五河县福利院（民政局）2022年单位预算

五河县福利院（民政局）单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职责

（一）提供收养服务；

（二）弘扬救助精神；

（三）孤儿与弃婴收养；

（四）做好儿童福利工作。

二、单位机构设置情况

五河县福利院为五河县民政局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）继续做好新冠肺炎疫情防控，推动疫情防控常态化工作。

（二）根据《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》(皖民务字[2019]99号)文件的要求，做好县福利院升级转型工作。组织全体职工学习儿童福利工作相关业务知识，为下一步转型升级夯实基础。

（三）继续做好弃婴、孤儿、流浪未成年人的收养和救助工作。

（四）做好儿童福利指导中心工作。

（五）认真完成好省市业务部门和县民政局安排的其他工作。

 

第二部分2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县福利院2022年收支总预算141.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县福利院2022年收入预算141.45万元，其中，本年收入141.45万元。

本年收入141.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入141.45万元，占100%，比 2021 年预算增加7.93万元，增长5.6%，增长原因主要是人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县福利院2022年度支出预算141.45万元，比2021年预算增加7.93万元，增长5.6%，原因主要是人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调；其中，基本支出安排89.96万元，占支出预算63.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出51.49万元，占支出预算36.4%，主要用于保障院民生活，开展儿童福利工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县福利院2022年财政拨款收支预算141.45万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入141.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入141.45万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出115.55万元，占81.69%；卫生健康支出5.16万元，占3.64%；住房保障支出20.75万元，占14.67%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县福利院2022年一般公共预算拨款141.45万元，比2021年预算拨款增加7.93万元，增长5.6%，原因主要是人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出115.55万元，占81.69%；卫生健康支出5.16万元，占3.64%；住房保障支出20.75万元，占14.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）”2022年预算安排104.71万元，比2021年预算减少1.89万元，下降1.8%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算10.84万元，比2021年预算增加3.95万元，增长36.44，增长原因主要是新增职业年金单位部分缴费。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排5.15万元，比2021年预算无增减情况。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排12.57万元，比2021年预算增加3.87万元，增长30.79%，增长原因主要是工资上调，公积金基数调整增加。

5、“卫住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排8.18万元，比2021年预算增加2.01万元，增长24.57%，增长原因主要是公积金基数调整增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县福利院2022年度一般公共预算基本支出89.96万元，其中，人员经费85.16万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费85.16万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费4.8 万元，主要包括：主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县福利院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县福利院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县福利院2022年度安排项目支出51.49万元，其中，一般公共预算安排51.49万元。主要包括：院民经费44.49万元；儿童福利指导中心运行经费5万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

五河县福利院2022年无政府采购预算。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

五河县福利院2022年无政府购买服务项目预算。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“院民经费”项目

（1）项目概述。五河县福利院院民经费。

（2）立项依据。民发[2011]100号。

（3）实施主体。五河县福利院。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。用于院民生活补助、院民医疗补助、电费、水费、维修费、其他商品和服务支出等。

（6）年度预算安排。46.49万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			院民经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位		五河县福利院
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	46.49	年度资金总额：		46.49
			其中：财政拨款	46.49	其中：财政拨款		46.49
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	院民生活、医疗、教育得到保障。				院民生活、医疗、教育得到保障。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	院民经费	≤464912元	数量指标	院民经费		≤464912元
		质量指标	按时保质保量完成	≥95%	质量指标	按时保质保量完成		≥95%
		时效指标	按月完成	≥95%	时效指标	按月完成		≥95%
		成本指标	院民经费	≤464912元	成本指标	院民经费		≤464912元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	孤残儿童生活得到保障	≥95%	社会效益指标	孤残儿童生活得到保障		≥95%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	孤残儿童生活得到保障	≥95%	可持续影响指标	孤残儿童生活得到保障		≥95%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	满意度指标	满意度指标		≥95%

（二）机关运行经费。五河县福利院2022年机关运行经费财政拨款预算4.80万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算无增减情况。

（三）政府采购情况。

五河县福利院2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。五河县福利院共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县福利院2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款46.49万元，实行部门自评。

 

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分2022年单位预算公开附表

附件：五河县福利院2022年单位预算公开表

 

 

 

单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：090002-五河县福利院					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	141.45	89.96	51.49
208	社会保障和就业支出	115.55	64.06	51.49
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50
20810	社会福利	104.71	53.22	51.49
2081005	社会福利事业单位	104.71	53.22	51.49
210	卫生健康支出	5.15	5.15
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15
221	住房保障支出	20.75	20.75
22102	住房改革支出	20.75	20.75
2210201	住房公积金	12.57	12.57
2210202	提租补贴	8.18	8.18

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

本单位无政府采购收入和支出，故本表无数据。

 

本单位无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。