五河县民政局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据五河县人民政府办公室文件五政办[2010]54号《关于印发五河县民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。  

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县民政部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县民政局机关	行政单位
2	五河县福利院	公益一类事业单位
3	五河县民政局婚姻登记处	公益一类事业单位
4	五河县殡葬管理所	生产经营类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）健全和完善农村最低生活保障制度，加强社会救助规范化管理，逐步提高保障水平。进一步加强最低生活保障对象动态管理，做到应保尽保、应退尽退、应补尽补。到年底，将已确定为丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的贫困人口全部纳入农村低保。

（二）严格依法行政，认真做好社会事务工作。一是进一步加大殡改工作力度，确保火化率100%。二是进一步加快殡葬基础设施建设，加强殡葬管理，破除丧葬陋习，积极推进公益性公墓建设。三是婚姻登记工作继续推行人性化服务，坚持依法行政，婚姻登记合法率达100%。四是认真做好收养登记工作，收养登记合法率达100%。

（三）积极推进社会福利社会化。推进我县医养结合项目，利用现有公办养老机构资源，适时开展养护院扩建工作。加强资金管理，多方筹集社会福利资金，大力推进社会福利服务设施建设。

（四）扎实开展“两学一做”等党建工作。通过学习教育活动使广大党员为民服务意识进一步提升，不断增强守规守纪意识，在民政系统中真正发挥先锋示范作用。

（五）积极做好上级安排的各项工作。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县民政局2021年收支总预算4646.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县民政局2021年度收入预算4646.89万元，其中，一般公共预算拨款收入4646.89万元，比2020年预算增加1785.11万元，增长62.38%，原因主要是新增五保低保临时价格补贴项目以及单位人员增加等。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，与2020年预算相比无增减情况。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2020年预算相比无增减情况。占收入预算0%；其他收入0万元，与2020年预算相比无增减情况。占收入预算0%；

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县民政局2021年度支出预算4646.89万元，比2020年预算增加1785.11万元，增长62.38%，原因主要是新增五保低保临时价格补贴项目以及单位人员增加等；其中，基本支出安排416.12万元，占支出预算8.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4230.77万元，占支出预算91.05%，主要用于行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、特困人员养护院运营补贴、重大意外事故和重大疾病死亡救助、严重精神病患者护理补贴、特困人员照料护理补贴、殡葬等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县民政局2021年财政拨款收支预算4646.89万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入4646.89万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4646.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.04%；社会保障和就业支出4549.95万元，占97.91%；卫生健康支出24.44万元，占0.53%；住房保障支出70.50万元，占1.52%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县民政局2021年一般公共预算拨款4646.89万元，比2020年预算拨款增加1785.11万元，增长62.38%，原因主要是新增五保低保临时价格补贴项目以及单位人员增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出4549.95万元，占97.91%；卫生健康支出24.44万元，占0.53%；住房保障支出70.50万元，占1.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排2万元，与2020年预算相比无增减情况。

2、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算122.40万元，比2020年预算增加24.35万元，增长24.83%，增长原因主要是新增安置退役军人4人。

3、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）”2021年预算安排20.00万元，比2020年预算减少30.99万元，下降60.77%，下降原因主要是上年款项已结清，本年经费下调。

4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2021年预算安排12.00万元，与2020年预算无增减情况。

5、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2021年预算安排225.62万元，比2020年预算增加4.95万元，增长2.24%，增长原因主要是人员增加。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）” 2021年预算安排32.12万元，比2020年预算减少0.96万元，下降2.90%，下降原因主要是离退休人员减少。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2021年预算安排31.79万元，比2020年预算减少0.84万元，下降2.57%，下降原因主要是有人员退休。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2021年预算安排3.02万元，比2020年预算减少1.75万元，下降36.69%，下降原因主要是有人员退休。

9、“社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）”2021年预算安排826.67万元，比2020年预算减少28.52万元，下降3.33%，下降原因主要是压减支出。

