五河县公安局交通管理大队2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 五河县公安局交通管理大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 五河县公安局交通管理大队2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 五河县公安局交通管理大队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
五河县公安局交通管理大队2020年度部门决算情况
第一部分 五河县公安局交通管理大队概况
在县委、县政府及五河县公安局领导下，根据国家、省、市有关公安交管工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县交管工作的目标、任务和措施，分析形势，制定对策；管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县公安局交通管理大队2020年度决算属五河县公安局部门决算，与预算比较无变化。
纳入五河县公安局2020年度部门决算编制范围的二级单位，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县公安局局本级 |
|
2 |
五河县公安局交通管理大队 |
第二部分 五河县公安局公安局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1646.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
958.57 |
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
30.64 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.1 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
275.34 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
360.36 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1646.01 |
本年支出合计 |
1646.01 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
67.68 |
年末结转和结余 |
67.68 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1713.69 |
总计 |
1713.69 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
|
|
部门：蚌埠市五河县交警大队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
|
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,646.01 |
1,646.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
958.56 |
958.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
|
|
公安 |
958.56 |
958.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
|
|
行政运行 |
766.26 |
766.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
|
|
其他公安支出 |
192.31 |
192.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
275.34 |
275.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
|
|
城乡社区公共设施 |
275.34 |
275.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
275.34 |
275.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
360.36 |
360.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
360.36 |
360.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
358.82 |
358.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
|
|
提租补贴 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1646.01 |
1576.88 |
69.13 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
958.56 |
889.43 |
69.13 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
958.56 |
889.43 |
69.13 |
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
766.26 |
697.13 |
69.13 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
192.31 |
192.31 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.64 |
30.64 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.64 |
30.64 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.8 |
26.8 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.1 |
21.1 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.1 |
21.1 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
275.34 |
275.34 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
275.34 |
275.34 |
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
275.34 |
275.34 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
360.36 |
360.36 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
360.36 |
360.36 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
358.82 |
358.82 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16460.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
958.56 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.64 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.1 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
275.34 |
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
360.36 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
16460.01 |
本年支出合计 |
1646.01 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
0 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1646.01 |
总计 |
1646.01 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1646.01 |
1576.88 |
69.13 |
|
204 |
公共安全支出 |
958.56 |
889.43 |
69.13 |
||
|
20402 |
公安 |
958.56 |
889.43 |
69.13 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
766.26 |
697.13 |
69.13 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
192.31 |
192.31 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.64 |
