五河县公安局交通管理大队2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
在县委、县政府及五河县公安局领导下，根据国家、省、市有关公安交管工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县交管工作的目标、任务和措施，分析形势，制定对策；管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，五河县公安局交通管理大队2021年度预算为局下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县公安局交通管理大队 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作
继续贯彻落实县委县政府及上级公安机关部署的各项年度工作和任务的基础上，结合我县公安交管工作和队伍建设实际，认真谋划年度重点工作。具体如下：
（一）坚决有力维护国家政治安全（略）
（二）继续加强县区和指导城乡道路交通安全管理，交通指挥、交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故等工作，负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作，承担道治安巡逻任务。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县公安局交通管理大队2021年收支总预算4623.30万元，收入为一般预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县公安局交管大队2021年度收入预算2311.65万元，其中，一般公共预算拨款收入2311.65万元，比2020年预算减少498.35万元，减少18%，主要原因平安五河视频监控建设项目支出的减少。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县公安局交通管理大队2021年度支出预算2311.65万元，比2020年预算减少498.35万元，减少18%，原因主要是平安五河视频监控建设项目支出的减少。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县公安局交管大队2021年财政拨款收支预算4623.3万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2311.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2311.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；公共安全支出2201.54万元，占95%;社会保障和就业支出26.31万元，占1%；卫生健康支出22万元，占1%；住房保障支出61.8万元占3%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县公安局交管大队2021年一般公共预算拨款2311.65万元，比2020年预算减少498.35万元，减少18%，原因主要是平安五河视频监控建设项目支出的减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出2201.54万元，占95%;社会保障和就业支出26.31万元，占1%；卫生健康支出22万元，占1%；住房保障支出61.8万元占3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
公共安全支出2201.54万元，占95%;社会保障和就业支出26.31万元，占1%；卫生健康支出22万元，占1%；住房保障支出61.8万元占3%。
1、“公共安全（类）公安（款)行政运行（项）”2021年预算安排1681.54万元，比2020年预算增加26%，增加原因主要是调整2020年的预算一般公共服务支出项目更改为公共安全（类）公安（款)行政运行（项）。
2、“公共安全（类）公安（款)信息化建设（项）”2021年预算安排520万元，比2020年预算减少50%，减少原因主要是调减年度平安视频项目经费的支出。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排26.31万元，比2020年预算减少8%，减少原因主要是在职人员减少。
4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）”2021年预算安排16.52万元，比2020年预算减少4%，减少原因主要是在职人员减少。
5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗（项）”2021年预算安排5.48万元，比2020年预算减少1%，减少原因主要是在职人员减少。
6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）”2021年预算安排41.2万元，比2020年预算减少7%，减少原因主要是在职人员减少。
7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款)提租补贴（项）”2021年预算安排20.6万元，2020年无预算，增加主要原因是按照国家政策规定增加提租补贴的支出。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县公安局交通管理大队2021年度一般公共预算基本支出387.75万元，其中，工资福利支出316.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出70.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.79万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助离休费、生活补助等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
五河县公安局交通管理大队2021年度安排项目支出1923.9万元，其中，一般公共预算安排 1923.9万元。主要包括：平安五河视频监控建设（第三期）项目、平安五河视频监控建设（第四期）项目、依法扣留车辆拖、停车费及施救费项目、机动车及非机动车号牌款项目、交警办案业务费项目、交警场地租赁费项目、两站两员工作经费项目、交警协警工资及社保项目，交警退伍军人待遇项目、交警基层所队维修维护费项目、交警法定工作日之外加班费项目、交警设备购置费等项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县公安局交通管理大队2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县公安局交通管理大队2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
五河县公安局交通管理大队2021年各单位政府采购预算总额520万元。其中，政府采购货物预算520万元。
（三）政府购买服务情况。
五河县公安局交管大队政府购买服务项目预算0万。
（四）项目及绩效目标情况。
1、平安五河视频监控三期项目
（1）项目概述：平安五河视频监控系统自上线运行以来，累计投入1900万元（包括建设和运维费用），目前系统在线运行的监控点已经超过600个，另外建成高清治安卡口18个， 2016年，按照县政府工作安排，我局正在开展社会治安视频防控系统三期工程项目招标，项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，计划新建423个监控点，其中大多数位于城区和乡镇主要道口，将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。
（2）立项依据：视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：合同和文件依据：《关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号）；《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》（[2015]第18期）；《县直单位资金使用报告审批表》；《平安五河视频监控第三期工程合同书》（报价总表）。
（3）实施主体：五河县公安局
（4）实施方案：项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年。
(5)实施周期：5年。
(6)三年支出计划和年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排760万元，其中，2021年安排190万元。
(7)绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
平安五河视频监控建设（第三期）* |
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主管部门 |
五河县公安局 |
实施单位 |
交通管理大队 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
760万 |
年度资金总额： |
190 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
760万 |
其他资金 |
190 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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蚌埠市公安局文件《关于实施社会治安视频监控系统三期工程建设的请示》（蚌公【2014】96号，在准确预警、打击犯罪、震慑犯罪、锁定证据、服务群众的应用。关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号） |
蚌埠市公安局文件《关于实施社会治安视频监控系统三期工程建设的请示》（蚌公【2014】96号，在准确预警、打击犯罪、震慑犯罪、锁定证据、服务群众的应用。关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号） |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
新增普通监控卡点 |
438个 |
数量指标 |
新增普通监控卡点 |
438个 |
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新增电子警察 |
28处 |
新增电子警察 |
28处 |
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|
治安卡口 |
18个 |
治安卡口 |
18个 |
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|
保修期限 |
5年 |
保修期限 |
5年 |
|
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
|
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|
系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
|
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|
经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
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|
成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
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项目总成本 |
≦760万 |
项目总成本 |
≦190万 |
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|||||
|
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
目标1 |
|
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
|
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|
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
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2、平安五河视频监控四期项目
（1）项目概述：在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装1520个前端点位，球机400个、人脸识别摄像机600台、人脸卡口120套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。项目总投入3300万元。
（2）立项依据：视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复五发改投资《2019》10号文件、中共五河县委专题会议纪要《2019》第7期、《平安五河视频监控系统第四期建设项目设计方案》论证,《平安五河视频监控项目（四期）采购安装合同》
（3）实施主体：五河县公安局
（4）实施方案：项目预算为3300万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年。
（5）实施周期：5年。
（6）三年支出计划和年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排1980万元，其中，2021年安排330万元。
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
平安五河视频监控建设（第四期）* |
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主管部门 |
五河县公安局 |
实施单位 |
交通管理大队 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
1980万 |
年度资金总额： |
330万 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
1980万 |
其他资金 |
330万 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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五发改投资（2019）10号文件《关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复》，《中共五河县委专题会议纪要》（2019）第7期。在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主要道路口安装监控、人脸识别摄像机、人脸卡口。 |
五发改投资（2019）10号文件《关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复》，《中共五河县委专题会议纪要》（2019）第7期。在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主要道路口安装监控、人脸识别摄像机、人脸卡口。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
人脸识别相机数 |
600台 |
数量指标 |
人脸识别相机数 |
600台 |
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枪机 |
400个 |
|
枪机 |
400个 |
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人脸卡口 |
120套 |
|
人脸卡口 |
120套 |
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球机 |
400个 |
|
球机 |
400个 |
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|
保修期限 |
5年 |
|
保修期限 |
5年 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
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系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
|
系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
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|
经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
|
经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
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成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
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项目总成本 |
≦1980万 |
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项目总成本 |
