五河县公安局2019年部门预算编制说明

五河县公安局2019年部门预算

（具体内容与本部门2019年部门预算实际情况相衔接）

 

2019年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县公安局2019年财政拨款收支总表

2.五河县公安局2019年一般公共预算支出表

3.五河县公安局2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县公安局2019年政府性基金预算支出表

5.五河县公安局2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县公安局2019年收支总表

7.五河县公安局2019年收入总表

8.五河县公安局2019年支出总表

9.五河县公安局2019年政府采购支出表

10.五河县公安局2019年政府购买服务支出表

11. 五河县公安局2019年部门基本信息表

12. 五河县公安局2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委、县政府领导下，根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织、指导、实施全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件、突发事件和恐怖活动。

（三）领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；加强对枪支、弹药、爆炸等危险物品的安全管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

（四）指导、监督全县公安消防工作。

（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故。

（六）主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

（七）组织、实施依法承担的执行刑罚任务，负责对看守所、拘留所关押人员的看管工作，承办劳动教养审核工作。

（八）组织实施党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（九）研究制定全县公安科技工作方案，组织实施全县公安信息技术、刑事技术工作。

（十）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度的落实工作。

（十一）领导、检查、监督和组织实施全县公安机关的执法活动。

（十二）研究制定、监督、管理公安队伍的规章制度和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处、督办全县公安队伍违纪案件。

（十三）领导、规划和组织实施全县公安队伍正规划建设，研究制定教育、培训、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十四）指导全县消防、警卫部队的建设。

（十五）指导和协调管理林业部门公安业务工作。

（十六）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

（一）执法勤务机构8个

1、指挥中心（办公室）

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要通讯工作。

2、国内安全保卫大队

（略）

3、刑事侦查大队

负责掌握全县刑事犯罪活动情况，分析研究刑事犯罪形势及规律并制定对策；负责并指导全县刑事侦查工作；协调跨区域有影响大案的侦破工作；负责刑事科学技术工作。

分析、掌握全县毒品犯罪动态，研究拟定预防和打击对策；负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；组织开展毒品预防、禁毒宣传和教育、强制戒毒等工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

4、交通管理大队

负责全县城乡道路和交通安全管理、交通指挥、交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故工作；负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。

5、治安管理大队

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道和校园周边的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责派出所基础建设和业务指导等工作。

6、经济犯罪侦查大队

负责掌握全县经济犯罪动态、分析研究经济犯罪情况并制定预防、打击对策；承办全县属于公安机关管辖的经济案件、上级业务部门和领导交办的案件。

7、巡逻防暴大队

负责全县社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖事件的应急处置工作；负责服务群众和警务支援工作；参加重要警卫、警戒及安全保卫工作。

8、公共信息网络安全监察大队

负责全局计算机信息系统安全监察工作和公安网络视频工作

(二)、监管场所设置及主要职责

    1、五河县看守所

负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

2、五河县拘留所

    负责安全收拘依法被治安拘留的违法人员，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。   

（三）、管理机构

1、政工监督室

负责公安政治工作，管理和指导全县公安队伍的思想、组织、文化、正规化、共青团建设；负责全县公安系统人事管理、警衔管理、工资管理、政工信息调研、民警心理健康教育、从优待警等项工作；负责指导和承办全县公安系统的表彰奖励工作；负责全县公安业务和公安队伍建设的宣传工作；制定全县公安教育发展规划；落实公安民警培训政策规定并组织实施；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

2、法制大队

负责指导全县公安法制建设工作，依法对不服行政处罚的案件进行复议和应诉；对有关行政案件和规范性文件进行法律审核；检查、监督、指导全县公安机关执法情况和法制工作；负责公安信访工作。

3、警务保障室

负责财务装备、警务保障、后勤服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县公安局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县公安局本级	行政单位
2	五河县公安局交通管理大队	行政单位
3	五河县看守所	行政单位
4	五河县拘留所	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）开展扫黑除恶专项斗争，将扫黑除恶专项斗争推向纵深，坚决做到“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”。

