五河县公安局本级2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算公开表
1.2023年单位收支总表
2.2023年单位收入总表
3.2023年单位支出总表
4.2023年单位财政拨款收支总表
5.2023年单位一般公共预算支出表
6.2023年单位一般公共预算基本支出表
7.2023年单位政府性基金预算支出表
8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表
9.2023年单位项目支出表
10.2023年单位政府采购支出表
11.2023年单位政府购买服务支出表
12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)在县委、县政府领导下,根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署,结合我县实际,研究确定我县公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;指导、监督、检查全县公安工作。
(二)组织、指导、实施全县重、特大案件的侦破工作,处置重大治安案件、骚乱事件、突发事件和恐怖活动。
(三)领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作;加强对枪支、弹药、爆炸等危险物品的安全管理;依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。
(四)管理全县道路交通安全,维护交通秩序,查处各类交通事故。
(五)主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。
(六)组织、实施依法承担的执行刑罚任务,负责对看守所看管工作。
(七)组织实施党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
(八)研究制定全县公安科技工作方案,组织实施全县公安信息技术、刑事技术工作。
(九)制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施,指导、监督全县公安机关警务保障制度的落实工作。
(十 )领导、检查、监督和组织实施全县公安机关的执法活动。
(十一)研究制定、监督、管理公安队伍的规章制度和措施,组织指导全县公安机关督察工作;查处、督办全县公安队伍违纪案件。
(十二)领导、规划和组织实施全县公安队伍正规划建设,研究制定教育、培训、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
(十三)领导林业部门公安业务工作。
(十四)依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其他事项。
二、内设机构
(一)执法勤务机构8个
1、指挥中心(办公室)
负责接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责调查研究和起草重要文件工作;负责机要通讯工作。
2、国内安全保卫大队
(略)
3、刑事侦查大队
负责掌握全县刑事犯罪活动情况,分析研究刑事犯罪形势及规律并制定对策;负责并指导全县刑事侦查工作;协调跨区域有影响大案的侦破工作;负责刑事科学技术工作。
分析、掌握全县毒品犯罪动态,研究拟定预防和打击对策;负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作;组织开展毒品预防、禁毒宣传和教育、强制戒毒等工作;承担县级禁毒委员会的日常工作等。
4、交通管理大队
负责全县城乡道路和交通安全管理、交通指挥、交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故工作;负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作;承担道路治安巡逻工作。
5、治安管理大队
负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作;负责车站、码头、广场、街道和校园周边的巡逻防控工作;负责对公共场所、特种行业的管理,依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责派出所基础建设和业务指导等工作。
6、经济犯罪侦查大队
负责掌握全县经济犯罪动态、分析研究经济犯罪情况并制定预防、打击对策;承办全县属于公安机关管辖的经济案件、上级业务部门和领导交办的案件。
7、巡逻防暴大队
负责全县社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖事件的应急处置工作;负责服务群众和警务支援工作;参加重要警卫、警戒及安全保卫工作。
8、公共信息网络安全监察大队
负责全局计算机信息系统安全监察工作和公安网络视频工作
(二)、监管场所设置及主要职责
五河县看守所
负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,做好管理、教育、深挖犯罪等工作。
(三)、管理机构
1、政工监督室
负责公安政治工作,管理和指导全县公安队伍的思想、组织、文化、正规化、共青团建设;负责全县公安系统人事管理、警衔管理、工资管理、政工信息调研、民警心理健康教育、从优待警等项工作;负责指导和承办全县公安系统的表彰奖励工作;负责全县公安业务和公安队伍建设的宣传工作;制定全县公安教育发展规划;落实公安民警培训政策规定并组织实施;负责公安纪检、监察、督察、审计工作;负责维护民警合法权益工作;负责离退休人员的服务和管理工作。
2、法制大队
负责指导全县公安法制建设工作,依法对不服行政处罚的案件进行复议和应诉;对有关行政案件和规范性文件进行法律审核;检查、监督、指导全县公安机关执法情况和法制工作;负责公安信访工作。
3、警务保障室
负责财务装备、警务保障、后勤服务工作。
二、单位机构设置情况
五河县五河县公安局本级为五河县公安局下属二级预算单位,属于行政单位,无下设其他单位。
三、2023年度主要工作
(一)、以“两个维护”的政治站位,全力做好全县安保维稳工作。
(二)、持续深化系列行动,特别是针对当前突出的电信网络诈骗犯罪,坚持专项打击和宣传防范两手抓,坚决遏制高发多发态势。
(三)、常态化机制化推进扫黑除恶斗争,对正在经营的案件进一步深挖,扩大战果。
(四)、深入学习贯彻习近平法治思想,扎实推进执法规范化建设,坚决维护法治权威并进一步提升公安机关执法公信力。
(五)、坚持党建引领,深入推进全面从严管党治警,持之以恒抓好公安队伍教育管理,积极推动公安工作高质量发展。
第二部分 2023年单位预算公开表
2023年单位收支总表 |
|||
单位名称:五河县公安局本级 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
11,281.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:财政拨款 |
9,547.73 |
二、外交支出 |
|
纳入国库管理的非税收入 |
1,734 |
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
8,961.19 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入(教育收费) |
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八、社会保障和就业支出 |
969.57 |
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
295.09 |
其中:事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1,055.87 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
11,281.73 |
本年支出小计 |
11,281.73 |
|
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
11,281.73 |
支出总计 |
11,281.73 |
单位公开表2 |
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2023年单位收入总表 |
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单位名称:五河县公安局本级 |
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|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
11,281.73 |
11,281.73 |
11,281.73 |
|
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204 |
公共安全支出 |
8,961.19 |
8,961.19 |
8,961.19 |
|
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20402 |