≦330万 |
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|
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
|
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
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|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
目标1 |
|
经济效益指标 |
目标1 |
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|
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
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|
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
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|
可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
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|
|
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|
|
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县公安局交通管理大队2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款1403.9万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。
五河县公安局共有车辆14辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车14辆。单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0台。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
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单位预算收支总表 |
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附表1 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2311.65 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
2201.54 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
26.31 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
22 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
61.8 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2311.65 |
本年支出合计 |
2311.65 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2311.65 |
支出总计 |
2311.65 |
|
单位预算收入总表 |
||||||||
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
|
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2311.65 |
0.00 |
2311.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2201.54 |
0.00 |
2201.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2201.54 |
0.00 |
2201.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行（公安） |
1681.54 |
0.00 |
1681.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设（公安） |
520 |
0.00 |
520 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22 |
0.00 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22 |
0.00 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.8 |
0.00 |
61.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.8 |
0.00 |
61.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.2.00 |
0.00 |
41.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
20.600 |
0.00 |
20.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位预算支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2311.65 |
387.75 |
1923.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2201.54 |
277.64 |
1923.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
2201.54 |
277.64 |
1923.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行（公安） |
1681.54 |
277.64 |
1403.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040219 |
信息化建设（公安） |
520 |
0.00 |
520 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22 |
22 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22 |
22 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.8 |
61.8 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.8 |
61.8 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.2 |
41.2 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.6 |
20.6 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位财政拨款收支总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
0.00 |
本年支出 |
2311.65 |
2311.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
2311.65 |
四、公共安全支出 |
2201.54 |
2201.54 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
2311.65 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
61.8 |
61.8 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
2311.65 |
支出总计 |
2311.65 |
2311.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2311.65 |
387.75 |
1923.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2201.54 |
277.64 |
1923.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
2201.54 |
277.64 |
1923.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行（公安） |
1681.54 |
277.64 |
1403.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040219 |
信息化建设（公安） |
520 |
0.00 |
520 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22 |
22 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22 |
22 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.8 |
61.8 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.8 |
61.8 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.2 |
41.2 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.6 |
20.6 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
387.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
316.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
101.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
115.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
8.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
41.2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品服务支出 |
70.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
45.8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
2.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
16.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
0.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
行政事业性收费 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1923.9 |
1923.9 |
136 |
0 |
1587.9 |
200 |
0 |
0 |
0.00 |
0. |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0.00 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
75 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
41.3 |
41.3 |
0.00 |
0.00 |
41.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
45 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
110 |
110 |
110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
556.6 |
556.6 |
0.00 |
0.00 |
556.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
100 |
100 |
0.00 |
0.00 |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
26 |
26 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五河县公安局交通管理大队 |
190 |
190 |
0.00 |
0.00 |
190 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
五河县公安局交通管理大队 |
330 |
330 |
0.00 |
0.00 |
330 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
五河县公安局交通管理大队 |
70 |
70 |
0.00 |
0.00 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附表8 |
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单位政府性基金预算支出表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能科目代码 |
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合计 |
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注：我单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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附表9 |
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单位国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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附表10 |
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单位政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
520 |
520 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
平安五河视频监控建设（第三期）* |
190 |
190 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
平安五河三期 |
190 |
190 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
平安五河视频监控建设（第四期）* |
330 |
330 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平安五河四期 |
330 |
330 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附表11 |
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单位政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 三公”经费预算财政拨款情况表 |
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附表12 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合计 |
102.50 |
108.5 |
-6 |
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|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
公务接待费 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
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|
公务用车购置及运行费 |
100.00 |
106 |
-6 |
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|
其中：公务用车运行维护费 |
100.00 |
106 |
-6 |
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|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