10、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”2021年预算安排1136.32万元，比2020年预算增加744.85万元，增长190.27%，增长原因主要是新增预算项目五保供养管理机构补助和人员经费、特困人员住院护理保险等。

11、“社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2021年预算安排305.00万元，比2020年预算减少1.00万元，下降0.33%，下降原因主要是严重精神病患者护理补贴减少。

12、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）”2021年预算安排550万元，与2020年预算相比无增减情况。

13、“社会保障和就业（类） 临时救助（款）临时救助支出（项）”2021年预算安排60.00万元，比2020年预算减少5.00万元，下降7.69%，下降原因主要是临时救助减少。

14、“社会保障和就业（类） 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2021年预算安排10.00万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是加大对流浪乞讨人员救助。

15、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算安排100.00万元，比2020年预算减少35.72万元，下降26.32%，下降原因主要是失能半失能人员重新鉴定，人员减少。

16、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2021年预算安排300万元，比2020年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是新增项目城市低保临时价格补贴。

17、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排815万元，比2020年预算增加800万元，增长5333.33%，增长原因主要是新增农村低保临时价格补贴。

18、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排5.17万元，比2020年预算减少0.43万元，下降7.68%，下降原因主要是医保缴费降低。

19、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排6.52万元，比2020年预算减少4.67万元，下降41.73%，下降原因主要人员退休、医保缴费降低。

20、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排12.76万元，比2020年预算增加4.75万元，增长59.30%，增长原因主要是新增公务员。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排44.28万元，比2020年预算减少1.60万元，下降3.75%，下降原因主要是住房公积金缴费减少。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排26.22万元，比2020年预算增加26.22万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为新增预算项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县民政局2021年度一般公共预算基本支出416.12万元，其中，工资福利支出347.05万元，主要包括：基本工资、、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出28.90万元，主要包括：办公费、工会经费、公务接待费、邮电费、福利费、差旅费等。对个人和家庭的补助40.17万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县民政局2021年度安排项目支出4230.77万元，其中，一般公共预算安排4230.77万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：城市低保项目、城市低保临时价格补贴项目、党建活动经费项目、第三、四批退役军人工作岗位待遇项目、服务成本费项目、工程建设项目、基层政权和社区建设项目、捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费项目、临时救助项目、流浪乞讨人员救助项目、六十年代精减下放退职职工等生活补贴项目、农村低保临时价格补贴项目、农村临时救助和省劳模生活补助费项目、社会救助工作办公室工作经费项目、社会养老服务运营补贴项目、特困人员养护院运营补贴项目、特困人员住院护理保险项目、维修费项目、未成年人救助保护中心运行经费项目、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费项目、五保供养管理机构补助和人员经费项目、乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员项目、行政区划和地名工作经费项目、严重精神病患者护理补贴项目、院民经费项目、招商引资经费项目、重大意外事故和重大疾病死亡救助项目、专项业务费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县民政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县民政局2021年机关运行经费财政拨款预算19.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少0.9万元，下降4.37%。，下降主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况。五河县民政局2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县民政局2021年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“行政区划和地名工作经费”项目

（1）项目概述。边界联检勘察、路牌的安装及维修、五河县地名故事编撰。

（2）立项依据。蚌地名普查办发【2018】8号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）实施方案。全县地名普查及新城区新建道路命名、路牌需制作、安装等。

