五河县武桥中心小学2024年单位预算
附件3.
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）小学学历教育
（三）为学龄前儿童提供保育教育服务，幼儿教育，为2-3岁婴幼儿提供照护服务。
二、单位预算构成
五河县武桥中心小学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）全面实施小学（1-6年级）阶段义务教育和学前教育
（二）进一步促进武桥镇基础教育均衡发展、优质发展、减负提质，力争为建设教育强县作出自己的贡献。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县武桥中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县武桥中心小学2024年收支总预算2071.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县武桥中心小学2024年收入预算 2071.7 万元，其中，本年收入 2071.7 万元，上年结转收入 0 万元。
（一）本年收入 2071.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1971.7 万元，占95.17%，比 2023 年预算增加221.98万元，增长12.7%，增长原因主要是增加了人员经费的投入年初预算；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%，比2023 年预算增加0万元，增长0%，；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0％，比2023 年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入 100 万元，占4.83%，比2023 年预算减少40万元，下降28.57%，下降原因主要是去年预算过高。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县武桥中心小学2024年度支出预算 2071.7 万元，比2023年预算增加173.66万元，增长9.15%，原因主要是增加了人员经费的投入；其中，基本支出 1971.7 万元，占95.17*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占4.83%，主要用于学前教育日常开支、全镇小学及幼儿园临时聘用教职工工资等。事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，0%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县武桥中心小学2024年财政拨款收支预算 1971.7 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 1971.7 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1971.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1594.9 万元，占 80.89 %；社会保障和就业支出 252.3 万元，占12.8%；卫生健康支出 0 万元，占0%；住房保障支出 124.5 万元，占6.31%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县武桥中心小学2024年一般公共预算支出 1971.7 万元，比2023年预算拨款增加173.66万元，增长9.15%，主要原因：一是基础性绩效奖继续纳入预算；二是人员经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出 1594.9 万元，占 80.89 %；社会保障和就业支出 252.3 万元，占12.8%；卫生健康支出 0 万元，占0%；住房保障支出 124.5 万元，占6.31%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“小学教育”2024年预算安排1971.7 万元，比2023年预算增加173.66万元，增加9.1%，增加原因主要是单位人员新增（新分配、调入）较多和基础绩效奖纳入了预算。
2、“住房保障”2024年预算安排124.5万元，比2023年预算增加124.5万元。
2、“社会就业保障”2024年预算安排252.3 万元，比2023年预算增加124.5万元。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县武桥中心小学2024年度一般公共预算基本支出 1971.7 万元，其中，人员经费 1971.7 万元，公用经费 0 万元。
（一）人员经费 1971.7 万元，主要包括：基本工资447.6万元、津贴补贴744.1万元、绩效工资245.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.1万元、职业年金缴费92.6万元、职工基本医疗保险缴费79.3万元、公务员医疗补助缴费18.9万元、其他社会保障缴费6.6万元、住房公积金124.5万元、其他工资福利支出9.3万元、福利支出8.2万元、生活补助19.9万元、医疗费补助9.6万元、对其他个人和家庭的补助支出14万元等。
（二）公用经费0万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
武桥中心小学2024年政府性基金预算拨款0万元。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
武桥中心小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县武桥中心小学2024年度安排项目支出100万元，其中，一般公共预算安排0 万元、教育收费收入预算安排 100万元。主要包括：学前班保育教育费项目。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
武桥中心校小学2024年度没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
武桥中心小学单位2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“幼儿园保育教育费”项目
（1）项目概述。2024年预收1000000元保教费。
（2）立项依据。相关法律法规及发改委、教体局有关通知。
（3）实施主体。五河县武桥中心小学。
（4）起止时间。2024年
（5）项目内容。公办幼儿园保育教育费。
（6）年度预算安排。2024年度。
（7）绩效目标。满足武桥镇公办幼儿园学前教育资金需求，促进我镇学前教育事业健康发展。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
幼儿园保育教育费 |
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主管部门及代码 |
[060]五河县教育体育局 |
实施单位 |
五河县武桥中心小学 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
100.00 |
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年度 |
进一步促进本年度全镇幼教事业再上一个新台阶，取得更大进步。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2024年每学期预计招收380名学前班学生 |
≥1000000元 |
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质量指标 |
保障幼儿园师资力量 |
≥27人 |
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时效指标 |
及时发放教师工资 |
≥400000元 |
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成本指标 |
教学人员薪酬、办公条件改善等 |
≥1000000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
全拨事业单位不盈利，没有经济效益。 |
0无 |
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社会效益指标 |
提高我镇公办幼儿园办学水准 |
≥90百分比 |
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生态效益指标 |
促进当地社会生态良性发展 |
≥75百分比 |
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可持续影响指标 |
持续发展我镇幼教事业 |
≥86百分比 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
争取更多家长对我们办学的认可 |
≥87百分比 |
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（二）机关运行经费。五河县武桥中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县武桥中心小学2024年无政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2023年12月31日，五河县武桥中心小学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县武桥中心小学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排100万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县武桥中心小学2024年单位预算表
附件2：五河县武桥中心小学项目绩效目标表
附件1:
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单位公开表1 2024年单位收支总表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,971.7 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：财政拨款 |
1,971.7 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
1,819.4 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
100.0 |
八、社会保障和就业支出 |
252.3 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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|
二十七、债务付息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
2071.7 |
本年支出小计 |
2071.7 |
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|
上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
2071.7 |
支出总计 |
2071.7 |
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单位公开表2 2024年单位收入总表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
合计 |
2,071.7 |
2,071.7 |
1,971.7 |
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
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205 |
