五河县公安局2017年部门决算情况

五河县公安局2017年部门决算情况

 第一部分 五河县公安局概况

一、 部门职责

（一）在县委、县政府领导下，根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织、指导、实施全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件、突发事件和恐怖活动。

（三）领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；加强对枪支、弹药、爆炸等危险物品的安全管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

（四）指导、监督全县公安消防工作。

（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故。

（六）主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

（七）组织、实施依法承担的执行刑罚任务，负责对看守所、拘留所关押人员的看管工作。

（八）组织实施党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（九）研究制定全县公安科技工作方案，组织实施全县公安信息技术、刑事技术工作。

（十）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度的落实工作。

（十一）领导、检查、监督和组织实施全县公安机关的执法活动。

（十二）研究制定、监督、管理公安队伍的规章制度和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处、督办全县公安队伍违纪案件。

（十三）领导、规划和组织实施全县公安队伍正规划建设，研究制定教育、培训、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十四）指导全县消防、警卫部队的建设。

（十五）指导和协调管理林业部门公安业务工作。

（十六）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入五河县公安局2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县公安局局本级
2	五河县公安局交通管理大队
3	五河县看守所
4	五河县行政拘留所

 

第二部分 五河县公安局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：五河县公安局			金额单位：万元

收入决算表

					公开02表
部门：五河县公安局					金额单位：万元

                                             

支出决算表

								公开03表
部门： 五河县公安局								金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：五河县公安局			金额单位：万元

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：五河县公安局

金额单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	五河县公安局							金额单位：万元

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：五河县公安局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

第三部分 五河县五河县公安局局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8809.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计8809.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少349.12万元，下降3.81%，主要原因：一是人员工资和社保基金及公积金变动；二是退休人员工资纳入社保统发，三是按照国家相关政策对一般性支出进行压减。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8381.06万元，其中：财政拨款收入6753.94万元，占80.58%；其他收入1627.13万元，占19.42%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8741.52万元，其中：基本支出6332.96万元，占72.44%；项目支出2408.56万元，占27.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6753.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6753.94万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少149.69万元，下降2.17%，主要原因：一是退休人员工资纳入社保统发，二是按照国家相关政策对一般性支出进行压减。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入6753.94万元，占本年收入的6753.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少149.69万元，下降2.17%。主要原因一是退休人员工资纳入社保统发，二是按按照国家相关政策对一般性支出进行压减。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6753.94万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少149.69万元，下降2.17%。主要原因主要原因一是退休人员工资纳入社保统发，二是按照按照国家相关政策对一般性支出进行压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6753.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出5850.96万元，占86.63%;社会保障和就业支出295.94万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出224.76万元，占3.32%；住房保障支出382.28万元，占5.66%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6889.16万元，支出决算为6753.94万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因: 一是退休人员工资纳入社保统发，二是按照国家政策对一般性支出进行压减。

其中:基本支出5949.67万元，占88.09%；项目支出804.27万元，占11.91%。具体情况如下：

1、“公共安全支出-公安-行政运行”年初预算数为3458.95万元,支出决算数为3521.24万元，主要用于公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出,完成年初预算的101.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社保基金及公积金变动。

2、“公共安全支出-公安-治安管理”年初预算数为97.4万,支出决算数为187.86万元，主要用于公安机关开展治安管理工作的支出,完成年初预算数的192.87%,决算数大于预算数的主要原因是治安管理经费投入增加。

3、“公共安全支出-公安-道路交通管理” 年初预算数为1203.17万元,支出决算数为1129.24万元，完成年初预算数的93.85%，决算数大于预算数的主要原因是道路管理投入经费减少。

4、“公共安全支出-公安-居民身份证管理”年初预算数为45万元,支出决算数为35.8万元，主要用于公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出，完成年初预算数的80%，决算数小于预算数的主要原因是居民身份证管理经费支出减少。

5、“公共安全支出-公安-拘押收教场所管理”年初预算数为126万元,支出决算数为142.03万元，主要用于公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出，完成年初预算数的112.7%，决算数大于预算数的主要原因羁押年均人员伙食费增加。

6、“公共安全支出-公安-出入境管理”；年初预算数为45万元,支出决算数为7.73万元，，完成年初预算数的18%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制出入境管理经费支出。

7、“公共安全支出-公安-信息化建设” 年初预算数为406.71万元,支出决算数为120.29万元，完成年初预算数的30%，决算数小于于预算数的主要原因相关项目建设未完工。

8、“公共安全支出-公安-其他公安支出”年初预算数为560.26万元,支出决算数为706.78万元，主要用于上述项目以外政府维护社会公共安全方面的支出，完成年初预算数的126.15%，决算数大于预算数的主要原因是办案业务费增加。

9、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休”支出年初预算为 302.37万元，支出决算为295.94万元，主要用于公安机关离退休人员支出；完成年初预算数的98%人员工资和社保基金及公积金变动 。

10、“社会保障和就业支出--抚恤-死亡抚恤”支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

11.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算数为259.11万元，支出决算为224.76万元，主要用于公安机关在编在职人员、以及离休人员医疗保障方面的支出。完成年初预算数的87%，决算数小于于预算数的原因是人员工资及福利变动。其中：“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”支出174.22万元；“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”支出50.54万元。 

12.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”年初预算为360.19万元，支出决算为382.28万元，主要用于按照国家政策规定向在职在编人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出，完成预算数的106.13%，决算数大于预算数的原因是提取公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5949.67万元，其中人员经费4727.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1222.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县公安局2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县公安局机关运行经费支出1222.25万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度五河县五河县公安局政府采购支出总额285.11万元，其中，政府采购货物支出285.11万元。

（三）国有资产占有使用情况。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，五河县公安局共有车辆84辆，其中一般执法执勤用车84辆。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，五河县公安局对9个项目进行了绩效评价，涉及财政资金2005.1万元，占年初预算的40.9%。自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。