五河县公安局交通管理大队2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

在县委、县政府及五河县公安局领导下，根据国家、省、市有关公安交管工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县交管工作的目标、任务和措施，分析形势，制定对策；管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通违章，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。

二、单位机构设置情况

五河县公安局交通管理大队单位为五河县公安局部门下属二级预算单位，属于行政单位。

三、2023年度主要工作

研究确定我县交管工作的目标、任务和措施，分析形势，制定对策；管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通违章，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

单位公开表1

2023年单位收支总表              

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                            单位：万元                                                                           

 单位公开表2

2023年单位收入总表                               

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                                               单位：万元                                                                                                 

    单位公开表3

2023年单位支出总表    

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                                 单位：万元

 

       单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                                    单位：万元

单位公开表5

 2023年单位一般公共预算支出表

 单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                                      单位：万元

单位公开表6

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                                 单位：万元

注：五河县公安局交通管理大队为五河县公安局二级机构，无人员经费，故本表无数据。

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                              单位：万元

注：五河县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

单位公开表8

位公开表9                                                                                                  

2023年单位项目支出表

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                               单位：万元

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：五河县公安局交通管理大队                                                                                    单位：万元

 

单位公开表11

 

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公安局交通管理大队2023年收支总预算1296万元，收入全部为一般公共预算拨款收入、支出全部为公共安全支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县公安局交通管理大队2023年收入预算1296万元，其中，本年收入1296万元，无结转结余。

（一）本年收入 1296万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1296万元，占100%，比 2022 年预算增加12.7万元，增长1%，增长原因主要是按照上级文件要求辅警工资待遇提高。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县公安局交通管理大队2023年度支出预算1296万元，比2022年预算增加12.7万元，增长1%，原因主要是按照上级文件要求辅警工资待遇提高。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支预算1296万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为公共安全支出。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县公安局交通管理大队2023年一般公共预算拨款1296万元，比2022年预算拨款增加12.7万元，增长1%，原因主要是：按照上级文件要求辅警工资待遇提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

五河县公安局交通管理大队2023年一般公共预算拨款1296万元，全部为公共安全支出。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算1196万元，比 2022 年预算减少87.3万元，下降6.8%，下降原因主要是基层所队维修维护费项目及依法扣留车辆运行维护费项目纳入其他公安支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算100万元，比 2022年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是基层所队维修维护费项目及依法扣留车辆运行维护费项目纳入其他公安支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县公安局交通管理大队2023年度一般公共预算基本支出0元，主要原因是财政一体化改革，五河县公安局交通管理大队人员工资福利待遇（含民警、工勤、退役军人）全部由上级机关五河县公安局发放，交管大队无人员经费及公用经费，大队所需支出全部为项目经费支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县公安局交通管理大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县公安局交通管理大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县公安局交通管理大队2023年预算共安排项目支出1296万元，比2022年预算增加12.7万元，增长1%，增长原因主要是按照上级文件要求辅警工资待遇提高。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县公安局交通管理大队2023年预算安排政府采购支出113万元，比2022 年预算增加113万元，增长100%，增长原因主要是按照上级文件要求交管大队将依法扣留车辆停车及施救费项目、场地租赁费项目及交警办案业务费中的设备购置项目均纳入政府采购。所需支出全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县公安局交通管理大队2023年预算安排政府购买服务支出28万元，比2022年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是按照上级文件要求五河县公安局交通管理大队将依法扣留车辆停车及施救费项目纳入政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“协警工资及社保”项目

（1）项目概述：该项目用于保障辅警工资福利待遇，通过辅警力量，从而更好的协助民警对全县交通秩序的管理，保障人民群众的出行安全，提供车驾管及交通事故处理服务，打击违法犯罪，该项目自运行以来有效的保证了人民群众生命和财产安全。

（2）立项依据：《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》

（3）实施主体：五河县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2023-2025年

（5）项目内容：用于保障辅警工资福利待遇。

（6）年度预算安排：2023-2025年该项目拟安排1941万元，其中，2023年安排647万元。    （7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

 

（二）人员公用定额经费。五河县公安局交通管理大队2023年度人员公用定额经费为0元，主要原因是财政一体化改革，五河县公安局交通管理大队人员工资福利待遇（含民警、工勤、退役军人）全部由上级机关五河县公安局发放，交管大队无人员经费及公用经费，大队所需支出全部为项目经费支出。

（三）政府采购情况。五河县公安局交通管理大队2023年政府采购预算总额113万元。其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算103万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，五河县公安局交通管理大队共有车辆17辆，全部为执法执勤车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县公安局交通管理大队2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款1296万元，实行部门自评。

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。