（二）维护全县社会治安稳定，突出对重点特殊人群管控力度，确保社会稳定。，更加注重防控风险，强化主动进攻。坚决打好维护政治安全、网络安全、反恐处突、涉稳风险排查化解主动仗。确保五河不发生影响政治安全的重大敏感案事件、不发生影响社会稳定的群体性事件，以五河的和谐稳定服务全国大局。

（三）是要更加注重打防增效，守护社会平安，大力推进更高水平的平安五河建设。按照“两手都要抓，两手都要硬”的要求，找准最突出最需要解决的问题以及最薄弱的环节，灵活机动地组织开展“短平快”“实准狠”的专项行动，不断提升打防犯罪的针对性、精确性和实效性，进一步提升群众安全感。

（四）是要更加注重改革驱动，推进警务创新，努力实现警务效能最优最大化。将推进改革创新作为五河公安新一轮发展的主引擎，积极推动理念思路、体制机制、方式手段创新，切实当好改革的促进派和实干家。坚持科技引领，提升科技信息化全警应用、深度应用和综合应用水平。

（五）是要更加注重整治隐患，严格执法管理，有效维护社会公共安全。始终把人民群众生命安全放在最高位置，坚定“事故可防”的信心，穷尽“事在人为”的举措，严执法、排隐患、强管理，坚决守住安全红线、兜住民生底线，确保全县公共安全形势持续稳定。

（六）是要更加注重执法规范，维护公平正义，大力提升执法公信力。严格落实《关于深化公安执法规范化建设的实施意见》，坚持建设与管理同步、培训与实战衔接、监督与保障并重，着力规范执法办案流程、提升民警执法办案素质、增强民警执法履职能力，打一场执法绩效考核翻身仗。

（七）是要更加注重严管厚爱，激活内生动力，着力打造“五个过硬”公安队伍。坚持政治建警、素质强警、从严治警、从优待警和宣传塑警，大力加强正规化、专业化、职业化建设，着力打造信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍，努力做到让党委政府放心，让人民群众满意。

（八)是要更加注重抓好落实，强化督察督办，全面提升队伍执行力。牢牢把握从严从实从细这个抓落实基本导向，真正把精力和功夫放在抓落实、求实效上，确保县局党委的决策部署落地落实，努力实现五河公安工作争先进位。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县公安局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	8714.53	一、一般公共服务支出	1	1
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	7483.98	7483.98
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	485.13	485.13
		九、卫生健康支出	276.48	276.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	467.93	467.93
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	8714.53	本年支出小计	8714.53	8714.53
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	8714.53	支出总计	8714.53	8714.53

 

 

部门公开表2

五河县公安局2019年一般公共预算支出表
					单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
201		一般公共服务支出	1		1
20136		其他共产党事务支出	1		1
2013699		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1		1
204		公共安全支出	7483.98	3757.56	3726.42
20401		武装警察部队	85		85
2040101		武装警察部队	85		85
20402		公安	7398.98	3757.56	3641.42
2040201		行政运行（公安）	3757.56	3757.56
2040219		信息化建设	380		380
2040220		执法办案	376		376
2040221		特别业务	60		60
2040299		其他公安支出	2437.72		2437.72
20407		监狱	382.7		382.7
2040704		犯人生活	105		105
2040799		其他监狱支出	277.7		277.7
20410		缉私警察	5		5
2041007		禁毒管理	5		5
208		社会保障和就业支出	485.12	485.12
20808		抚恤	2.03	2.03
2080802		伤残抚恤	2.03	2.03
20805		行政事业单位离退休	483.09	483.09
2080504		未归口管理的行政单位离退休	16.32	16.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.77	466.77
210		医疗卫生与计划生育支出	276.48	276.48
21011		行政事业单位医疗	276.48	276.48
2101101		行政单位医疗	222.6	222.6
2101103		公务员医疗补助	53.88	53.88
221		住房保障支出	467.93	467.93
22102		住房改革支出	467.93	467.93
2210201		住房公积金	467.93	467.93
合计			8714.53	4987.11	3727.42