（5）实施周期。2021年1月至2021年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排60万元，其中，2021年安排20万元，2022年安排20万元，2023年安排20万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算20万元，主要用于边界联检勘察、路牌的安装及维修、五河县地名故事编撰的费用支出。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021年度 ）
项目名称			行政区划和地名工作经费
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目      ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	60万元	年度资金总额：		20万元
			其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨款		20万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标：1.边界联检勘察       2.路牌的安装及维修       3.五河县地名故事编撰				目标：1.边界联检勘察       2.路牌的安装及维修       3.五河县地名故事编撰
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	勘察次数	≧12次/年	数量指标	勘察次数	≧4次/年
			路名牌安装维修数量	≧150		路名牌安装维修数量	≧50
		质量指标	勘察情况	保证勘察记录数据准确有效	质量指标	勘察情况	保证勘察记录数据准确有效
			路名牌安装维修	保质保量		路名牌安装维修	保质保量
		时效指标	勘察时效	勘察及时	时效指标	勘察时效	勘察及时
			路名牌安装维修	安装、维修及时		路名牌安装维修	安装、维修及时
		成本指标	勘察工作经费	15万	成本指标	勘察工作经费	5万
			路名牌安装维修	39万		路名牌安装维修	13万
			五河县地名故事编撰费用	6万		五河县地名故事编撰费用	2万
	效 益 指 标	经济效益 指标	地方路标准确	促进经济发展	经济效益 指标	地方路标准确	促进经济发展
		社会效益 指标	本县管理和公共服务水平	得到提高	社会效益 指标	本县管理和公共服务水平	得到提高
			群众对当地地名的由来	从地名故事中了解		群众对当地地名的由来	从地名故事中了解
		生态效益 指标	不适用		生态效益 指标	不适用
		可持续影响 指标	促进区划建设发展	持续发展	可持续影响 指标	促进区划建设发展	持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县人民	≧90%	服务对象 满意度指标	全县人民	≧90%

 

2、“五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用”项目

（1）项目概述。用于减免五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用。

（2）立项依据。民发【2012】211号。

（3）实施主体。五河县殡葬管理所。

（4）实施方案。减免五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用。

（5）实施周期。2021年1月至2021年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排240万元，其中，2021年安排80万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算80万元，主要用于减免五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021  年度）
项目名称			五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县殡葬管理所
项目属性			□新增项目      ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	240	年度资金总额：		80
			其中：财政拨款	240	其中：财政拨款		80
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标2021
	目标1：五保户死亡约780人计60万元  目标2：优抚对象死亡约240人计30万元  目标3：低保户死亡约1530人计135万元 目标4：无名尸死亡约120人计15万元				目标1：五保户死亡约260人计20万元  目标2：优抚对象死亡约80人计10万元  目标3：低保户死亡约510人计45万元 目标4：无名尸死亡40约人计5万元
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	减免五保低保户优抚等死亡后基本殡葬服务费用	2600具	数量指标	减免五保低保户优抚等死亡后基本殡葬服务费用	890具
		质量指标	减免费用情况	按时发放	质量指标	减免费用情况	按时发放
		时效指标	减免时效	减免及时	时效指标	减免时效	减免及时
		成本指标	减免经费	240万元	成本指标	减免经费	80万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标	五保低保优抚等困难人员	获得减免	社会效益 指标	五保低保优抚等困难人员	获得减免
		生态效益 指标	不适用	不适用	生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	使困难群体享受减免	持续进行	可持续影响 指标	使困难群体享受减免	持续进行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	减免五保低保优抚及无名尸困难人员享受惠民政策	100%	服务对象 满意度指标	减免五保低保优抚及无名尸困难人员享受惠民政策	100%