教育支出 |
1,819.4 |
1,819.4 |
1,719.4 |
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
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|
20502 |
普通教育 |
1,819.4 |
1,819.4 |
1,719.4 |
|
|
100.0 |
|
|
|
|
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|
2050201 |
学前教育 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
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|
|
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|
|
|
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2050202 |
小学教育 |
1,719.4 |
1,719.4 |
1,719.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.3 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.3 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
252.3 |
252.3 |
252.3 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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单位公开表3 2024年单位支出总表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,071.7 |
1,971.7 |
100.0 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,819.4 |
1,719.4 |
100.0 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,819.4 |
1,719.4 |
100.0 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,719.4 |
1,719.4 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
单位公开表4 2024年单位财政拨款收支总表 060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1971.7 |
一、本年支出 |
1971.7 |
1971.7 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,971.7 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
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|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
1719.4 |
1,719.4 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
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（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
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|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1971.7 |
支 出 总 计 |
1971.7 |
1971.7 |
|
|
|
单位公开表5 2024年单位一般公共预算支出表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,971.7 |
1,971.7 |
1,971.7 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,719.4 |
1,719.4 |
1,719.4 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,719.4 |
1,719.4 |
1,719.4 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,719.4 |
1,719.4 |
1,719.4 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.3 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.3 |
252.3 |
252.3 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
252.3 |
252.3 |
252.3 |
|
|
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单位公开表6 2024年单位一般公共预算基本支出表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,971.7 |
1,971.7 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,920.0 |
1,920.0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
447.6 |
447.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
744.1 |
744.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
245.9 |
245.9 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.1 |
151.1 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
92.6 |
92.6 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.3 |
79.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.9 |
18.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.6 |
6.6 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
124.5 |
124.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.2 |
8.2 |
|
|
30229 |
福利费 |
8.2 |
8.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.5 |
43.5 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.9 |
19.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.6 |
9.6 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.0 |
14.0 |
|
|
单位公开表7 2024年单位政府性基金预算支出表 单位名称:060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
单位公开表8 2024年单位国有资本经营预算支出预算表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
单位公开表9 2024年单位项目支出表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
其他运转类 |
幼儿园保育教育费 |
五河县武桥中心小学 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
单位公开表10 2024年单位政府采购支出表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注：我单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表11 2024年单位政府购买服务支出表 060027-五河县武桥中心小学 单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位:万元 |
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|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
|
|
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
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|
注：我单位无三公经费预算，故此表无数字。
附件2：
五河县武桥中心小学2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
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|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
幼儿园保育教育费 |
100 |
|
2 |
…… |
…… |
|
3 |
…… |
…… |
|
4 |
…… |
…… |
|
… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位0个涉密项目除外。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
幼儿园保育教育费 |
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|
主管部门及代码 |
[060]五河县教育体育局 |
实施单位 |
五河县武桥中心小学 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
100.00 |
|||||
|
年度 |
进一步促进本年度全镇幼教事业再上一个新台阶，取得更大进步。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年每学期预计招收380名学前班学生 |
≥1000000元 |
|||
|
质量指标 |
保障幼儿园师资力量 |
≥27人 |
||||
|
时效指标 |
及时发放教师工资 |
≥400000元 |
||||
|
成本指标 |
教学人员薪酬、办公条件改善等 |
≥1000000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全拨事业单位不盈利，没有经济效益。 |
0无 |
|||
|
社会效益指标 |
提高我镇公办幼儿园办学水准 |
≥90百分比 |
||||
|
生态效益指标 |
促进当地社会生态良性发展 |
≥75百分比 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续发展我镇幼教事业 |
≥86百分比 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
争取更多家长对我们办学的认可 |
≥87百分比 |
|||
皖公网安备 34032202000001号
