五河县殡葬管理所(五河县民政局)2022年单位预算

 

 

  五河县殡葬管理所(五河县民政局)2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）进行殡葬改革与殡葬法规宣传

（二）联合市场监督局对殡葬市场执法检查

（三）进行遗体火化，遗体处置服务和骨灰安葬服务

    （四）管理殡葬事宜，提供殡葬礼仪和丧葬用品服务

二、单位机构设置情况

五河县殡葬管理所单位为五河县民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作任务

（一）完成全县火化率

（二）对全县五保低保和优抚及三无人员实行减免

（三）保障馆内火化设施正常运行及保障职工日常支出

（四）确保馆内基础工程正常实施

(五) 做好新冠疫情防疫工作

（六）认真完成好省市业务部门和县民政局安排的其他工作。

 

 

 

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县殡葬管理所2022年收支总预算635.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县殡葬管理所2022年度收入预算635.76 万元，其中，一般公共预算拨款收入 635.76万元，比2021年预算减少221.24万元，下降25.82%，原因主要是压减支出，厉行节约。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县殡葬管理所2022年度支出预算635.76万元，比2021年预算减少221.24万元，下降25.82%，原因主要是压减支出，厉行节约；其中，基本支出安排95.76万元，占支出预算15.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出540万元，占支出预算84.94%，主要用于服务成本费、工程建设、维修费、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县殡葬管理所2022年财政拨款收支预算635.76万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入635.76万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入635.76万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出605.48万元，占95.23%；卫生健康支出7.13万元，占1.12%；住房保障支出23.15万元，占3.64%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县殡葬管理所2022年一般公共预算拨款635.76万元，比2021年预算拨款减少221.24万元，下降25.82%，原因主要是压减支出，厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出605.48万元，占95.23%；卫生健康支出7.13万元，占1.12%；住房保障支出23.15万元，占3.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排0.61万元，比2021年预算增加0.46万元，增长306.67%，增长原因主要是工资基数增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排9.77万元，比2021年预算增加0.7万元，增长7.16%，增长原因主要是工资基数增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排5.13万元，比2021年预算增加5.13万元，增长100%，增长原因主要是工资基数增加。

4、“社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）”2022年预算安排589.96万元，比2021年预算减少236.71万元，下降28.63%，下降原因主要是压减支出。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排7.13万元，比2021年预算增加0.03万元，增长0.42%，增长原因主要是医保缴费增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排13.8万元，与2021年预算相比无增减情况。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排9.35万元，比2021年预算增加9.35万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县民政局婚姻登记处2022年度一般公共预算基本支出95.76万元，其中，人员经费95.76万元，公用经费0万元。

（一）人员经费95.76万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县殡葬管理所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县殡葬管理所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县殡葬管理所2022年度安排项目支出540万元，其中，一般公共预算安排540万元,主要包括：服务成本项目、工程建设项目、维修费项目、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县殡葬管理所2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县殡葬管理所2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、服务成本费用项目。

（1）项目概述。五河县殡葬管理所服务成本项目。

（2）立项依据。民发【2012】211号

（3）实施主体。五河县殡葬管理所。

（4）实施方案。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成五河县殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。

（5）实施周期。2022年1月至12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024主要用于服务成本项目1065万元,其中2022年安排345万元，2023年安排361万元，2024年安排375万元

②年度预算安排。

2022年该项目预算345万元，主要用于劳务费、邮电费、电费、办公费、委托业务费、其他工资及福利支出等。

（7）绩效目标和指标。

 

2、工程建设项目。

（1）项目概述。五河县殡葬管理所工程建设项目。

（2）立项依据。民发【2012】211号

（3）实施主体。五河县殡葬管理所。

（4）实施方案。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成五河县殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。

（5）实施周期。2022年1月至12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024主要用于服务成本项目220万元,其中2022年安排65万元，2023年安排70万元，2024年安排85万元

②年度预算安排。

2022年该项目预算65万元，主要用于告别大厅、冷库、配电房、消毒房等建设。

（8）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。

五河县殡葬管理所2022年主要原因是无机关运行经费用。

（三）政府采购情况。

五河县殡葬管理所2022年主要原因是无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

五河县殡葬管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备4（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2021]12号）要求，五河县殡葬管理所2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款540万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表