五河县看守所2023年度单位决算

目  录

第一部分 五河县看守所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县看守所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县看守所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部     五河县看守所概况

一、 主要职责

（一）负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

（二）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府、县公安局交办的其他事项。

（三）五河县看守所负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

二、单位决算构成

五河县看守所2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分五河县看守所2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

             

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

   公开07表

 单位  五河县看守所                                            金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 五河县看守所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计157.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计157.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加33万元，增长20%，主要原因：增加武警保障性经费33万元，占支出预算20%，主要用于武警保障性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157.92万元，其中：财政拨款收入157.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157.92万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出157.92万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计157.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计157.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33万元，增长（下降）XX%，主要原因：增加武警保障性经费33万元，占支出预算20%，主要用于武警保障性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.92万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33万元，增长（下降）20%。主要原因是增加武警保障性经费33万元，占支出预算20%，主要用于武警保障性支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.92万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出157.92万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158万元，支出决算为157.92万元，完成年初预算的99.9%。决算数基本持平于预算数。其中:项目支出157.92万元，占100%。具体情况如下：

一般公共安全（类）支出157.92万元，占100%。

年初预算为158万元，支出决算为157.92万元，完成年初预算的99.9%，决算数基本持平于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出157.92万元，其中：人员经费91.38万元，主要包括:基本工资、伙食补助费、医疗费、其他工资福利支出；公用经费66.54万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县看守所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县看守所机关运行经费支出0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长0 XX%。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，五河县看守所政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县看守所共有车辆2辆，其中其他用车2辆。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金158。从评价情况看，在押人员的经费及武警保障达到了预期目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

安徽省XX（单位名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    守所2024年三公经费全部纳入上级五河县公安局核算，故本表无数据。