3、“服务成本费用”项目

（1）项目概述。殡葬管理所用于提升服务水平。

（2）立项依据。民发【2012】211号。

（3）实施主体。五河县殡葬管理所。

（4）实施方案。改善殡葬环境，提升服务水平，处理火化垃圾等。

（5）实施周期。2021年1月至2021年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1278万元，其中，2021年安排412万元，2022年安排426万元，2023年安排440万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算412万元，主要用于改善殡葬环境，提升服务水平，处理火化垃圾等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021  年度）
项目名称			服务成本费用
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县殡葬管理所
项目属性			□新增项目      ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1278	年度资金总额：		412
			其中：财政拨款	1278	其中：财政拨款		412
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标2021
	目标1：专用燃料费168万元  专用材料费 97万元  目标2：电费80万元  邮电费18万元  委托业务费21万元  目标3：其他工资福利支出513万元  办公费36万元 目标4：劳务费135万元 其他商品和服务支出210万元				目标1：专用燃料费55万元  专用材料费用30万元 目标2：电费25万元 邮电费5万元 委托业务费用6万元 目标3：其他工资福利支出170万元 办公费10万元 目标4：劳务费43万元 其他商品和服务支出68万元
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	三年火化尸体	12000具	数量指标	一年火化尸体	4000具
		质量指标	工作质量	确保火化正常开展	质量指标	工作质量	确保火化正常
		时效指标	殡葬时效	火化及时	时效指标	殡葬时效	火化及时
		成本指标	工作经费	1278万元	成本指标	工作经费	412万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加非税收入	促进经济发展	经济效益 指标	增加非税收入	促进经济发展
		社会效益 指标	提供优质服务	提高殡葬服务质量	社会效益 指标	提供优质服务	提高殡葬服务质量
		生态效益 指标	火化垃圾处理	三年达评	生态效益 指标	火化垃圾处理	一年达评
		可持续影响 指标	逐年改善	保障全县火化率	可持续影响 指标	逐年改善	保障全县火化率
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度减免困难户受益群众满意度	≧98%	服务对象 满意度指标	建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度	≧98%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县民政局部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款512万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县民政局共有车辆3辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

附件：五河县民政局2021年部门预算公开表

 