 

部门公开表3

 

五河县公安局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4072.49
30101	基本工资	1157.99
3010101	职务（岗位）工资	350.01
3010102	级别（薪级）工资	807.98
30102	津贴补贴	1581.1
3010201	生活性补贴	511.33
3010202	工作性津贴	216.3
3010205	警衔津贴	390.17
3010211	少数民族补贴	0.06
3010214	特殊岗位津贴补贴	416.76
3010216	独生子女费	0.77
3010218	乡镇补贴	45.07
30103	奖金	96.5
3010301	机关年终一次性奖金	96.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.78
30110	职工基本医疗保险缴费	215.52
30110	职工基本医疗保险缴费	215.52
30111	公务员医疗补助缴费	63.85
30111	公务员医疗补助缴费	63.85
30112	其他社会保障缴费	22.81
3011203	生育保险	9.34
3011201	失业保险	13.47
30113	住房公积金	467.94
30113	住房公积金	467.94
302	商品和服务支出	882
30201	办公费	286.
30201	办公费	285.9
30205	水费	3.5
30205	水费	3.5
30206	电费	110
30206	电费	110
30209	物业管理费	110
30209	物业管理费	110
30211	差旅费	4
30211	差旅费	4
30217	公务接待费	33
30217	公务接待费	33
30228	工会经费	66
30228	工会经费	66
30231	公务用车运行维护费	20
30231	公务用车运行维护费	20
30239	其他交通费用	249.48
30239	其他交通费用	249.48
303	对个人和家庭的补助	32.62
3030101	离休人员离休费	14.34
3030103	离休人员政策性补贴	0.04
3030104	离休人员一次性补贴	0.73
3030106	离休人员福利费	0.22
3030201	退休（职）费	0.19
30305	生活补助	17.1
合计		4987.11

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

五河县公安局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：五河县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

 

五河县公安局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：五河县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

五河县公安局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8714.53		一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	7632.78
五、其他收入	148.8		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	485.13
			九、卫生健康支出	276.48
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	467.9
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	8863.33		本年支出小计	8863.33
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	8863.33		支出总计	8863.33

 

五河县公安局2019年收入预算总表 部门公开表7
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1		1				148.8
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1		1
204	公共安全支出			7632.78
20401	武装警察部队	85		85
2040101	武装警察部队	85		85
20402	公安	3641.42		7781.68
2040201	行政运行（公安）	3757.56		3757.56
2040219	信息化建设	380		380
2040220	执法办案	376		376
2040221	特别业务	60		60
2040299	其他公安支出	2586.52		2437.72				148.8
20407	监狱	382.7		382.7
2040704	犯人生活	105		105
2040799	其他监狱支出	277.7		277.7
20410	缉私警察	5		5
2041007	缉私业务	5		5
208	社会保障和就业支出	485.12		485.12
20808	抚恤	2.03		2.03
2080802	伤残抚恤	2.03		2.03
20805	行政事业单位离退休	483.09		483.09
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.32		16.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.77		466.77
210	医疗卫生与计划生育支出	276.48		276.48
21011	行政事业单位医疗	276.48		276.48
2101101	行政单位医疗	222.6		222.6
2101103	公务员医疗补助	53.88		53.88
221	住房保障支出	467.93		467.93
22102	住房改革支出	467.93		467.93
2210201	住房公积金	467.93		467.93
合计		8863.33		8714.53				148.8

                                                                                                                    

