五河县福利院(五河县民政局)2021年单位预算
五河县福利院(五河县民政局)2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）提供收养服务；
（二）弘扬救助精神；
（三）孤儿与弃婴收养；
（四）做好儿童福利工作。
二、单位机构设置情况
五河县福利院为五河县民政局单位下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）继续做好新冠肺炎疫情防控，推动疫情防控常态化工作。
（二）根据《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》(皖民务字[2019] 99号)文件的要求，做好县福利院升级转型工作。组织全体职工学习儿童福利工作相关业务知识，为下一步转型升级夯实基础。
（三）继续做好弃婴、孤儿、流浪未成年人的收养和救助工作。
（四）做好儿童福利指导中心工作。
（五）认真完成好省市业务单位和县民政局安排的其他工作。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县福利院2021年收支总预算133.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县福利院2021年度收入预算133.52万元，其中，一般公共预算拨款收入133.52万元，比2020年预算增加4.85万元，增长3.63%，原因主要是人员工资调整上涨。占收入预算100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县福利院2021年度支出预算133.52万元，比2020年预算增加4.85万元，增长3.63%，原因主要是人员工资调整上涨。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县福利院2021年财政拨款收支预算133.52万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入133.52万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入133.52万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出113.49万元，占85%；卫生健康支出5.16万元，占3.86%；住房保障支出14.87万元，占11.14%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县福利院2021年一般公共预算拨款133.52万元，比2020年预算拨款增加4.85万元，增长3.63%，原因主要是人员工资调整上涨。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出113.49万元，占85%；卫生健康支出5.16万元，占3.86%；住房保障支出14.87万元，占11.14%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）”2021年预算安排106.6万元，比2020年预算减少1.58万元，下降1.48%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算6.89万元，与2020年预算无增减情况。
3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排3.61万元，比2020年预算增加0.14万元，增长3.88%，增长原因主要是工资基数增加。
4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排1.55万元，与2020年预算无增减情况
5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排8.7万元，比2020年预算增加0.08万元，增长0.92%，增长原因主要是工资基数增加，公积金调整增加。
6、“卫住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2021年预算安排6.17万元，比2020年预算增加6.17万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为预算新增项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县福利院2021年度一般公共预算基本支出78.55万元，其中，工资福利支出73.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。商品和服务支出4.8万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县福利院2021年度安排项目支出54.97万元，其中，一般公共预算安排54.97万元。主要包括：院民经费49.97万元；未成年人救助保护中心运行经费5万元。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县福利院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县福利院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县福利院2021年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算无增减情况。
（二）政府采购情况。
五河县福利院2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县福利院2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
“院民经费、专项业务费”项目
（1）项目概述。五河县福利院院民经费、专项业务费。
（2）立项依据。民发[2011]100号。
（3）实施主体。五河县福利院。
（4）实施方案。保障院民生活；开展儿童福利业务
（5）实施周期。2021年1月至2021年12月。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排171.96万元，其中，2021年安排54.97万元，2022年安排57.97万元，2023年安排59.02万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算54.97万元，主要用于院民生活补助、院民医疗补助、电费、水费、维修费、其他商品和服务支出等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2021 年度） |
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|
|
|
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|
项目名称 |
院民经费 |
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|
主管单位 |
五河县福利院 |
实施单位 |
五河县福利院 |
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|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||||||||
|
项目资金 |
中期资额： |
154.96 |
年度资金总额： |
49.97 |
|||||||||||
|
其中财政拨款 |
154.96 |
其中：财政拨款 |
49.97 |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||||||||
|
院民生活得到保障 |
院民生活得到保障 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||
|
产 |
数量指标 |
院民基本生活 |
44.016 |
数量指标 |
院民基本生活 |
14.322 |
|||||||||
|
院民医药费、学费 |
28 |
院民医药费、学费 |
8 |
||||||||||||
|
院民水电、被褥衣服费等 |
82.944 |
院民水电、被褥衣服费等 |
27.648 |
||||||||||||
|
质量指标 |
院民生活得到保障 |
按质保量执行 |
质量指标 |
院民生活得到保障 |
按质保量执行 |
||||||||||
|
时效指标 |
院民生活得到保障 |
2023年12月完成 |
时效指标 |
院民生活得到保障 |
2021年12月完成 |
||||||||||
|
成本指标 |
院民基本生活 |
44.016 |
成本指标 |
院民基本生活 |
14.322 |
||||||||||
|
院民医药费、学费 |
28 |
院民医药费、学费 |
8 |
||||||||||||
|
院民水电、被褥衣服费等 |
82.944 |
院民水电、被褥衣服费等 |
27.648 |
||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||
|
社会效益 |
院民生活得到保障 |
院民满意 |
社会效益 |
院民生活得到保障 |
院民满意 |
||||||||||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
||||||||||
|
可持续影响 |
院民生活得到保障 |
保障院民生活 |
可持续影响 |
院民生活得到保障 |
保障院民生活 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
院民生活得到保障 |
满意 |
服务对象 |
院民生活得到保障 |
满意 |
|||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
未成年人救助保护中心运行经费 |
||||||||||||||
|
主管单位 |
五河县福利院 |
实施单位 |
五河县福利院 |
||||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
17 |
年度资金总额： |
5 |
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|
其中：财政拨款 |
17 |
其中：财政拨款 |
5 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||||||||
|
开展各项关爱孤残儿童活动 |
开展各项关爱孤残儿童活动 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||
|
产 |
数量指标 |
未成年人救助保护中心运行经费 |
17 |
数量指标 |
未成年人救助保护中心运行经费 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
走访县内困境儿童 |
95% |
质量指标 |
走访县内困境儿童 |
95% |
||||||||||
|
走访核查县内孤儿 |
100% |
走访核查县内孤儿 |
100% |
||||||||||||
|
走访事实无人抚养儿童 |
100% |
走访事实无人抚养儿童 |
100% |
||||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月31日 |
完成 |
时效指标 |
2021年12月31日 |
完成 |
||||||||||
|
成本指标 |
未成年人救助保护中心运行经费 |
