目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）办理婚姻登记；

（二）补发婚姻证；

（三）出具婚姻登记记录证明；

     (四) 宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。

二、单位机构设置情况

五河县民政局婚姻登记处为五河县民政局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）继续依法办理好婚姻登记工作；

（二）做好新冠疫情防疫工作；

（三）配合计划生育服务站做好婚前检查；

（四）对2022年以前的档案扫描录入全国婚姻登记系统；

（五）把五河县法院报送的判决离婚数据录入到婚姻系统中；

（六）做好《中华人民共和国民法典》宣传和学习、使用工作；

（七）认真完成好省市业务部门和县民政局安排的其他工作。

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县民政局婚姻登记处所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县民政局婚姻登记处2022年收支总预算80.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年度收入预算80.51万元，其中，一般公共预算拨款收入80.51万元，比2021年预算增加2.27万元，增长3.20%，原因主要是人员工资调整上涨。占收入预算100%。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年度支出预算80.51万元，比2021年预算增加7.30万元，增长9.97%，原因主要是人员工资调整上涨，住房公积金以及提租补贴上涨。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年财政拨款收支预算80.51万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入80.51万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入80.51万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出61.04万元，占75.82%；卫生健康支出3.69万元，占4.58%；住房保障支出15.78万元，占19.60%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县民政局婚姻登记处2022年一般公共预算拨款80.51万元，比2021年预算拨款增加7.30万元，增长9.97%，原因主要是人员工资调整上涨，住房公积金以及提租补贴上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出61.04万元，占75.82%；卫生健康支出3.69万元，占4.58%；住房保障支出15.78万元，占19.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2022年预算安排52.61万元，比2021年预算减少0.01万元，下降0.02%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2022年预算0.07万元，比2021年预算增加0.07万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员福利费。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算5.54万元，比2021年预算增加0.31万元，增长5.93%，增长原因主要是养老保险缴费提高。。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算2.82万元，比2021年预算增加2.82万元，增长100%，增长原因主要是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排3.69万元，与2021年预算无增减情况。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排10.32万元，比2021年预算增加2.73万元，增长35.97%，增长原因主要是工资基数增加，公积金调整增加。

7、“卫住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2022年预算安排5.46万元，比2021年预算增加1.38万元，增长33.82%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年度一般公共预算基本支出67.51万元，其中，人员经费63.91万元，公用经费3.60万元。

（一）人员经费67.51万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、医疗费补助。

（二）公用经费3.60万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年度安排项目支出13万元，其中，一般公共预算安排13万元。主要包括：专项业务费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县民政局婚姻登记处2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县民政局婚姻登记处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“专项业务费”项目

（1）项目概述。五河县民政局婚姻登记处专项业务费。

（2）立项依据。民发[2011]100号。

（3）实施主体。五河县民政局婚姻登记处。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标。

（6）年度预算安排。13.00万元。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。五河县民政局婚姻登记处2022年机关运行经费财政拨款预算3.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算无增减情况。

（三）政府采购情况。

五河县民政局婚姻登记处2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。五河县民政局婚姻登记处共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2021]12号）要求，五河县民政局婚姻登记处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款13万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县民政局婚姻登记处2022年单位预算公开表