索引号：	003045861/202302-00009	信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县公安局	发布日期：	2024-10-18 16:23
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-10-18
名称：	五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算
关键词：	五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算

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信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县公安局
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名称：	五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-10-18
文号：
关键词：	五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算

五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算

发布时间：2024-10-18 16:23来源：五河县公安局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分 五河县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分五河县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

在县委、县政府及五河县公安局领导下，根据国家、省、市有关公安交管工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县交管工作的目标、任务和措施，分析形势，制定对策；管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。

二、单位决算构成

五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算属五河县公安局部门决算，与预算比较无变化。

纳入五河县公安局2023年度部门决算编制范围的二级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县公安局局本级
2	五河县公安局交通管理大队

第二部分五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1409.32	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1409.32
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1409.32	本年支出合计	61	1409.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1409.32	总计	65	1409.32
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

合计

1409.32

2040201

行政运行

1064.20

2040299

其他公安支出

345.12

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

1409.32

130.48

1278.84

2040201

行政运行

1064.19

130.48

933.71

2040299

其他公安支出

345.12

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1409.32	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1409.32	1409.32
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	1409.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	1409.32	1409.32
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1409.32	总计	58	1409.32	1409.32
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1409.32	130.48		1278.84
2040201			行政运行	1064.20	130.48		933.72
2040299			其他公安支出	345.12			345.12


注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	233.13	302	商品和服务支出	1168.86	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	5.82	30201	办公费	346.40	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.27	310	资本性支出			7.35
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			5.39
30107	绩效工资		30205	水费	2.43	31003	专用设备购置			1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.01	30206	电费	35.85	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	17.90	31009	土地补偿
30113	住房公积金	42.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	8.39	30214	租赁费	9.25	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.41	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	489.48	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.59	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.46	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	73.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		233.13	公用经费合计							1176. 21
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：五河县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：五河县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分五河县公安局交通管理大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1409.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1409.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加229.36万元，增长19.44%，主要原因：因我大队2023年与北方汽车维修中心诉讼败诉，赔付本金及利息248.70万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1409.32万元，其中：财政拨款收入1409.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1409.32万元，其中：基本支出130.48万元，占9.26%；项目支出1278.84万元，占90.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1409.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1409.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加229.36万元，增长19.44%，主要原因：因我大队2023年与北方汽车维修中心诉讼败诉，赔付本金及利息248.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1409.32万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.36万元，增长19.44%。主要原因因我大队2023年与北方汽车维修中心诉讼败诉，赔付本金及利息248.70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1409.32万元，用于公共安全（类）支出1409.32万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296万元，支出决算为1409.32万元，完成年初预算的108.74%。其中:基本支出130.48万元，占9.26%；项目支出1278.84万元，占90.74%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1196万元，支出决算为1064.2万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府厉行节约要求，大力压缩减少办公费用。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为345.12万元，完成年初预算的345.12%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加其他公安支出预算项目250万元，用于支付法院判决的赔偿款及利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1409.32万元，其中：人员经费233.13万元，主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1176.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度五河县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入,也没有用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度五河县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县公安局交通管理大队机关运行经费支出1176.2万元，比2022年增加394.76万元，增长50.52%，主要原因是辅警工资及社保上调，人员经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，五河县公安局交通管理大队政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%、。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五河县公安局交通管理大队共有车辆26辆，全部为执法执勤用车。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金516.52万元。从评价情况看，交警协警工资和社保达到了预期绩效目标。

1.交警协警工资及社保：该项目为县级财政拨款预算项目，用于保障五河县公安局交管大队辅警人员的工资待遇的发放和社保、公积金的缴存工作，从而保障五河县全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证、道路治安巡逻工作。

项目分期设立了总体绩效目标，年度绩效目标共设置了4个绩效指标值。

本部门组织对交警协警工资及社保项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金516.52万元，执行516.52万元，完成预算数100 %。从评价情况看，自评结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均能达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			交警大队协警工资及社保
主管部门			五河县公安局				实施单位	五河县公安局交通管理大队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	585	585		516.52		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	585	585		516.52		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。群众安全感满意度提升。						基本实现管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作的预期目标。群众安全感满意度显著提升。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障辅警人员数量			大于100人	大于100人	10	10
			基层一线辅警占比率			大于95%	大于95%	10	10

		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10


		时效指标	经费支出时效性			经费计划支出时间	经费计划支出时间	10	10


		成本指标	项目总成本			≦585万	≦585	10	10
			年均劳务成本			≦5.8万/人	≦5.8万/人	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标


		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	10	10


		生态效益指标


		可持续影响指标	对提高公安工作效率，提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响			影响程度明显	影响程度明显	10	10


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警人员满意度			提升程度明显	提升程度明显	10	10


总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

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