部门公开表8   五河县公安局2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		1		1
20136	其他共产党事务支出		1		1
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		1		1
204	公共安全支出		7483.98	3757.56	3726.42
20401	武装警察部队		85		85
2040101	武装警察部队		85		85
20402	公安		7398.98	3757.56	3641.42
2040201	行政运行（公安）		3757.56	3757.56
2040219	信息化建设		380		380
2040220	执法办案		376		376
2040221	特别业务		60		60
2040299	其他公安支出		2586.52		2586.52
20407	监狱		382.7		382.7
2040704	犯人生活		105		105
2040799	其他监狱支出		277.7		277.7
20410	缉私警察		5		5
2041007	禁毒管理		5		5
208	社会保障和就业支出		485.12	485.12
20808	抚恤		2.03	2.03
2080802	伤残抚恤		2.03	2.03
20805	行政事业单位离退休		483.09	483.09
2080504	未归口管理的行政单位离退休		16.32	16.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		466.77	466.77
210	医疗卫生与计划生育支出		276.48	276.48
21011	行政事业单位医疗		276.48	276.48
2101101	行政单位医疗		222.6	222.6
2101103	公务员医疗补助		53.88	53.88
221	住房保障支出		467.93	467.93
22102	住房改革支出		467.93	467.93
2210201	住房公积金		467.93	467.93
合计			8863.33	4987.11	3876.22

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

备注:五河县公安局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县公安局2019年财政拨款收支预算8863.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8714.53万元、其他收入148.8万，按资金年度分为：当年财政拨款收入8863.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.01%；公安安全支出7632.78万，占86.11%；社会保障和就业支出485.12万元，占5.47%；卫生健康支出276.48万元，占3.12%；住房保障支出467.93万元，占5.28%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县公安局2019年一般公共预算拨款8714.53万元，比2018年预算拨款增加1079.63万元，增长14.14%，主要原因：一是增加综治中心监控研判平台和农村技防工作；二是增加看守所智慧监管建设；三是增加交管驾驶员考试租赁费用、三四轮车整治费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.01 %；公安安全支出7483.98万，占85.8%；社会保障和就业支出485.12万元，占5.56%；卫生健康支出276.48万元，占3.17%；住房保障支出467.93万元，占5.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出1万元，占0.01 %；公安安全支出7483.98万，占85.8%；社会保障和就业支出485.12万元，占5.56%；卫生健康支出276.48万元，占3.17%；住房保障支出467.93万元，占5.37%。具体情况如下：

 1、“一般公共服务”2019年预算安排1万元，与2018年保持持平。

2、“公共安全”2018年预算安排7483.98万元，比2018年预算增加928.1万元，增长14.15%，增长原因主要是项目建设经费增加等，其中:“行政运行”预算3757.56万元，主要用于保障五河县公安局单位正常运转经费支出； “武警警察部队”预算85万元，主要用于武警监控安防维护建设；执法办案预算376万，主要用于案件办案费用；特别业务预算60万， 主要用于办理身份证事务支出；“其他公安支出”预算2437.72万元，主要用于完成政府交办其他专项业务工作、道路交通管理、公安其他建设经费等支出。“犯人生活”预算105万元，主要用于县拘押场所运行保障经费支出；其他监狱支出预算为277.7万，主要用于监管场所安全监管建设；“禁毒管理”预算5万元，主要用于禁毒专项经费支出。

3、“社会保障和就业”2019年预算安排485.12万元，比2018年预算增加34.1万元，增加7.5%，增长原因是退休人员增加及离退休人员经费增加等，其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算16.32万元，主要用五河县公安局离退休人员支出，机关事业单位基本养老保险预算466.77万，主要用于基本养老保险。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算安排276.48万元，比2018年预算增加28.21万元，增加11.36%，增加原因主要是社会保障缴费基数标准调整等，其中：“行政单位医疗”预算222.6万元，主要用于五河县公安局单位医疗保障方面的支出。