30.64 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.64 |
30.64 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.79 |
0.79 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.8 |
26.8 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.1 |
21.1 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.1 |
21.1 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.91 |
15.91 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.19 |
5.19 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
275.34 |
275.34 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
275.34 |
275.34 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
275.34 |
275.34 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
360.36 |
360.36 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
360.36 |
360.36 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
358.82 |
358.82 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.54 |
1.54 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
690.74 |
302 |
商品和服务支出 |
873.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
140.68 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.03 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
8.29 |
310 |
资本性支出 |
11.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
26.8 |
30206 |
电费 |
10.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.05 |
30207 |
邮电费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
11.81 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.91 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.19 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
8.35 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
358.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.89 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.25 |
30214 |
租赁费 |
257.33 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
94.75 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
7.55 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
299.21 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
68.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.12 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
58.78 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
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|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
691.53 |
公用经费合计 |
885.35 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门： |
|
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|
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|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
||
说明：五河县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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|
|
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||
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|
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|
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|
||
说明：五河县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 五河县公安局交通管理大队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1646.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1646.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少56.34万元，减少3%，主要原因：项目支出费用减少（综治中心监控研判平台）。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1646.01万元，其中：财政拨款收入1646.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1646.01万元，其中：基本支出1576.88万元，占95%；项目支出69.13万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1646.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1646.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56.34万元，减少3%，主要原因：项目支出费用减少（综治中心监控研判平台）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1646.01万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.34万元，减少3%。项目支出费用减少（综治中心监控研判平台）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1646.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出958.56万元，占58.24%；社会保障和就业（类）支出30.64万元，占1.86%；卫生健康支出（类）支出21.1万元，占1.28%；节能环保支出（类）支出0万元；城乡社区（类）支出275.34万元，占16.73%；农林水支出（类）支出0万元；住房保障（类）支出360.36万元。占21.89%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2810万元，支出决算为1646.01万元，完成年初预算的58.58%。决算数小于预算数的主要原因:信息化建设项目纳入到县局本级（1040万元）。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）基本工资年初预算为102.26万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因基本工资调整为公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为1329.31万元,支出决算数为958.56万元，主要用于公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出,完成年初预算的72.01%,决算数小于预算数的主要原因是交警办案业务费由县公安局保证。
