五河县第一小学2024年单位预算

附件3.

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）小学学历教育

二、单位预算构成

五河县第一小学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县第一小学2024年收支总预算1531.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县第一小学2024年度收入预算1531.7万元，其中，本年收入1531.7万元。

本年收入1531.7万元，全部是一般公共预算拨款收入1531.7万元，占100%，比 2023年预算增加261.22万元，增长20.56%，增长原因主要是教师人数增加，教育经费投入增加。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县第一小学2024年度支出预算1531.7万元，比2023年预算增加261.22万元，增长20.56%，原因主要是教师人数增加，教育经费投入增加；其中，基本支出1531.7万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县第一小学2024年财政拨款收支预算1531.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款1531.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1531.7万元。支出按功能分类分为：教育支出1330.1万元，占86.84%；社会保障和就业支出201.6万元，占13.16%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县第一小学2024年一般公共预算支出1531.7万元，比2023年预算拨款增加261.22万元，增长20.56%，主要原因：教师人数增加，教育经费投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1330.1万元，占86.84%；社会保障和就业支出201.6万元，占13.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算安排1330.1万元，比2023年预算增加59.62万元，增长4.69%，增长原因主要是教育投入加大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）2024 年预算201.6万元，比2023年预算增加201.6万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县第一小学2024年度一般公共预算基本支出1531.7万元，其中，人员经费1531.7万元。

（一）工资福利支出1495.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出6.33万元，主要包括：福利费。

（三）对个人和家庭的补助29.6万元，主要包括：生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县第一小学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县第一小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县第一小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县第一小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县第一小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

五河县五河县第一小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

 

（三）政府采购情况。五河县五河县第一小学单位2024年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，五河县五河县第一小学单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县第一小学单位2024年不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县第一小学2024年单位预算表

 

附件1:

五河县第一小学2024年单位预算表

                                 

 

      

                         

 

 

 

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：060049-五河县第一小学                                                                                                   单位：万元

五河县第一小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

注：五河县第一小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

注：五河县第一小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

注：五河县第一小学未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县第一小学未安排“三公”经费项目预算，故本表无数据。