附表1
部门预算收支总表
预算单位：五河县民政局													单位：万元
收            入						支            出
收入项目			预算数			支出功能分类科目							预算数
一、一般公共预算拨款收入			4646.89			一、一般公共服务支出							2.00
二、政府性基金预算拨款收入			0.00			二、外交支出							0.00
三、社会保险基金预算收入			0.00			三、国防支出							0.00
四、国有资金经营预算拨款收入			0.00			四、公共安全支出							0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入			0.00			五、教育支出							0.00
六、其他收入			0.00			六、科学技术支出							0.00
七、上年结余			0.00			七、文化旅游体育与传媒支出							0.00
						八、社会保障和就业支出							4549.95
						九、社会保险基金支出							0.00
						十、卫生健康支出							24.44
						十一、节能环保支出							0.00
						十二、城乡社区支出							0.00
						十三、农林水支出							0.00
						十四、交通运输支出							0.00
						十五、资源勘探信息等支出							0.00
						十六、商业服务业等支出							0.00
						十七、金融支出							0.00
						十八、援助其他地区支出							0.00
						十九、自然资源海洋气象等支出							0.00
						二十、住房保障支出							70.50
						二十一、粮油物资储备支出							0.00
						二十二、国有资本经营预算支出							0.00
						二十三、灾害防治及应急管理支出							0.00
						二十四、预备费							0.00
						二十五、其他支出							0.00
						二十六、转移性支出							0.00
						二十七、债务还本支出							0.00
						二十三、债务付息支出							0.00
						二十四、债务发行费用支出							0.00
本年收入合计			4646.89			本年支出合计							4646.89
上年结余收入						结转下年
收入总计			4646.89			支出总计							4646.89
附表2	附表2
部门预算收入总表
预算单位：五河县民政局																单位：万元
功能分类科目				合计		上年结余		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
	合计			4646.89		0.00		4646.89		0.00	0.00			0.00		0.00
201	一般公共服务支出			2.00		0.00		2.00		0.00	0.00			0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出			2.00		0.00		2.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）			2.00		0.00		2.00		0.00	0.00			0.00		0.00
208	社会保障和就业支出			4549.95		0.00		4549.95		0.00	0.00			0.00		0.00
20802	民政管理事务			380.02		0.00		380.02		0.00	0.00			0.00		0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）			122.40		0.00		122.40		0.00	0.00			0.00		0.00
2080207	行政区划和地名管理			20.00		0.00		20.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理			12.00		0.00		12.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出			225.62		0.00		225.62		0.00	0.00			0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出			66.93		0.00		66.93		0.00	0.00			0.00		0.00
2080501	行政单位离退休			31.76		0.00		31.76		0.00	0.00			0.00		0.00
2080502	事业单位离退休			0.37		0.00		0.37		0.00	0.00			0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.79		0.00		31.79		0.00	0.00			0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.02		0.00		3.02		0.00	0.00			0.00		0.00
20810	社会福利			2267.99		0.00		2267.99		0.00	0.00			0.00		0.00
2081004	殡葬			826.67		0.00		826.67		0.00	0.00			0.00		0.00
2081005	社会福利事业单位			1136.32		0.00		1136.32		0.00	0.00			0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出			305.00		0.00		305.00		0.00	0.00			0.00		0.00
20819	最低生活保障			550.00		0.00		550.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出			550.00		0.00		550.00		0.00	0.00			0.00		0.00
20820	临时救助			70.00		0.00		70.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2082001	临时救助支出			60.00		0.00		60.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出			10.00		0.00		10.00		0.00	0.00			0.00		0.00
20821	特困人员救助供养			100.00		0.00		100.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出			100.00		0.00		100.00		0.00	0.00			0.00		0.00
20825	其他生活救助			1115.00		0.00		1115.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2082501	其他城市生活救助			300.00		0.00		300.00		0.00	0.00			0.00		0.00
2082502	其他农村生活救助			815.00		0.00		815.00		0.00	0.00			0.00		0.00
210	卫生健康支出			24.44		0.00		24.44		0.00	0.00			0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗			24.44		0.00		24.44		0.00	0.00			0.00		0.00
2101101	行政单位医疗			5.17		0.00		5.17		0.00	0.00			0.00		0.00
2101102	事业单位医疗			6.52		0.00		6.52		0.00	0.00			0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助			12.76		0.00		12.76		0.00	0.00			0.00		0.00
221	住房保障支出			70.50		0.00		70.50		0.00	0.00			0.00		0.00
22102	住房改革支出			70.50		0.00		70.50		0.00	0.00			0.00		0.00
2210201	住房公积金			44.28		0.00		44.28		0.00	0.00			0.00		0.00
2210202	提租补贴			26.22		0.00		26.22		0.00	0.00			0.00		0.00
附表3
部门预算支出总表
预算单位：五河县民政局												单位：万元
科目编码		科目名称			合计		基本支出		项目支出			备注
		合计			4646.89		416.12		4230.77
201		一般公共服务支出			2.00		0.00		2.00
20136		其他共产党事务支出			2.00		0.00		2.00
2013699		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）			2.00		0.00		2.00
208		社会保障和就业支出			4549.95		321.18		4228.77
20802		民政管理事务			380.02		127.94		252.08
2080201		行政运行（民政管理事务）			122.40		88.32		34.08
2080207		行政区划和地名管理			20.00		0.00		20.00
2080208		基层政权建设和社区治理			12.00		0.00		12.00
2080299		其他民政管理事务支出			225.62		39.62		186.00
20805		行政事业单位养老支出			66.93		66.93		0.00
2080501		行政单位离退休			31.76		31.76		0.00
2080502		事业单位离退休			0.37		0.37		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.79		31.79		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			3.02		3.02		0.00
20810		社会福利			2267.99		126.30		2141.69
2081004		殡葬			826.67		74.67		752.00
2081005		社会福利事业单位			1136.32		51.63		1084.69
2081099		其他社会福利支出			305.00		0.00		305.00
20819		最低生活保障			550.00		0.00		550.00
2081901		城市最低生活保障金支出			550.00		0.00		550.00
20820		临时救助			70.00		0.00		70.00
2082001		临时救助支出			60.00		0.00		60.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出			10.00		0.00		10.00
20821		特困人员救助供养			100.00		0.00		100.00
2082102		农村特困人员救助供养支出			100.00		0.00		100.00
20825		其他生活救助			1115.00		0.00		1115.00
2082501		其他城市生活救助			300.00		0.00		300.00
2082502		其他农村生活救助			815.00		0.00		815.00
210		卫生健康支出			24.44		24.44		0.00
21011		行政事业单位医疗			24.44		24.44		0.00
2101101		行政单位医疗			5.17		5.17		0.00
2101102		事业单位医疗			6.52		6.52		0.00
2101103		公务员医疗补助			12.76		12.76		0.00
221		住房保障支出			70.50		70.50		0.00
22102		住房改革支出			70.50		70.50		0.00
2210201		住房公积金			44.28		44.28		0.00
2210202		提租补贴			26.22		26.22		0.00