5、“住房保障支出”2019年预算安排467.93万元，比2018年预算增加89.2万元，增长23.55%，增长原因主要是缴纳基数调整，主要用于五河县公安局单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河2019年度一般公共预算基本支出4987.11万元，工资福利支出4072.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出882万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助32.62万元，主要包括：离休费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县公安局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县公安局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公安局2019年收支总预算8863.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、公安安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县公安局2019年收入预算8863.33万元，其中：一般公共预算拨款收入8714.53万元，占98.32%，比2018年预算增加1079.63万元，增长14.14%，长主要原因一般公共预算拨款增加对综治中心监控研判平台和农村技防工作； 武警智慧磐石建设； 交管驾驶员考试租赁费用、三四轮车整治费用。其他收入148.8万，与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县公安局2019年支出预算8863.33万元，比2018年预算增加1079.63万元，增长14.14%，增长主要原因是综治中心监控研判平台和农村技防监控建设； 武警智慧磐石建设。其中，基本支出4987.11万元，占56.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3876.22万元，占43.73%，主要用于公安项目建设、交通管理、拘押场所等费用支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

五河县公安局2019年项目支出总金额3876.22万元，其中编制预算绩效目标项目5个。其中平安五河视频监控建设项目，是重点建设项目。项目建设采用“运营商出资建设、政府租赁、公安使用”的模式，由公安机关负责设计选型并制定详细技术方案，由县招标采购管理局负责组织公开招投标采购。其他项目实行部门自评或第三方评价。

1、平安五河视频监控项目

（1）项目概述：平安五河视频监控系统自2016年底上线运行以来，累计投入1900万元（包括建设和运维费用），目前系统在线运行的监控点已经超过600个，另外建成高清治安卡口14处， 2016年，按照县政府工作安排，我局正在开展社会治安视频防控系统三期工程项目招标，项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，计划新建423个监控点，其中大多数位于城区和乡镇主要道口，将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。

（2）立项依据：视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：合同和文件依据：《关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号）；《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》（[2015]第18期）；《县直单位资金使用报告审批表》；《平安五河视频监控第三期工程合同书》（报价总表）。

 （3）实施主体：五河县公安局

（4）实施方案：项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年。

（5）实施周期：五年

（6）三年支出计划和年度预算安排。2019-2021年该项目拟安排1140万元，其中，2019年安排380万元。

支出绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称

平安五河视频监控建设租用

主管部门

五河县公安局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

1140

年度资金总额：

380

其中：财政拨款

1140

其中：财政拨款

380

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标 2019-2021

年度目标

目标

围绕推进我县城市交通管理规范化、科学化、现代化、智能化进程，有效地控制和减少交通事故，协调处理突发事件，解决交通堵塞，提高道路通行能力，保障社会治安稳定安定。

按照《五河县平安五河视频监控系统建设租用合同》进一步推进我县城市交通管理规范化、科学化、现代化、智能化进程，有效地控制和减少交通事故，协调处理突发事件，较少交通堵塞，提高道路通行能力，保障社会治安稳定安定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

道路事故发生率

交通事故比往年下降

数量指标

道路事故发生率

治安、刑事、交通事故案件比往年下降

刑事案件破案率

刑事案件破案率上升

刑事案件破案率

治安、交通、刑事案件破案率上升

监控系统质量

维修在每年50次以下

监控系统质量

维修在每年50次以下

质量指标

人力成本投入

人力成本投入减少

质量指标

人力成本投入

人力成本投入减少

时效指标

资金到位率

<=100%

时效指标

资金到位率

<=100%

成本指标

年租金费用

<=380万

成本指标

年租金费用

<=380万

效益指标

数量指标

道路事故发生率

交通事故比往年下降

数量指标

道路事故发生率

交通事故比往年下降

刑事案件破案率

刑事案件破案率上升

刑事案件破案率

刑事案件破案率上升

监控系统质量

维修在每年50次以下

监控系统质量

维修在每年50次以下

质量指标

办事效率提高

办事效率提高

质量指标

办事效率提高

办事效率提高

资金到位率

<=100%

资金到位率

<=100%

成本指标

年租金费用

<=380万

成本指标

年租金费用

<=380万

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意

社会公众满意

服务对象满意度指标

社会公众满意

社会公众满意

2、户口本及二代证工本费项目。

（1）项目概述：全省公安机关于2015年7月1日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。我县需要更换24万户口本。每本户口本成本价2.5元，每年临时证工本费20万，预计此项费用共计80万元，此项工作在2016年逐年开展。