4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为1040万,支出决算数为0万元，因为该信息化建设项目纳入到县局本级。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为244万元,支出决算数为192.31万元，主要用于上述项目以外政府维护社会公共安全，完成年初预算数的 78.82%，决算数小于预算数主要原因是执法执勤车辆运行维护费用减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，主要用于公安机关离退休人员支出；完成年初预算数的143.62%.决算数大于预算数主要原因是人员工资和社保基金及公积金变动 ，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出508.26万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出61.51万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出52.61万。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出年初预算为0万元，支出决算为233.52万元，决算数大于预算数主要原因是按照国家政策增加退伍军人事务管理工作。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）年初预算数为225.52万元，支出决算为233.02万元，主要用于公安机关在编在职人员、以及离休人员医疗保障方面的支出。完成年初预算数的103.32%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）年初预算数为64.36万元，支出决算为65.24万元，主要用于公安机关在编在职人员医疗补助方面的支出。完成年初预算数的101.36%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整。
16、节能环保支出（类）污染防治（类）大气(项)年初预算数为0万元，支出决算为47.19万元，主要用于柴油货车污染防治检测方面的支出。决算数大于预算数的原因是按照中央文件精神增加大气污染防治工作。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1203.34万元，主要原因一是按财政要求调整功能科目信息化建设平安系列视频建设纳入城乡社区公共设施支出，二是将智慧磐石相关建设支出纳入城乡社区公共设施支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为1310.22万元，主要原因是按国家政策要求将文明城市创建工作纳入年度部门决算支出。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为553.81万元，支出决算为1537.19万元，主要用于按照国家政策规定向在职在编人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出，完成预算数的277.56%，决算数大于预算数的原因是在职人员提取公积金基数的调整。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为337.69万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县财政的要求发放提租补贴，提租补贴未做入部门年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出10948.75万元，其中：人员经费9389.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费1559.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度五河县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五河县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，五河县公安局机关运行经费支出1559.15万元，比2019年增加167.53万元，增长12.04%，主要原因按照国家政策森林派出所隶属关系划转到五河县公安局，运行成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，五河县五河县公安局政府采购支出总额1042.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1042.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，五河县公安局共有车辆89辆，其中3台公务用车，15台特种专业技术用车，71台执法执勤用车。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算绩效的县级平安五河视频监控建设（第三期）、首次申领身份证费用开展了绩效自评，涉及资金404.5万元，占项目预算总额的9.1%。从评价情况看，县级平安五河视频监控建设（第三期）、首次申领身份证费用均能达到绩效目标设定值。
1、平安五河视频监控建设（第三期）:县级平安五河视频监控建设（第三期）项目，是五河县重点建设项目。项目建设采用“运营商出资建设、政府租赁、公安使用”的模式，由公安机关负责设计选型并制定详细技术方案，由县招标采购管理局负责组织公开招投标采购。项目分期设立了总体绩效目标，年度绩效目标共设置了4个绩效指标值。
本部门组织对县级平安五河视频监控建设项目开展了重点绩效评价，涉及资金380万元，执行368.87万元，完成预算数98 %。从评价情况看，自评结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均能达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2、首次申领身份证费用：停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元以政府购买服务方式支付至居民身份证制作单位。用于购置制证原材料、制证设备、更新、维护及人员经费等。
项目分期设立了总体绩效目标，年度绩效目标共设置了4个绩效指标值。
本部门组织对首次申领居民身份项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金24.5万元，执行24.5万元，完成预算数100 %。从评价情况看，自评结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均能达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度平安五河视频监控建设（第三期）项目绩效评价报告》、《2020年度首次申领身份证费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年平安五河视频监控建设（第三期）项目绩效评价报告一、项目基本情况
（一）项目概况。五河县，隶属于安徽省蚌埠市，地处安徽省北部，淮河中下游，东接江苏省泗洪县，南与安徽省滁州市明光市、凤阳县接壤，西邻蚌埠市，北界泗县、灵璧县，总面积1580平方千米。截至2016年，五河县下辖12个镇、2个乡，户籍总人口68.3883万人。项目背景2016年视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，继续以打造平安五河、构建和谐社会为目标，以实现民生工程、惠民工程为导向，紧跟城市发展需求，结合数字城市管理，努力完成城市主要街区监控设施全覆盖的工作任务。平安五河工程重点完善县公安局、交警大队和派出所视监控中心的状列建设，补全治安重点区域、热点部位前端探头建设漏点，进一步拓展视频监控系统的覆盖面，力求形成城区主要街区监控设施全覆盖、周边地区监控设施高密度的规模的效应，大力推动视频监控系统的深化应用和高端应用，针对前期建设的视频工程中存在的不足，平安五河工程将采用全高清网络平台和全高清前端探头的新技术、新设备；进一步完善工作运行机制，加强视频监控系统的应用管理，通过对社会面治安动态的全覆盖、全监控，提高党委、政府以及公安机关有效驾驭社会治安局势的能力，为全县经济社会发展保驾护航。合同和文件依据：《关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号）；《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》（[2015]第18期）；《县直单位资金使用报告审批表》；《平安五河视频监控第三期工程合同书》；审计报告五审投[2019]5号。项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，
（二）项目绩效目标。总体目标有前端监控卡点、治安卡口、电子警察、视频作战平台、监控中心、其他内容等6个方面项目，合同价款1900万元；阶段性目标，2020年度绩效目标年维护普通监控卡点438处，年维护治安卡口和电子警察37处，高空瞭望点2处、4G无线布控球机4处，全年财政预算资金380万元，实际执行项目资金368.87万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次评价的目的是通过绩效评价工作，对2020年度阶段性目标项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果、人民群众的安全感和满意度；同时，通过绩效评价工作发现项目实施过程中存在的问题和不足，对项目实施单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政专项资金的使用效益。