 

附表4
部门财政拨款收支总表
预算单位：五河县民政局																				单位：万元
收          入											支            出
收入项目			预算数								支出功能分类科目									合计				一般公共预算拨款						政府性基金预算拨款						国有资本经营预算拨款
一、上年结转											本年支出									4646.89				4646.89						0.00						0.00
一般公共预算											一、一般公共服务支出									2.00				2.00						0.00						0.00
政府性基金预算											二、外交支出									0.00				0.00						0.00						0.00
国有资本经营预算											三、国防支出									0.00				0.00						0.00						0.00
二、本年收入			4646.89								四、公共安全支出									0.00				0.00						0.00						0.00
一般公共预算			4646.89								五、教育支出									0.00				0.00						0.00						0.00
政府性基金预算			0.00								六、科学技术支出									0.00				0.00						0.00						0.00
国有资本经营预算			0.00								七、文化旅游体育与传媒支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											八、社会保障和就业支出									4549.95				4549.95						0.00						0.00
											九、社会保险基金支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十、卫生健康支出									24.44				24.44						0.00						0.00
											十一、节能环保支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十二、城乡社区支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十三、农林水支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十四、交通运输支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十五、资源勘探信息等支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十六、商业服务业等支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十七、金融支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十八、援助其他地区支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											十九、自然资源海洋气象等支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十、住房保障支出									70.50				70.50						0.00						0.00
											二十一、粮油物资储备支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十二、国有资本经营预算支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十三、灾害防治及应急管理支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十四、预备费									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十五、其他支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十六、转移性支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十七、债务还本支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十三、债务付息支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											二十四、债务发行费用支出									0.00				0.00						0.00						0.00
											结转下年
收入总计			4646.89								支出总计									4646.89				4646.89						0.00						0.00
附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：五河县民政局																															单位：万元
科目编码					科目名称										合计					基本支出					项目支出						备注
					合计										4646.89					416.12					4230.77
201					一般公共服务支出										2.00					0.00					2.00
20136					其他共产党事务支出										2.00					0.00					2.00
2013699					其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）										2.00					0.00					2.00
208					社会保障和就业支出										4549.95					321.18					4228.77
20802					民政管理事务										380.02					127.94					252.08
2080201					行政运行（民政管理事务）										122.40					88.32					34.08
2080207					行政区划和地名管理										20.00					0.00					20.00
2080208					基层政权建设和社区治理										12.00					0.00					12.00
2080299					其他民政管理事务支出										225.62					39.62					186.00
20805					行政事业单位养老支出										66.93					66.93					0.00
2080501					行政单位离退休										31.76					31.76					0.00
2080502					事业单位离退休										0.37					0.37					0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出										31.79					31.79					0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出										3.02					3.02					0.00
20810					社会福利										2267.99					126.30					2141.69
2081004					殡葬										826.67					74.67					752.00
2081005					社会福利事业单位										1136.32					51.63					1084.69
2081099					其他社会福利支出										305.00					0.00					305.00
20819					最低生活保障										550.00					0.00					550.00
2081901					城市最低生活保障金支出										550.00					0.00					550.00
20820					临时救助										70.00					0.00					70.00
2082001					临时救助支出										60.00					0.00					60.00
2082002					流浪乞讨人员救助支出										10.00					0.00					10.00
20821					特困人员救助供养										100.00					0.00					100.00
2082102					农村特困人员救助供养支出										100.00					0.00					100.00
20825					其他生活救助										1115.00					0.00					1115.00
2082501					其他城市生活救助										300.00					0.00					300.00
2082502					其他农村生活救助										815.00					0.00					815.00
210					卫生健康支出										24.44					24.44					0.00
21011					行政事业单位医疗										24.44					24.44					0.00
2101101					行政单位医疗										5.17					5.17					0.00
2101102					事业单位医疗										6.52					6.52					0.00
2101103					公务员医疗补助										12.76					12.76					0.00
221					住房保障支出										70.50					70.50					0.00
22102					住房改革支出										70.50					70.50					0.00
2210201					住房公积金										44.28					44.28					0.00
2210202					提租补贴										26.22					26.22					0.00
附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：五河县民政局																												单位：万元