公安 |
8,961.19 |
8,961.19 |
8,961.19 |
|
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2040201 |
行政运行 |
5,963.85 |
5,963.85 |
5,963.85 |
|
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2040219 |
信息化建设 |
1,050.00 |
1,050.00 |
1,050.00 |
|
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2040220 |
执法办案 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
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2040299 |
其他公安支出 |
1,898.34 |
1,898.34 |
1,898.34 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
969.57 |
969.57 |
969.57 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
969.57 |
969.57 |
969.57 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
189.77 |
189.77 |
189.77 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
436.30 |
436.30 |
436.30 |
|
|
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|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
343.50 |
343.50 |
343.50 |
|
|
|
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|
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210 |
卫生健康支出 |
295.09 |
295.09 |
295.09 |
|
|
|
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|
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|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
295.09 |
295.09 |
295.09 |
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
295.09 |
295.09 |
295.09 |
|
|
|
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|
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221 |
住房保障支出 |
1,055.87 |
1,055.87 |
1,055.87 |
|
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|
|
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22102 |
住房改革支出 |
1,055.87 |
1,055.87 |
1,055.87 |
|
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|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
678.12 |
678.12 |
678.12 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
377.76 |
377.76 |
377.76 |
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单位公开表3 |
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2023年单位支出总表 |
|||||
单位名称:五河县公安局本级 |
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
11,281.73 |
7,827.39 |
3,454.34 |
|
204 |
公共安全支出 |
8,961.19 |
5,506.85 |
3,454.34 |
|
20402 |
公安 |
8,961.19 |
5,506.85 |
3,454.34 |
|
2040201 |
行政运行 |
5,963.85 |
5,506.85 |
457.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
1,050.00 |
|
1,050.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
49.00 |
|
49.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,898.34 |
|
1,898.34 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
969.57 |
969.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
969.57 |
969.57 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
189.77 |
189.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
436.30 |
436.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
343.50 |
343.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
295.09 |
295.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
295.09 |
295.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295.09 |
295.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,055.87 |
1,055.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,055.87 |
1,055.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
678.12 |
678.12 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
377.76 |
377.76 |
|
|
单位公开表4 |
|
|||||
2023年单位财政拨款收支总表 单位名称:五河县公安局本级 单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 |
11,281.73 |
一、本年支出 |
11,281.73 |
11,281.73 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
11,281.73 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
8,961.19 |
8,961.19 |
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
969.57 |
969.57 |
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
295.09 |
295.09 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
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|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
1,055.87 |
1,055.87 |
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十一)国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
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|
