五河县看守所2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

（二）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府、县公安局交办的其他事项。

（三）五河县看守所负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

二、单位机构设置情况

五河县五河县看守所单位为五河县公安局部门下属二级预算单位，属于行政单位。

三、2023年度主要工作

2023年五河县看守所将以党的二十大报告作为主题主线，坚持在县委、县政府和县公安局坚强领导下，突出做好五个方面工作。

(一)以“两个维护”的政治站位，全力做好安保维稳工作。

 (二)扎实推进警务机制和勤务制度改革创新，夯实公安基层基础工作。

(四)深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进执法规范化建设，坚决维护法治权威并进一步提升公安机关执法公信力。

 (五)坚持党建引领，深入推进全面从严管党治警，持之以恒抓好公安队伍教育管理，积极推动公安工作高质量发展。

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

单位公开表1

2023年单位收支总表              

单位名称：五河县看守所                                                           单位：万元                                                                           

 单位公开表2

2023年单位收入总表                               

单位名称：五河县看守所                                                                                               单位：万元                                                                                                 

    单位公开表3

2023年单位支出总表    

单位名称：五河县看守所                                                                                 单位：万元

 

       单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表

单位名称：五河县看守所                                                                                    单位：万元

单位公开表5

 2023年单位一般公共预算支出表

 单位名称：五河县看守所                                                                                     单位：万元

单位公开表6

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：五河县看守所                                                                                 单位：万元

注：五河县看守所为五河县公安局二级机构，无人员经费，此处人员经费指羁押人员和临时聘用人员。

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：五河县看守所                                                                              单位：万元

注：五河县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

单位公开表8

位公开表9                                                                                                  

2023年单位项目支出表

单位名称：五河县看守所                                                                               单位：万元

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：五河县看守所                                                                                   单位：万元

五河县看守所2023年无政府采购预算，故本表无数据。

单位公开表11

五河县看守所2023年无政府购买服务，故本表无数据。

五河县看守所2023年三公经费全部纳入上级五河县公安局核算，故本表无数据。

 

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县看守所2023年收支总预算125万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：看守所羁押人员给养费、看守所业务费、看守所卫生经费。

二、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算125万元，其中，本年收入125万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入125万元，收入全部为一般公共预算拨款收入125万元，占100%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转结余0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入0万元，占100%，比2022年预算增加0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县看守所2023年度支出预算125万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

其中，羁押人员给养费85万元，占支出预算68%，主要用于保障羁押人员的伙食、服装、基本生活用品、工勤工资等；业务支出25万元，占支出预算20%，主要用于看守所水电费、维修维护费等;卫生经费15万元，占支出预算12%，主要用于在押人员医疗费用及付县医院驻所医护人员工资费用。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县看守所2023年财政拨款收支预算125万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入125万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入125万元；上年结转0万元。支出按功能分类分为：羁押人员给养费85万元，占支出预算68%;业务支出25万元，占支出预算20%；卫生经费15万元，占支出预算12%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县看守所2023年一般公共预算拨款125万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出125万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、羁押人员给养费85万元，占支出预算68%，增长0%。

2、业务支出25万元，占支出预算20%，增长0%。

3、卫生经费15万元，占支出预算12%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县看守所2023年度一般公共预算基本支出125万元，其中，人员经费和公用经费全部纳入五河县公安局保障。

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，纳入县局保障，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县看守所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县看守所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县看守所2023年度安排项目支出全部纳入五河县公安局保障。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县看守所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县看守所2023年预算安排政府购买服务支出0万，比 2022年预算增加0万元，增长增长0%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

十二、其他重要事项的情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

1、 羁押人员给养费

主要用于保障羁押人员的伙食、服装、基本生活用品、工勤工资等；

2、业务经费

主要用于看守所水电费、维修维护费等;

3、卫生经费

主要用于在押人员医疗费用及付县医院驻所医护人员工资费用。

（二） 
项目支出绩效目标表

 

 

 

 

（二）人员公用定额经费。五河县看守所2023年度人员公用定额经费为0元，主要原因是五河县看守所人员工资福利待遇（含民警、工勤、退役军人）全部由上级机关五河县公安局发放，看守所无在职人员经费及公用经费，所需支出全部为羁押人员经费。

（三）政府采购情况。五河县看守所2023年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，五河县看守所共有车辆2辆，全部为执法执勤车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县看守所2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款125万元，实行部门自评。

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。