五河县小溪初级中学2024年单位预算

附件3.

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）实施初中义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）初中学历教育

（四）全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位预算构成

五河县小溪初级中学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，制定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（五）了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）切实做好党支部领导下的校长负责制工作，主动接受学校党组织的领导与监督，搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县小溪初级中学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县小溪初级中学单位2024年收支总预算555万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县小溪初级中学单位2024年收入预算555万元，其中，本年收入555万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入555万元，主要包括：一般公共预算拨款收入555万元，占100%，比 2023 年预算增加19.08万元，增长3.56%，增长原因主要是教师津贴补贴增加。

（二）上年结转结余 0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县小溪初级中学2024年度支出预算555万元，比2023年预算增加19.08万元，增长3.56%，原因主要是教师津贴补贴增加；其中，基本支出安排551.8万元，占总支出预算99.42%，主要用于保障学校日常运转。项目支出3.2万元，占总支出预算0.58%，主要用于食堂承包项目建设。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县小溪初级中学2024年财政拨款收支预算555万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款555万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入555万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出520万元，占93.69%；社会保障和就业支出35万元，占6.31%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县小溪初级中学2024年一般公共预算拨款555万元，比2023年预算拨款增加19.08万元，增长3.56%，主要原因：一是人员经费投入增加；二是教育经费投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出520万元，占93.69%；社会保障和就业支出35万元，占6.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算520万元，比 2023 年预算减少15.92万元，下降2.97%，下降原因主要是教师人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算35万元，比 2023 年预算增加35万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员增加补贴经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县小溪初级中学2024年度一般公共预算基本支出551.8元，其中，人员经费551.8万元，公用经费0万元。

（一）人员经费551.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县小溪初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县小溪初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县小溪初级中学2024年预算共安排项目支出3.2万元，比2023年预算增长（减少）0万元，增长（下降）0%。主要包括：本年财政拨款安排3.2万元（其中，一般公共预算拨款安排3.2万元），为食堂承包费项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县小溪初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

    十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县小溪初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“食堂承包费（2024）”项目

（1）项目概述。本年度学校食堂就餐人数预计420人次，食堂承包费预算3.2万元。该项目资金用于工会经费及食堂零星维修等。

（2）立项依据。本年度学校食堂就餐人数预计420人次，食堂承包费预算3.2万元。

（3）实施主体。五河县小溪初级中学。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。食堂承包费。

（6）年度预算安排。3.2万元。

（7）绩效目标。该项目资金用于工会经费及食堂零星维修等，为教职工服务和开展工会活动，提高学校教育教学工作质量。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

（二）机关运行经费。

五河县小溪初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县小溪初级中学2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县小溪初级中学单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县小溪初级中学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款3.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

   

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县小溪初级中学2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

注：五河县小溪初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

注：五河县小溪初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

注：五河县小溪初级中学未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

注：五河县小溪初级中学未安排“三公”经费项目预算，故本表无数据

 

附件2：五河县小溪初级中学2024年单位项目绩效目标表

 

 

五河县小溪初级中学2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位0个涉密项目除外。