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
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(二十五)转移性支出 |
|
|
|
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|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
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|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
11,281.73 |
支 出 总 计 |
11,281.73 |
11,281.73 |
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
2023年单位一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
11,281.73 |
7,827.39 |
6,690.36 |
1,137.02 |
3,454.34 |
204 |
公共安全支出 |
8,961.19 |
5,506.85 |
4,369.82 |
1,137.02 |
3,454.34 |
20402 |
公安 |
8,961.19 |
5,506.85 |
4,369.82 |
1,137.02 |
3,454.34 |
2040201 |
行政运行 |
5,963.85 |
5,506.85 |
4,369.82 |
1,137.02 |
457.00 |
2040219 |
信息化建设 |
1,050.00 |
|
|
|
1,050.00 |
2040220 |
执法办案 |
49.00 |
|
|
|
49.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
1,898.34 |
|
|
|
1,898.34 |
208 |
社会保障和就业支出 |
969.57 |
969.57 |
969.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
969.57 |
969.57 |
969.57 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
189.77 |
189.77 |
189.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
436.30 |
436.30 |
436.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
343.50 |
343.50 |
343.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
295.09 |
295.09 |
295.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
295.09 |
295.09 |
295.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295.09 |
295.09 |
295.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,055.87 |
1,055.87 |
1,055.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,055.87 |
1,055.87 |
1,055.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
678.12 |
678.12 |
678.12 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
377.76 |
377.76 |
377.76 |
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
2023年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
|
单位:万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
7,827.39 |
6,690.36 |
1,137.02 |
301 |
工资福利支出 |
6,530.68 |
6,530.68 |
|
30101 |
基本工资 |
1,532.22 |
1,532.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,818.13 |
2,818.13 |
|
30103 |
奖金 |
127.69 |
127.69 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
436.30 |
436.30 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
343.50 |
343.50 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
229.06 |
229.06 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54.54 |
54.54 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.45 |
5.45 |
|
30113 |
住房公积金 |
678.12 |
678.12 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
305.67 |
305.67 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,235.37 |
100.35 |
1,135.02 |
30201 |
办公费 |
616.80 |
|
616.80 |
30205 |
水费 |
4.80 |
|
4.80 |
30206 |
电费 |
100.00 |
|
100.00 |
30209 |
物业管理费 |
105.00 |
|
105.00 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.50 |
|
10.50 |
30228 |
工会经费 |
38.93 |
38.93 |
|
30229 |
福利费 |
61.42 |
61.42 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
|
13.50 |
30239 |
其他交通费用 |
278.42 |
|
278.42 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.33 |
59.33 |
|
30301 |
离休费 |
21.59 |
21.59 |
|
30305 |
生活补助 |
23.81 |
23.81 |
|
30307 |
医疗费补助 |
11.49 |
11.49 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.44 |
2.44 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
单位公开表7 |
|
|||
2023年单位政府性基金预算支出表 |
||||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县公安局本级没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
单位公开表8 |
|
|
|||
2023年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县公安局本级没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
单位公开表9
2023年单位项目支出表 |
|||||||||||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
3,454.34 |
3,454.34 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县公安局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
二代证换发、户政及出入镜工本费等 |
五河县公安局 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
法定工作日之外加班补贴 |
五河县公安局 |
312.00 |
312.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