（2）立项依据：按照省公安厅的规定，将“非农业户口”登记常住户口统一登记为“居民户口”，并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。

（3）实施主体：五河县公安局

（4）实施方案：县公安局根据户口本使用进度及时向省公安厅购置户口本，二代身份证是根据群众办理的实际情况向省公安厅上缴身份证工本费。

（5）实施周期：长期工作

（6）三年支出计划和年度预算安排。2019-2021年该项目拟安排240万元，其中，2019年安排80万元.主要用于二代身份证和户口本的工本费。

3、社会治安辅助力量及80名辅警工资及装备项目

（1）项目概述：依据省委办公厅、省政府办公厅下发的《关于转发省综治办、省公安厅<关于进一步加强社会治安防控体系建设意见>的通知》（皖办发[2010]21号）用于治安大队及派出所防范和打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为，管理危险品，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施，管理集会、游行示威活动。用于交通秩序维护。   

（2）立项依据《省综治办、省公安厅<关于进一步加强社会治安防控体系建设意见>的通知》（皖办发[2010]21号），《关于招聘60名社会治安辅助力量的请示》（五公[2016]477号），县常务会议材料《关于招聘20名交通协管员的请示》（后附治安辅助力量、交通协管员所需费用预算表）。

（3）实施主体五河县公安局 。

（4）实施周期 2019年1月1日---2019年12月31日。

（5）项目内容 进一步推进我县城市交通管理规范化，有效地控制和减少交通事故，协调处理突发事件，较少交通堵塞，提高道路通行能力，保障社会治安稳定安定。

（6）三年支出计划和年度预算，2019年到2021年该项目拟安排1501.2万， 2019年度预算安排500.4万元。

支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称

社会治安力量及80名辅警工资及装备项目

主管部门

五河县公安局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

1501.2

年度资金总额：

500.4

其中：财政拨款

1501.2

其中：财政拨款

500.4

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标 （2019年—2021年）

年度目标

目标

维护交通、治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对受理的治安案件及时公平公正的查处，力争查处率达100%。维护社会公平正义，确保五河社会治安持续平稳

依据省委办公厅、省政府办公厅下发的《关于转发省综治办、省公安厅<关于进一步加强社会治安防控体系建设的意见>》用于治安大队及派出所防范和打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为，管理危险品，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施，管理集会、游行示威活动。用于交通秩序维护。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

受理治安案件

<4000起

查处治安案件

<4000起

质量指标

质量指标

查处案件公平公正

维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对受理的治安案件及时公平公正的查处，力争查处率达100%。维护社会公平正义，确保五河社会治安持续平稳。

时效指标

时效指标

资金到位率

100%

成本指标

成本指标

辅警工资及装备经费

<500.4万

效益标标

社会效益指标

社会效益指标

查处治安案件

<5000起

经济效益指标

经济效益指标

办事效率提高

办事效率提高，社会稳定

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

为群众做好事，办实事，解难事，提高群众满意度

为群众做好事，办实事，解难事，提高群众满意度

为群众做好事，办实事，解难事，提高群众满意度

 

4、基层执法办案场所规范化改造建设项目

（1）项目概述：根据公安部下发的《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》及2017年3月蚌埠市市局下发的《蚌埠市公安机关执法办案场所分级改造指导意见》（蚌公[2017]27号） ，按照《公安部执法办案场所设置规范》的要求，对双忠庙等4所办案区域内设项目进行改造。

