五河县殡葬管理所(五河县民政局)2021年单位预算
五河县殡葬管理所(五河县民政局)2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）进行殡葬改革与殡葬法规宣传
（二）联合市场监督局对殡葬市场执法检查
（三）进行遗体火化，遗体处置服务和骨灰安葬服务
（四）管理殡葬事宜，提供殡葬礼仪和丧葬用品服务
二、单位机构设置情况
五河县殡葬管理所单位为五河县民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作任务
（一）完成全县火化率
（二）对全县五保低保和优抚及三无人员实行减免
（三）保障馆内火化设施正常运行及保障职工日常支出
（四）确保馆内基础工程正常实施
(五) 做好新冠疫情防疫工作
（六）认真完成好省市业务单位和县民政局安排的其他工作。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，殡葬管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。殡葬管理所2021年收支总预算857万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
二、关于2021年收入预算情况说明
殡葬管理所2021年度收入预算857 万元，其中，一般公共预算拨款收入 857 万元，比2020年预算减少27万元，下降3%，原因主要是非税收入减少。
三、关于2021年支出预算情况说明
殡葬管理所2021年度支出预算 857 万元，比2020年预算减少27万元，下降3%，原因主要是非税收入减少；其中，基本支出安排 105万元，占支出预算0.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 752 万元，占支出预算0.8%，主要用于服务成本费、工程建设、维修费、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
殡葬管理所2021年财政拨款收支预算857万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入857万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入857万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出837万元，占0.9%；卫生健康支出7.1万元，占0.008%；住房保障支出13.8万元，占0.01%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
殡葬管理所2021年一般公共预算拨款857万元，比2020年预算拨款减少27万元，下降3%，原因主要是非税收入减少了。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出837万元，占0.9%；卫生健康支出7.1万元，占0.008%；住房保障支出13.8万元，占0.01%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排9.8万元，比2020年预算增加0.5万元，增长0.05%，增长原因主要是工资基数增大。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.15万元，2020年预算0.15万元。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排9.7万元，比2020年预算增加0.5万元，增长0.05%，增长原因主要是工资基数增加。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排7.1万元，2020年预算7.1万元。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排7.1万元，2020年预算7.1万元。
6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排7.1万元，比2020年预算增加5万元，增长0.7%，增长原因主要是工资基数增加。
7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排13.8万元，比2020年预算增加1.9万元，增长0.13%，增长原因主要是工资基数增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
殡葬管理所2021年度一般公共预算基本支出105万元，其中，工资福利支出103.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助1.7万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
殡葬管理所2021年度安排项目支出752万元，其中，一般公共预算安排 752万元,主要包括：服务成本项目、工程建设项目、维修费项目、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
殡葬管理所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
殡葬管理所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
五河县殡葬管理所2021年主要原因是无机关运行经费用。
（二）政府采购情况。
五河县殡葬管理所2021年主要原因是无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县殡葬管理所2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、服务成本费用项目。
（1）项目概述。五河县殡葬管理所服务成本项目。
（2）立项依据。民发【2012】211号
（3）实施主体。五河县殡葬管理所。
（4）实施方案。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。
（5）实施周期。2021年1月至12月。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023主要用于服务成本项目1278万元,其中2021年安排412万元，2022年安排426万元，2023年安排440万元
②年度预算安排。
2021年该项目预算412万元，主要用于劳务费、邮电费、电费、办公费、委托业务费、其他工资及福利支出等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
服务成本费用 |
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主管单位 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
1278 |
年度资金总额： |
412 |
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其中：财政拨款 |
1278 |
其中：财政拨款 |
412 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标2021 |
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目标1：专用燃料费168万元 专用材料费 97万元 |
目标1：专用燃料费55万元 专用材料费用30万元 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
三年火化尸体 |
12000具 |
数量指标 |
一年火化尸体 |
4000具 |
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质量指标 |
工作质量 |
确保火化正常开展 |
质量指标 |
工作质量 |
确保火化正常 |
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时效指标 |
殡葬时效 |
火化及时 |
时效指标 |
殡葬时效 |
火化及时 |
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成本指标 |
工作经费 |
1278万元 |
成本指标 |
工作经费 |
412万元 |
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效 |
经济效益 |
增加非税收入 |
促进经济发展 |
经济效益 |
增加非税收入 |
促进经济发展 |
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社会效益 |
提供优质服务 |
提高殡葬服务质量 |
社会效益 |
提供优质服务 |
提高殡葬服务质量 |
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生态效益 |
火化垃圾处理 |
三年达评 |
生态效益 |
火化垃圾处理 |
一年达评 |
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可持续影响 |
逐年改善 |
保障全县火化率 |
可持续影响 |
逐年改善 |
保障全县火化率 |
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满意度指标 |
服务对象 |
建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度减免困难户受益群众满意度 |
≧98% |
服务对象 |
建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度 |
≧98% |
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2、工程建设项目。 （1）项目概述。五河县殡葬管理所工程建设项目。 （2）立项依据。民发【2012】211号 （3）实施主体。五河县殡葬管理所。 （4）实施方案。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。 （5）实施周期。2021年1月至12月。 （6）三年支出计划和年度预算安排。 ①三年支出计划。 2021-2023主要用于服务成本项目610万元,其中2021年安排150万元，2022年安排220万元，2023年安排240万元 ②年度预算安排。 2021年该项目预算150万元，主要用于告别大厅、冷库、配电房、消毒房等建设。 （7）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
工程建设费用 |
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主管单位 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
610 |
年度资金总额： |
150 |
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其中：财政拨款 |
610 |
其中：财政拨款 |
150 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标2021 |
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目标1：告别大厅120万元 消毒房10万元 |
目标1：告别大厅60万元 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
完成告别大厅消毒房等建设 |
约2000平米 |
数量指标 |
完成告别大厅消毒房等建设 |
约2000平米 |
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质量指标 |
工程计划 |
保质保量 |
质量指标 |
工程计划 |
保质保量 |
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时效指标 |
工程经费 |
三年及时完成 |
时效指标 |
工程经费 |
一年及时完成 |
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成本指标 |
告别大厅及消毒房冷库等建设 |
610万元 |
成本指标 |
告别大厅消毒冷库等建设 |
110万元 |
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效 |
经济效益 |
工程建设费用 |
增加收入 |
经济效益 |
工程建设费用 |
增加收入 |
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社会效益 |
完成接待遗体告别化妆约12000具 |
改善殡葬环境 |
社会效益 |
完成接待遗体告别化妆约4000具 |
改善殡葬环境 |
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生态效益 |
工程达标 |
环保达评 |
生态效益 |
工程达标 |
环保达评 |
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可持续影响 |
促进殡葬正常发展 |
逐年改善殡葬服务水平 |
可持续影响 |
促进殡葬正常发展 |
当年改善殡葬服务水平 |
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满意度指标 |
服务对象 |
为丧户提供良好的告别场地及提供良好的冷库、消毒等硬件设施 |
≧98% |
服务对象 |
为丧户提供良好的告别场地及提供良好的冷库、消毒等硬件设施 |
≧98% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县殡葬管理所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款857万元，实行单位自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。
五河县殡葬管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备4（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
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附表1 |
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单位预算收支总表 |
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预算单位：五河县殡葬管理所 单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
857.47 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
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三、社会保险基金预算收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
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四、国有资金经营预算拨款收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
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五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