反恐、禁毒及养犬管理工作经费 |
五河县公安局 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
机关及基层所队维护费 |
五河县公安局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
拘留所费用 |
五河县公安局 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
陆生野生动物疫源疫病检测 |
五河县公安局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
平安五河视频监控建设(三、四、五期、城南开发区) |
五河县公安局 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
首次申领身份证费用 |
五河县公安局 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
违法嫌疑人体检费 |
五河县公安局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县公安局辅警人员经费 |
五河县公安局 |
1,842.34 |
1,842.34 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五河县公安局交通管理大队指挥中心系统建设经费 |
五河县公安局 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五河县校园安全网“前哨”系统建设经费 |
五河县公安局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控)项目 |
五河县公安局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县公安局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
2023年单位政府采购支出表 |
||||||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
75.15 |
75.15 |
|
|
|
|
五河县公安局 |
75.15 |
75.15 |
|
|
|
|
五河县公安局_人员公用经费(行政) |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
空调机组 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
五河县公安局辅警人员经费 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
制服 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105.00 |
五河县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105.00 |
五河县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105.00 |
五河县公安局_人员公用经费(行政) |
B |
政府履职辅助性服务 |
B11 |
后勤服务 |
B1102 |
物业管理服务 |
物业管理服务 |
1 |
105.00 |
单位公开表12 |
|
|
|
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
单位名称:五河县公安局本级 |
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
合计 |
24.00 |
26.00 |
-7.69 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
2、公务接待费 |
10.50 |
11.50 |
-8.69 |
3、公务用车费 |
13.50 |
14.50 |
-6.89 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
13.50 |
14.50 |
-6.89 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,五河县公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县公安局本级2023年收支总预算11281.73万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明11212.87
五河县公安局本级2023年收入预算11281.73万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加61.41万元,增长0.61%,增长原因主要是正常人员经费的调整。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县公安局本级2023年度支出预算11281.37万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加61.41万元,增长0.61%,原因主要是正常人员经费的调整;其中,基本支出安排7827.39万元,占支出预算69.38%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3454.34万元,占支出预算30.62%,主要用于公安基层所队房屋修护、党建活动、交通管理、平安系列视频监控建设。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县公安局2023年财政拨款收支预算11281.37万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:公共安全支出8961.19万元,占79.43%;社会保障和就业支出969.57万元,占8.59%;卫生健康支295.09万元,占2.62%;住房保障支出1055.87万元,占9.36%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县公安局本级2023年一般公共预算拨款11281.37万元,比2022年预算拨款增加61.41万元,增长0.61%,原因主要正常人员经费的调整。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出8961.19万元,占79.43%;社会保障和就业支出969.57万元,占8.59%;卫生健康支295.09万元,占2.62%;住房保障支出1055.87万元,占9.36%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2023年预算安排5963.85万元,比2022年预算增加802.45万元,增长15.55%,增长原因主要是调整人员经费和并入党建活动经费、反恐经费等功能科目。
2、公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)2023年预算安排1050万元,比2022年预算减少493.8万元,下降31.98%,下降原因主要是平安视频建设经费投入减少。
3、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)2023年预算安排49万,比2022年预算减少6万元,下降10.91%,下降原因主要是压减案件侦办费用。
4、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2023年预算安排1898.34万元,比2022年预算减少245.42万元,下降11.45%,减少原因主要是压减本级相关项目建设经费的投入。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算安排189.77万元,比2022年预算增加159.02万元,增长517.14%,增长原因主要是社会保障缴费基数标准以及部分功能科目内部调整。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算安排436.3万元,比2022年预算减少11.8万元,下降2.78%,减少原因主要是社会保障缴费基数标准调整。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算安排343.5万元,比2022年预算增加76.26万元,增长28.54%,增长原因主要是社会保障缴费基数标准调整。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算安排295.09万元,比2022年预算增加10.35万元,增长3.63%,增长原因主要是社会保障缴费基数标准调整。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算安排678.12万元,比 2022 年预算减少162.61万元,下降19.34%,减少主要原因是公积金缴纳基数标准调整。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算安排377.76万元,比 2022 年预算减少75.09万元,下降16.58%,减少主要原因是按照国家政策规定调整提租补贴基数。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县公安局本级2023年度一般公共预算基本支出7827.39万元,其中,人员经6690.36万元,公用经费1137.02万元。
