五河县第一中学2024年单位预算

附件3.

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）实施高中学历教育

（二）促进基础教育发展

二、单位预算构成

五河县第一中学为五河县教育体育局部门下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）提升学校素质教育实施水平，加强教学常规管理，努力提高教育教学质量。

（二）为师生提供良好的教学环境和生活环境丰富师生文化生活，再接再厉，努力攀升，提高达本率和名校率。

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县第一中学2024年收支总预算6160.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入5540.9万元，其中财政拨款5500.9万元、纳入国库管理的非税收入40万元；财政专户管理资金收入620万元；支出包括：教育支出5864.2万元、社会保障和就业支出296.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县第一中学2024年收入预算6160.9万元，其中，本年收入6160.9万元，上年结转收入0万元。

（一）（一）本年收入6160.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5540.9万元，占89.94%，比 2023 年预算增加1530.98万元，增长38.18%，增长原因主要是人员经费，如津贴补贴、社会保障缴费及引进人才补贴增加；财政专户管理资金收入620万元，占10.06%，比2023 年预算减少19万元，下降2.97%，下降原因主要是学生数量减少及建档立卡免学费学生数增加。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县第一中学2024年度支出预算6160.9万元，比2023年预算增加1511.98万元，增长32.52%，原因主要是人员经费，如津贴补贴、社会保障缴费及引进人才补贴增加；其中，基本支出4418.9万元，占71.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1742万元，占28.28%，主要用于优秀人才引进补贴、高中学生课后服务费用、教育教学质量奖以及水电费、维修费等各项办公费用。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县第一中学2024年财政拨款收支预算6160.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款5540.9万元、教育收费620万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5540.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出5864.2万元，占95.18%；社会保障和就业支出296.7万元，占4.82%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县第一中学2024年一般公共预算支出5540.9万元，比2023年预算拨款增加1530.98万元，增长38.18%，主要原因：一是人员经费增加，如高中学生课后服务费增加、人才引进补贴增加；二是社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5244.2万元，占94.65%；社会保障和就业支出296.7万元，占5.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算5244.2万元，比 2023 年预算增加1530.98万元，增长38.18%，增长原因主要是高中学生课后服务费用、优秀人才引进补贴、社会保障缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算296.7万元，比2023年预算增加296.7万元，增长100%，增长原因主要是2023年度无此项预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算300.5万元，比 2023 年预算减少36.26万元，下降10.77%，下降原因主要是住房公积金缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县第一中学2024年度一般公共预算基本支出4418.9万元，其中，人员经费4414万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费4414万元，主要包括：基本工资1265.1万元、津贴补贴1271.2万元、绩效工资538.4万元、机关事业单位基本养老保险费406.9万元、职业年金缴费263.5万元、职工基本医疗保险缴费213.6万元、公务员医疗补助缴费50.9万元、其他社会保障缴费17.8万元、住房公积金300.5万元、福利费支出10.2万元、抚恤金生活补助10.4万元、医疗费补助10.2、其他对个人和家庭的补助支出55.2万元。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：商品服务支出4.9万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县第一中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县第一中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县第一中学2024年预算共安排项目支出1742万元，比2023年预算增加723万元，增长70.95%，增长原因主要是高中学生课后服务费及人才引进补贴。主要包括：本年财政拨款安排1122万元（其中，一般公共预算拨款安排1082万元，纳入国库管理的非税收入40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，），财政拨款上年结转安排0万元，财政专户管理资金安排620万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县第一中学2024年预算安排政府采购支出92.1万元，比 2023 年预算增加26.71万元，增长40.85%，增长原因主要是从新招标物业公司，物业费用增加。其中，一般公共预算安排92.1万元，占100%。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县第一中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

 

（一）项目及绩效目标情况。

1、“高中学费（2024）”项目

（1）项目概述：预计2024年在籍学生数3530人，按每学期850元标准收取学费，共收费600万元，主要用于学校的教育教学业务费。

（2）立项依据：按照省示范高中学费收费标准，按每学期850元标准收取学费，预计共收费600万元。

（3）实施主体：五河县第一中学。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：高中学费。

（6）年度预算安排：600万元。

（7）绩效目标：保证正常教育 教学活动；提高教师积极性，改善办学条件，优化教学环境；逐年提高达本率和名校录取率。

 

2、“普高生均公用经费(2024) ”项目

（1）项目概述：按1000元/生/年标准拨款测算，合计收入352万元。

（2）立项依据：根据财教【2018】722号规定，普通高中学校按1000元/生/年标准拨款测算，合计收入352万元。

（3）实施主体：五河县第一中学。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：普高生均公用经费

（6）年度预算安排：352万元。

（7）绩效目标：保证正常教育教学活动开展，改善办学条件，全面提高教育教学质量，逐年提高达本率和名校录取率。

 

（二）机关运行经费。

五河县第一中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县第一中学2024年政府采购预算92.1万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县第一中学共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县第一中学6个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为1742万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款1122万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排620万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务

方面的支出。

 

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县第一中学2024年单位预算表

附件2：五河县第一中学2024年单位项目绩效目标表

附件1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：060005-五河县第一中学                                                                                          单位：万元

备注：五河县第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表8

 

 

 

 

 

 

备注：五河县第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

五河县第一中学2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位6个涉密项目除外。

附件2：