按照县公安局组织相关部门进行布点规划的核定结果和市公安局科技科对五河平安工程参照蚌埠市视频监控工程的核算结果，包含城南新区及各乡镇，平安五河工程应新增高清球机、高清枪机，新增治安卡口基本涵盖了城区主要干道和二级干道，本次卡口将采用最新高性能设备和建设模式降低光污染。派出所能查看到自己辖区内视频监控图像的分终端。系统软硬件建设上采用“运营商出资建设、政府租赁、为保证平安五河工程能够有效运转，应做到工程与前期已建好治安视频工程有效衔接，实现系统平台统一、建设维护统一运营管理统一，此次平安五河工程所新建的监控摄像头及附属设备仍由公安机关负责设计选型，由运营商负责招标采购，以确保系统的性能技术指标和质量，以及系统的兼容性、稳定性、扩展。项目完成后，满足了全县范围内各个关键治安复杂场所及城镇、乡村主要道路口信息联通共享，让全县人民有安全感、幸福感，让天眼发挥警力无法替代的作用。
(二)绩效评价原则、体系、方法、标准
评价原则：自评小组坚持实事求是、平安有效、符合县情等原则开展项目评价工作。
评价指标体系：为了达到评价目的，自评小组设定了项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面阶段性目标项目完成情况指标评价体系。
评价方法：2020年度阶段性目标项目含6个具体项目，项目绩效自评小组根据对每个具体项目的实际落地情况进行分析，按照项目的绩效评价指标体系，并对各项目具体实施情况进行综合评价、客观打分。再按照2020年具体项目实际安排资金额度计算出各项目的权重，加权计算出整个项目的评价得分。
评价标准：评价结果分为优良、合格、不合格3个考评等级。具体见下表：
|
考评等级 |
优良 |
合格 |
不合格 |
|
参考分值S |
S≥80 |
80＞S≥60 |
60＞S≥0 |
（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价工作，共分为三个阶段：
1、前期准备阶段。制定绩效评价任务清单，确定绩效评价指标体系，安排项目实施单位准备项目资料。
2、组织实施阶段。绩效评价小组进驻项目单位，查看项目落地现场，走访乡村社区群众，听取人民群众的反映，归集项目资料与相关证据，检查项目财务收支执行情况。
3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，对评价过程中发现的问题及时与项目实施单位进行沟通，撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过对各具体项目分项评价和加权汇总后，五河县2020年度阶段性目标项目绩效评价总体得分为98分，绩效考评等级为优。
五河县2020年度阶段性目标项目，财政预算专项安排额度为380万元，全年执行项目资金368.87万元，执行率为98%，资金到位率符合要求。
通过项目自评，阶段性目标项目资金主要用于年维护普通监控卡点438个，年维护电子警察和维护治安卡37处、 高空瞭望2处等项目支出，项目支出完善了五河县安全网络建设，提升安全基础设施承载能力和护卫了工农业生产及人民群众人身、财产安全；配合了平安校园、平安乡村、平安社区建设，提升了人民群众的安全感、幸福感和满意度。项目实施发挥了良好的经济效益、社会效益和治安环境效益，资金使用符合五河县阶段性目标项目资金使用管理相关规定。
无
首次申领身份证费用2020年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。五河县，隶属于安徽省蚌埠市，地处安徽省北部，淮河中下游，东接江苏省泗洪县，南与安徽省滁州市明光市、凤阳县接壤，西邻蚌埠市，北界泗县、灵璧县，项目背景根据《安徽省财政厅安徽省物价局转发〈财政部国家发展改革委关于停征免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》（财综［2018］418号）有关要求，自2018年4月1日，停征首次申领居民身份证工本费。根据《安徽省财政厅安徽省公安厅中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》（财政法［20191］62号）有关要求，停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份成本性支出由市、县财政予以保障，市县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元以政府购买服务方式支付至居民身份制作单位。合同和文件依据：《安徽省财政厅安徽省物价局转发〈财政部国家发展改革委关于停征免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》（财综［2018］418号）、《安徽省财政厅安徽省公安厅中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》（财政法［2019］162号），五河县公安局部门预算批复。
（二）项目绩效目标。停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元以政府购买服务方式支付至居民身份证制作单位。用于购置制证原材料、制证设备、更新、维护及人员经费等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次评价的目的是通过绩效评价工作，对2020年度阶段性目标项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果、人民群众的安全感和满意度；同时，通过绩效评价工作发现项目实施过程中存在的问题和不足，对项目实施单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政专项资金的使用效益。
对收取的换领、丢失损坏补领居民身份证工本费收入全额上缴同级财政，并由财政部门分成后缴入国库。1.换领工本费20元，其中:省级17.5元，市、县2.5元（含派出所2元）2.丢失损坏补领工本费40元，其中:省级25元，市、县15元（含派出所13元），对换领、补领收取居民身份证工本费所需政府非税收入票据，由同级财政部门核发。县财政部门要切实做好居民身份证经费保障工作，妥善安排公安机关部门预算，并将收取的居民身份证工本费收入纳入同级财政预算管理，专项用于公安机关换发居民身份证相关工作经费。县公安机关要加强居民身份证工本费收入管理，定期
进行监督检查，不得挤占、挪用；要确保居民身份证及时核发，不得迟发、缓发。让全县人民有安全感、幸福感，确实提升群众满意度。
(二)绩效评价原则、体系、方法、标准
评价原则：自评小组坚持实事求是、平安有效、符合县情等原则开展项目评价工作。
评价指标体系：为了达到评价目的，自评小组设定了项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面阶段性目标项目完成情况指标评价体系。
评价方法：2020年度阶段性目标项目含3个具体项目，项目绩效自评小组根据对每个具体项目的实际落地情况进行分析，按照项目的绩效评价指标体系，并对各项目具体实施情况进行综合评价、客观打分。再按照2020年具体项目实际安排资金额度计算出各项目的权重，加权计算出整个项目的评价得分。
评价标准：评价结果分为优良、合格、不合格3个考评等级。具体见下表：
|
考评等级 |
优良 |
合格 |
不合格 |
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参考分值S |
S≥80 |
80＞S≥60 |
60＞S≥0 |
（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价工作，共分为三个阶段：
1、前期准备阶段。制定绩效评价任务清单，确定绩效评价指标体系，安排项目实施单位准备项目资料。
2、组织实施阶段。绩效评价小组进驻项目单位，查看项目落地现场，走访乡村社区群众，听取人民群众的反映，归集项目资料与相关证据，检查项目财务收支执行情况。
3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，对评价过程中发现的问题及时与项目实施单位进行沟通，撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过对各具体项目分项评价和加权汇总后，五河县2020年度阶段性目标项目绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优。
（二）综合评价结论
五河县2020年度阶段性目标项目，财政预算专项安排额度为24.5万元，全年执行项目资金24.5万元，执行率为100%，资金到位率符合要求。
通过项目自评，对收取的换领、丢失损坏补领居民身份证工本费收入是否全额上缴同级财政，并由财政部门分成后缴入国库。对换领工本费20元，丢失损坏补领工本费40元，居民身份证首发数量的数量14800张，证件印制、发放的及时性，经费支出合规性，换领、补领收取居民身份证工本费所需政府非税收入票据等项目情况，项目支出完善了省公安厅加强对居民身份证制作单位资金使用情况的监管，确保制作首次申领居民身份证成本性支出，用于购置制证原材料、制证设备、更新、维护及人员经费等。提升了人民群众的安全感、幸福感和满意度。项目实施发挥了良好的经济效益、社会效益和治安环境效益，资金使用符合五河县阶段性目标项目资金使用管理相关规定。
四、存在问题及原因分析
无
皖公网安备 34032202000001号