（2）立项依据公安部下发的《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》及2017年3月蚌埠市市局下发的《蚌埠市公安机关执法办案场所分级改造指导意见》（蚌公[2017]27号），《蚌埠市公安机关加快市区执法办案场所规范设置改造实施方案》（蚌公[2017]108号）

（3）实施主体五河县公安局 。

（4）实施周期 2019年1月1日---2019年12月31日。

（5）项目内容 前期4所的办案区各功能室进行改造。

（6）2019年到2021年该项目拟安排360万， 2019年度预算安排120万元。

支出绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称

基层执法办案场所规范化改造建设经费

主管部门

五河县公安局

项目属性

延续项目

项目期

短期

项目资金（万元）

中期资金总额：

360

年度资金总额：

120

其中：财政拨款

360

其中：财政拨款

120

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标 （2019年—2021年）

年度目标

目标

县局双忠庙、新集所、沱湖所、武桥所执法办案场所满足执法办案“四个一律”的办案要求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

建设指标

4个

质量指标

质量指标

符合《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》

符合《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》

时效指标

2019年12月底

基本完成4个办案场所建设

时效指标

资金到位率

<=100%

成本指标

成本指标

维护成本

<=120万

效益指标

社会效益指标

社会效益指标

基层所队数量

4个

经济效益指标

经济效益指标

办案质量和效率

办案质量和效率

满意度指标

服务对象满意度指标

为基层满意度

>98%

5、看守“看守所智慧监管”建设

项目概述：贯彻落实公安部全国公安智慧监管建设现场推进会精神，以及《关于推进智慧监管建设的指导意见》和省厅《关于大力推进“1+10+N”大数据实战应用体系建设的实施意见》

（2）立项依据《安徽省公安厅关于全面启动智慧监管建设工作的通知》(皖公监管[2018]171号）、《关于将五河县看守所智慧监管建设资金纳入2019年度预算的请示》（五公[2018]103号）

（3）实施主体。五河县公安局 。

（4）实施周期 2019年1月1日---2019年12月31日。

（5）项目内容 完成智慧监所实战平台等17个系统建设，实现技术子系统之间的联动。

（6）年度预算安排 2019年度预算安排252万元。

支出绩效目标表

（ 2019年度）
项目名称			看守所智慧监管”建设
主管部门			五河县公安局
项目属性			延续项目		项目期		短期
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：				252
			其中：财政拨款		其中：财政拨款				252
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标 （2019年—2021年）				年度目标
	目标				深入推进大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术在监管工作的在实战应用，全面建设智慧型监所，增强监所科技信息化能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设指标		17个技术系统
		质量指标			质量指标			《安徽省公安智慧监管建设技术规范》
					时效指标	2019年12月底		完成建设
		时效指标				资金到位率		<=100%
		成本指标			成本指标	建设成本		<=252万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
		经济效益指标			经济效益指标
	满意度指标				服务对象满意度指标	为基层满意度		>98%

 

（二）机关运行经费。

五河县公安局2019年机关运行经费财政拨款预算632.4元，比2018年减少71万元，下降 7%，下降主要原因按照县本级预算编制原则，压缩一般公共服务支出。

（三）政府采购情况。

五河县公安局2019年各单位政府采购预算总额205万元。其中：政府采购货物预算205万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县公安局共有车辆84辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车84辆。单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

 五河县公安局2019年共编制项目5个，按照《关于编制2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》，其中县级平安五河视频监控建设与治安辅助力量及80名辅警工资及装备项目等5个纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算1333.1万元，均编制预算绩效目标，其中平安五河视频监控建设项目，是五河县重点建设项目。项目建设采用“运营商出资建设、政府租赁、公安使用”的模式，由公安机关负责设计选型并制定详细技术方案，由县招标采购管理局负责组织公开招投标采购。项目分期设立了总体绩效目标，年度绩效目标，共设置了4个绩效指标，

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用