五河县看守所2021年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2021年项目支出情况说明

10.关于2021年政府采购支出情况的说明

11.关于2021年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

（二）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府、县公安局交办的其他事项。

二、内设机构

五河县看守所负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，五河县看守所2021年度单位预算包括本级预算单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县看守所	行政单位

三、2021年度主要工作

2021年五河县看守所将以党的二十大安全保卫工作为主题主线，坚持在县委、县政府和县公安局坚强领导下，突出做好六个方面工作。

(一)以“两个维护”的政治站位，全力做好全国全省两会、党的二十大和冬奥会安保维稳工作。

 (二)扎实推进警务机制和勤务制度改革创新，夯实公安基层基础工作。

(四)深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进执法规范化建设，坚决维护法治权威并进一步提升公安机关执法公信力。

 (五)坚持党建引领，深入推进全面从严管党治警，持之以恒抓好公安队伍教育管理，积极推动公安工作高质量发展。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县看守所2022年收支总预算125万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：看守所羁押人员给养费、看守所业务费、看守所卫生经费。

二、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算125万元，其中，本年收入125万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入125万元，收入全部为一般公共预算拨款收入125万元，占100%，比2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转结余0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入0万元，占100%，比2020年预算增加0万元。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县看守所2021年度支出预算125万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

其中，羁押人员给养费85万元，占支出预算68%，主要用于保障羁押人员的伙食、服装、基本生活用品、工勤工资等；业务支出25万元，占支出预算20%，主要用于看守所水电费、维修维护费等;卫生经费15万元，占支出预算12%，主要用于在押人员医疗费用及付县医院驻所医护人员工资费用。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县看守所2021年财政拨款收支预算125万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入125万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入125万元；上年结转0万元。支出按功能分类分为：羁押人员给养费85万元，占支出预算68%;业务支出25万元，占支出预算20%；卫生经费15万元，占支出预算12%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县看守所2021年一般公共预算拨款125万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出125万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、羁押人员给养费85万元，占支出预算68%，增长0%。

2、业务支出25万元，占支出预算20%，增长0%。

3、卫生经费15万元，占支出预算12%。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县看守所2021年度一般公共预算基本支出125万元，其中，人员经费和公用经费全部纳入五河县公安局保障。

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，纳入县局保障，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县看守所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县看守所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县看守所2021年度安排项目支出全部纳入五河县公安局保障。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

五河县看守所2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021年政府购买服务支出表的说明

五河县看守所2021年预算安排政府购买服务支出0万，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        比 2020年预算增加0万元，增长增长0%，增长原因主要是部分工程采购服务已经完成以及调整平安视频系列租赁经费,将平安三期、四期平安视频建设纳入县局本级保障。

十二、其他重要事项的情况说明

无。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：五河县公安局本级2021年单位预算公开表