下降32.14%，下降原因主要是本年度对办公和教学需要添置的办公设备采购量减少。其中，财政专户管理资金安排1.9万元，占100%。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县沱湖学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“保育教育费”项目

（1）项目概述。沱湖幼儿园保育教育费

（2）立项依据。蚌发改价管【2020】236号

（3）实施主体。五河县沱湖学校

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保育教育费

（6）年度预算安排。60万

（7）绩效目标。为学前儿童提供保育教育服务，给幼儿和教师提供必要的学习培训条件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

五河县沱湖学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县沱湖学校2024年政府采购预算总额1.9万元。其中，政府采购货物预算1.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县沱湖学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县沱湖学校2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政专户管理资金当年安排60万元，实行部门自评。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县沱湖学校2024年单位预算表

附件2：五河县沱湖学校2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县沱湖学校2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县沱湖学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县沱湖学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

五河县沱湖学校2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位1个涉密项目除外。