经济科目						科目名称													基本支出									备注
合计																			416.12
																			347.05
30101						基本工资													128.90
30102						津贴补贴													56.58
30103						奖金													3.48
30107						绩效工资													52.69
30108						机关事业单位基本养老保险缴费													31.79
30109						职业年金缴费													3.02
30110						职工基本医疗保险缴费													11.69
30111						公务员医疗补助缴费													12.76
30112						其他社会保障缴费													1.86
30113						住房公积金													44.28
																			28.90
30201						办公费													3.16
30207						邮电费													1.20
30211						差旅费													0.40
30217						公务接待费													2.50
30228						工会经费													8.29
30229						福利费													5.44
30239						其他交通费用													6.60
30299						其他商品和服务支出													1.30
																			40.17
30301						离休费													31.25
30302						退休费													0.88
30305						生活补助													8.05
附表7
部门项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：五河县民政局																																											单位：万元
支出项目名称								项目支出预算
								合计		一般预算拨款																		社会保险基金收入				政府性基金收入				教育收费收入					其他收入安排		上年结余
										小计		财政拨款				专项收入					罚没收入		纳入预算管理其他非税收入
合计								4,230.77		4,230.77		4,230.77				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
城市低保								550.00		550.00		550.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
城市低保临时价格补贴								300.00		300.00		300.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
党建活动经费								2.00		2.00		2.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
第三、四批退役军人工作岗位待遇								34.08		34.08		34.08				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
服务成本费								412.00		412.00		412.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
工程建设								150.00		150.00		150.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
基层政权和社区建设								12.00		12.00		12.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费								15.00		15.00		15.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
临时救助								60.00		60.00		60.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
流浪乞讨人员救助								10.00		10.00		10.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
六十年代精减下放退职职工等生活补贴								115.00		115.00		115.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
农村低保临时价格补贴								800.00		800.00		800.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
农村临时救助和省劳模生活补助费								15.00		15.00		15.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
社会救助工作办公室工作经费								12.00		12.00		12.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
社会养老服务运营补贴								315.28		315.28		315.28				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
特困人员养护院运营补贴								163.44		163.44		163.44				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
特困人员住院护理保险								100.00		100.00		100.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
维修费								110.00		110.00		110.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
未成年人救助保护中心运行经费								5.00		5.00		5.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费								80.00		80.00		80.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
五保供养管理机构补助和人员经费								551.00		551.00		551.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员								138.00		138.00		138.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
行政区划和地名工作经费								20.00		20.00		20.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
严重精神病患者护理补贴								90.00		90.00		90.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
院民经费								49.97		49.97		49.97				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
招商引资经费								8.00		8.00		8.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
重大意外事故和重大疾病死亡救助								100.00		100.00		100.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
专项业务费								13.00		13.00		13.00				0.00					0.00		0.00					0.00				0.00				0.00					0.00		0.00
附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：五河县民政局																										单位：万元
科目编码							科目名称					本年政府性基金财政拨款支出
												合计					基本支出									项目支出
功能科目代码
合计
注：五河县民政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
附表9
部门国有资本经营预算支出表
单位：五河县民政局													单位：万元
科目编码				科目名称									国有资本经营预算拨款支出
													合计					基本支出									项目支出
注：五河县民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
附表10
部门政府采购支出表
																													单位：万元
支出项目/政府采购项目名称									合计					一般公共预算								政府性基金预算							纳入专户管理非税收入										其他收入
合计
注：五河县民政局2021年无政府采购预算收入和支出，故本表无数据

 

 

附表11
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：五河县民政局2021年无政府购买服务收入和支出，故本表无数据

附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：五河县民政局			单位：万元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	2.50	3.00	-16.67%
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.50	3.00	-16.67%
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00