17 |
成本指标 |
未成年人救助保护中心运行经费 |
5 |
||||||||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||
|
社会效益 |
走访县内困境儿童 |
困境儿童得到救助 |
社会效益 |
走访县内困境儿童 |
困境儿童得到救助 |
||||||||||
|
走访核查县内孤儿 |
孤儿权益得到保障 |
走访核查县内孤儿 |
孤儿权益得到保障 |
||||||||||||
|
走访事实无人抚养儿童 |
事实无人抚养儿童权益得到保障 |
走访事实无人抚养儿童 |
事实无人抚养儿童权益得到保障 |
||||||||||||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
||||||||||
|
可持续影响 |
走访县内困境儿童 |
困境儿童得到救助 |
可持续影响 |
走访县内困境儿童 |
困境儿童得到救助 |
||||||||||
|
走访核查县内孤儿 |
孤儿权益得到保障 |
走访核查县内孤儿 |
孤儿权益得到保障 |
||||||||||||
|
走访事实无人抚养儿童 |
事实无人抚养儿童权益得到保障 |
走访事实无人抚养儿童 |
事实无人抚养儿童权益得到保障 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
困境儿童 |
满意 |
服务对象 |
困境儿童 |
满意 |
|||||||||
|
孤儿 |
满意 |
孤儿 |
满意 |
||||||||||||
|
事实无人抚养儿童 |
满意 |
事实无人抚养儿童 |
满意 |
||||||||||||
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县福利院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款54.97万元。
（六）国有资产占用使用情况。五河县福利院共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
附件：五河县福利院2021年单位预算公开表
|
单位公开表1 |
|
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|
|
单位预算收支总表 |
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|
预算单位：五河县福利院 |
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
133.52 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
113.49 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
5.16 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.87 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
133.52 |
本年支出合计 |
133.52 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
133.52 |
支出总计 |
133.52 |
|
|
附表2 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位预算收入总表 |
||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
133.52 |
0.00 |
133.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.49 |
0.00 |
113.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.89 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
106.60 |
0.00 |
106.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
106.60 |
0.00 |
106.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
单位预算支出总表 |
|||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
133.52 |
78.55 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.49 |
58.52 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
106.60 |
51.63 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
106.60 |
51.63 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
单位公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
单位财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
133.52 |
133.52 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
二、本年收入 |
133.52 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算 |
133.52 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
113.49 |
113.49 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
收入总计 |
133.52 |
支出总计 |
133.52 |
133.52 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
133.52 |
78.55 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.49 |
58.52 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
106.60 |
51.63 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
106.60 |
51.63 |
54.97 |
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
附表6 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
|
78.55 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
70.17 |
|
||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
26.57 |
|
||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.17 |
|
||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
16.35 |
|
||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.67 |
|
||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.61 |
|
||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.55 |
|
||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
|
||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.70 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4.8 |
|
||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
1.76 |
|
||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|
||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.4 |
|
||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
1.44 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3.58 |
|
||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.22 |
|
||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.36 |
|
||||||||||||||||||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||
|
合计 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
未成年人救助保护中心运行经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
院民经费 |
49.97 |
49.97 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
单位政府性基金预算支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：本单位无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
单位政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无政府采购收入和支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
单位政府购买服务支出表 |
||||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本单位无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。 |
||||||||||
|
附表12 |
|
|
|
|||||||
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
||||||||||
|
预算单位：五河县福利院 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|||||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
注：本单位无三公经费预算，故本表无数据。 |
||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