(一)人员经费6690.36万元,主要包括:基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1137.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县公安局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县公安局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年单位项目支出情况说明
五河县公安局本级2023年预算共安排项目支出3454.34万元,比2022年预算减少780.89万元,下降18.44%,下降原因主要是平安视频建设经费投入减少。主要包括:本年财政拨款安排3454.34万元,一般公共预算拨款安排3454.34万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
五河县公安局本级2023年预算安排政府采购支出75.15万元, 2022年没有安排的政府采购支出。一般公共预算安排75.15万元,占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
五河县公安局本级2023年预算安排政府购买服务支出105万元,比 2022年预算减少895万元,下降89.5%,下降原因主要是平安视频监控建设采购已完成。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、平安五河视频监控建设(三、四、五期、城南开发区)
(1)项目概述:平安五河视频三期监控系统自上线运行以来,累计投入1900万元(包括建设和运维费用),目前系统在线运行的监控点已经超过600个,另外建成高清治安卡口18个, 2016年,按照县政府工作安排,我局正在开展社会治安视频防控系统三期工程项目招标,项目预算为1900万元,采取“以租代建”招运营商的建设方式,项目租期为5年,计划新建423个监控点,其中大多数位于城区和乡镇主要道口,将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。平安五河视频四期监控系统在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装1520个前端点位,球机400个、人脸识别摄像机600台、人脸卡口120套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。项目总投入3300万元。
(2)立项依据:视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求,项目符合公共财政支出方向,属于政府职能范围。文件依据:合同和文件依据:《关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》(五发改投资[2016]9号);《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》([2015]第18期);《县直单位资金使用报告审批表》;《平安五河视频监控第三期工程合同书》(报价总表)。平安四期视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求,项目符合公共财政支出方向,属于政府职能范围。文件依据:关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复五发改投资《2019》10号文件、中共五河县委专题会议纪要《2019》第7期、《平安五河视频监控系统第四期建设项目设计方案》论证,《平安五河视频监控项目(四期)采购安装合同》。平安五期视频建设立项批复五发改投资《2020》127号文件。
(3)实施主体:五河县公安局
(4)起止时间:2017年至2026年
( 5 ) 项目内容:采取“以租代建”招运营商的建设方式,项目租期为5年,计划新建423个监控点,其中大多数位于城区和乡镇主要道口,将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。平安五河视频四期监控系统在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装1520个前端点位,球机400个、人脸识别摄像机600台、人脸卡口120套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。
( 6 )年度预算安排:三年支出计划和年度预算安排。2023-2025年该项目拟安排3000万元,其中,2023年安排700万元。
项目支出绩效目标表 |
|||||||
(2023年度) |
|||||||
项目名称 |
平安五河视频监控建设(三、四、五期、城南开发区) |
||||||
主管部门及代码 |
[023]五河县公安局 |
实施单位 |
五河县公安局 |
||||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
5年 |
||||
项目资金 |
年度资金总额: |
700.00 |
|||||
其中:财政拨款 |
700.00 |
||||||
其他资金 |
0.00 |
||||||
年度 |
2022年预算批复项目,合并项目。政府工作会议,三期、四期、五期合同,付款时点测算明细表。城南开发区视频建设:依据《蚌埠市促进省级以上开发区提质增效高质量发展加快五大工程建设专项行动方案》的通知,以上项目约9100万,已付5446.1万。剩余资金按年度1000万支付。 |
||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
平安五河城南开发视频监控维护年数 |
5年 |
||||
三期年维护平台监控卡点 |
≤438个 |
||||||
四期年维护年维护人脸识别相机数 |
≤600台 |
||||||
五期年维护400万网络枪型摄像机 |
≤300台 |
||||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
|||||
成本指标 |
项目年成本 |
≤1000万 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
||||
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升明显 |
|||||
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
|||||
可持续影响指标 |
对群众安全感影响程度 |
影响明显 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
2、出入境证件工本费及二代证换发工作经费。
(1)项目概述:全省公安机关于2015年7月1日起,取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法,统一登记为“居民户口”。损坏、补领居民身份证小于2万本,换领居民身份证小于1万张,出入境通行证(本式)制作量小于14000张。
(2)立项依据:国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。按照省公安厅的规定,将“非农业户口”登记常住户口统一登记为“居民户口”,并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。用于户政工本临时证免收费支出,全省公安机关于2015年7月1日起,取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法,统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186号,加强出入境工作管理。
(3)实施主体:五河县公安局
(4)起止时间:2015年起长期工作。
(5)项目内容:主要用于二代身份证和户口本的工本费、出入境通行证(本式)制作和管理。
(6)年度预算安排:2023-2025年该项目拟安排380万元,其中,2023年安排110万元.。
项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
二代证换发、户政及出入镜工本费等 |
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主管部门及代码 |
[023]五河县公安局 |
实施单位 |
五河县公安局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
110.00 |
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其中:财政拨款 |