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六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
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七、上年结余 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
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八、社会保障和就业支出 |
836.52 |
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九、社会保险基金支出 |
0 |
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十、卫生健康支出 |
7.11 |
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十一、节能环保支出 |
0 |
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十二、城乡社区支出 |
0 |
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十三、农林水支出 |
0 |
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十四、交通运输支出 |
0 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
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十六、商业服务业等支出 |
0 |
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十七、金融支出 |
0 |
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十八、援助其他地区支出 |
0 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
13.84 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
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二十四、预备费 |
0 |
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二十五、其他支出 |
0 |
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二十六、转移性支出 |
0 |
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二十七、债务还本支出 |
0 |
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二十三、债务付息支出 |
0 |
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二十四、债务发行费用支出 |
0 |
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本年收入合计 |
857.47 |
本年支出合计 |
857.47 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
857.47 |
支出总计 |
857.47 |
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附表2 |
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单位预算收入总表 |
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预算单位：五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
857.47 |
0 |
857.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
836.52 |
0 |
836.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.85 |
0 |
9.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
0 |
9.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
826.67 |
0 |
826.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
826.67 |
0 |
826.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.11 |
0 |
7.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.11 |
0 |
7.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
0 |
7.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
13.84 |
0 |
13.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.84 |
0 |
13.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.84 |
0 |
13.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附表3 |
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单位预算支出总表 |
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预算单位：五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
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合计 |
857.47 |
105.47 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
836.52 |
84.52 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.85 |
9.85 |
0 |
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
826.67 |
74.67 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
826.67 |
74.67 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.11 |
7.11 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.84 |
13.84 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.84 |
13.84 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.84 |
13.84 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位财政拨款收支总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
857.47 |
857.47 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
857.47 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
857.47 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
836.52 |
836.52 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
7.11 |
7.11 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.84 |
13.84 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
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|
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附表5 |
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|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
857.47 |
105.47 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
836.52 |
84.52 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.85 |
9.85 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
826.67 |
74.67 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
826.67 |
74.67 |
752 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.11 |
7.11 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.84 |
13.84 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.84 |
13.84 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.84 |
13.84 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
105.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
103.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
38.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
23.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
13.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
|
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附表7 |
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单位项目支出预算表（分资金来源） |
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|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
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合计 |
一般预算拨款 |
|
|
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|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
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|
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
752 |
752 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务成本费 |
412 |
412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程建设 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维修费 |
110 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费 |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附表8 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位政府性基金预算支出表 |
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|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能科目代码 |
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|
合计 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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附表9 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位国有资本经营预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：五河县殡葬管理所 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附表10 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位政府采购支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：我单位没有单位政府采购预算拨款收入，也没有单位采购预算支出，故本表无数据。 |
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|
附表11 |
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位政府购买服务支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：我单位没有单位政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县殡葬管理所 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本单位无三公经费预算拨款收入，也无三公经费预算支出，故本表无数据 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