110.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
用于户政工本临时证免收费支出,全省公安机关于2015年7月1日起,取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法,统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
制作临时证件 |
≤9000张 |
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户口本数量 |
≤90000本 |
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损坏、补领居民身份证 |
≤20000张 |
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换领居民身份证 |
≤30000张 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
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证件印制、发放的及时性 |
<=规定时间 |
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项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
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成本指标 |
项目总成本目标1 |
≤125万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
保障居民身份证证件的唯一性、安全性 |
保障程度明显 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对保障居民身份证证件的唯一性、安全性的持续影响程度 |
保障程度明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
3、五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控)项目
(1)项目概述:按照“统筹规划,消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略,有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用,搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台,确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。
(2)立项依据:《关于推进社会治安综合治理信息化建设的若干意见》(中综办([2014]27号)、《国家创新驱动发展战略纲要》(中发(2016)4号) 、《关于印发国家电子政务总体方案的通知》(厅字(2017)7号)、 《国务院关于印发政府信息资源共享管理暂行办法的通知》(国发(2016)51 号) 、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》 、《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》(公通字(2015)4 号)、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技(2015 996号) 、《关于印发公共安全视频监控建设联网应用工程示范和重点支持项目管理办法 的通知》 、《关于持续推进全省立体化数字化社会治安防控体系建设的意见》(皖办发 (2014)36号 、《关于进一步完善社会治安防控体系深化平安安徽建设的意见》(皖办发(2015) 号) 、《关于加强全省社会治安视频监控系统建设与应用工作的指导意见》(皖综治 (2015)15号) 、《安徽省公共安全视频防控建设联网应用协调工作制度的通知》(皖综治办 (2016)9号) 关于印发《安徽省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案(2016-2020年)》 的通知(皖公通(2017)41号) 、《安徽省公安机关视频图像信息整合与共享工作方案》 、《安徽省公安机关视图像联网整合技术方案》 、《蚌埠市视频资源整合联网工作方案》、国家和行业相关标准 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T281812016) 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求2.0》(GB222392019) 《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GBT33200-2016) 《社会治安综合治理基础数据规范》(GB/T310002015) 《城市监控报警联网系统技术标准》(GAT669-2008) 。
(3)实施主体:五河县公安局
(4)起止时间:2023年至2025年
( 5 ) 项目内容:五河县雪亮工程二期搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台,确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。
(6)年度预算安排:三年支出计划和年度预算安排:三年支出计划和年度预算安排。2023-2025年该项目拟安排580万元,其中,2023年安排100万元。
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控)项目 |
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主管部门及代码 |
[023]五河县公安局 |
实施单位 |
五河县公安局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
100.00 |
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其中:财政拨款 |
100.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
按照“统筹规划,消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略,有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用,搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台,确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
年维护结构相机数 |
>180台 |
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保修期限 |
≤4年 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
计划时间 |
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成本指标 |
年项目总成本 |
≤100万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升明显 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
(二)人员公用定额经费。五河县公安局本级2023年人员公用定额经费财政拨款预算1137.02万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2022年预算增加43.49万元,增长0.37%。,下降主要原因是压减日常运行经费支出。
(三)政府采购情况。五河县公安局本级2023年政府采购预算总额180.15万元。其中,政府采购货物预算75.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算105万元。
(四)国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日,五河县公安局共有车辆72辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车69辆。单位价值50万元以上的通用设备0套,单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:县处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,五河县公安局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目15个,涉及一般公共预算财政拨款3454.34万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。