五河县民政局2023年部门预算
五河县民政局2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。
（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。
（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。
（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。
（八）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县民政局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县民政局机关 |
行政单位 |
|
2 |
五河县福利院 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
五河县民政局婚姻登记处 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
五河县殡葬管理所 |
生产经营类事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）健全和完善农村最低生活保障制度，加强社会救助规范化管理，逐步提高保障水平。进一步加强最低生活保障对象动态管理，做到应保尽保、应退尽退、应补尽补。到年底，将已确定为丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的贫困人口全部纳入农村低保。
（二）严格依法行政，认真做好社会事务工作。一是进一步加大殡改工作力度，确保火化率100%。二是进一步加快殡葬基础设施建设，加强殡葬管理，破除丧葬陋习，积极推进公益性公墓建设。三是婚姻登记工作继续推行人性化服务，坚持依法行政，婚姻登记合法率达100%。四是认真做好收养登记工作，收养登记合法率达100%。
（三）积极推进社会福利社会化。推进我县医养结合项目，利用现有公办养老机构资源，适时开展养护院扩建工作。加强资金管理，多方筹集社会福利资金，大力推进社会福利服务设施建设。
（四）扎实开展“两学一做”等党建工作。通过学习教育活动使广大党员为民服务意识进一步提升，不断增强守规守纪意识，在民政系统中真正发挥先锋示范作用。
（五）积极做好上级安排的各项工作。
第二部分 2023年部门预算公开表
|
部门公开表1 |
|
|
|
|
2023年部门收支总表 |
|||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
15,198.25 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
其中：财政拨款 |
14,738.25 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
460.00 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
14,711.33 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
418.12 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
15,198.25 |
本年支出小计 |
15,198.25 |
|
|
|
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
15,198.25 |
支出总计 |
15,198.25 |
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2023年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
15,198.25 |
15,198.25 |
15,198.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,711.33 |
14,711.33 |
14,711.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
446.84 |
446.84 |
446.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
150.15 |
150.15 |
150.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
274.69 |
274.69 |
274.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.61 |
158.61 |
158.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
98.22 |
98.22 |
98.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.45 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.93 |
24.93 |
24.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,817.92 |
3,817.92 |
3,817.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,908.00 |
1,908.00 |
1,908.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
574.28 |
574.28 |
574.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
796.36 |
796.36 |
796.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
339.28 |
339.28 |
339.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,730.00 |
1,730.00 |
1,730.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,730.00 |
1,730.00 |
1,730.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
4,063.00 |
4,063.00 |
4,063.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
550.00 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,513.00 |
3,513.00 |
3,513.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,018.52 |
4,018.52 |
4,018.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4,018.52 |
4,018.52 |
4,018.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
356.44 |
356.44 |
356.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
92.10 |
92.10 |
92.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
264.34 |
264.34 |
264.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
418.12 |
418.12 |
418.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.12 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
398.00 |
398.00 |
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
398.00 |
398.00 |
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2023年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
15,198.25 |
575.01 |
14,623.24 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,711.33 |
488.09 |
14,223.24 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
446.84 |
223.84 |
223.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
150.15 |
150.15 |
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
274.69 |
73.69 |
201.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.61 |
158.61 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
98.22 |
98.22 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.93 |
24.93 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,817.92 |
105.64 |
3,712.28 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,908.00 |
|
1,908.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
574.28 |
34.28 |
540.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
796.36 |
71.36 |
725.00 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
339.28 |
|
339.28 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,730.00 |
|
1,730.00 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,730.00 |
|
1,730.00 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
4,063.00 |
|
4,063.00 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,513.00 |
|
3,513.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,018.52 |
|
4,018.52 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4,018.52 |
|
4,018.52 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
356.44 |
|
356.44 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
92.10 |
|
92.10 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
264.34 |
|
264.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
418.12 |
20.12 |
398.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
398.00 |
|
398.00 |
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
398.00 |
|
398.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
15,198.25 |
一、本年支出 |
15,198.25 |
15,198.25 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
15,198.25 |
（一）一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
14,711.33 |
14,711.33 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
418.12 |
418.12 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
15,198.25 |
支 出 总 计 |
15,198.25 |
15,198.25 |
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
15,198.25 |
575.01 |
544.61 |
30.40 |
14,623.24 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,711.33 |
488.09 |
457.69 |
30.40 |
14,223.24 |
|
20802 |
民政管理事务 |
446.84 |
223.84 |
198.84 |
25.00 |
223.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
150.15 |
150.15 |
132.95 |
17.20 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
274.69 |
73.69 |
65.89 |
7.80 |
201.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.61 |
158.61 |
158.61 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
98.22 |
98.22 |
98.22 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.45 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.93 |
24.93 |
24.93 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,817.92 |
105.64 |
100.24 |
5.40 |
3,712.28 |
|
2081001 |
儿童福利 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,908.00 |
|
|
|
1,908.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
574.28 |
34.28 |
34.28 |
|
540.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
796.36 |
71.36 |
65.96 |
5.40 |
725.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
339.28 |
|
|
|
339.28 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,730.00 |
|
|
|
1,730.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,730.00 |
|
|
|
1,730.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
4,063.00 |
|
|
|
4,063.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
550.00 |
|
|
|
550.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,513.00 |
|
|
|
3,513.00 |
|
20820 |
临时救助 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,018.52 |
|
|
|
4,018.52 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4,018.52 |
|
|
|
4,018.52 |
|
20825 |
其他生活救助 |
356.44 |
|
|
|
356.44 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
92.10 |
|
|
|
92.10 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
264.34 |
|
|
|
264.34 |
|
210 |
卫生健康支出 |
418.12 |
20.12 |
20.12 |
|
398.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.12 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
398.00 |
|
|
|
398.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
398.00 |
|
|
|
398.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
575.01 |
544.61 |
30.40 |
|
301 |
工资福利支出 |
475.12 |
475.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
131.50 |
131.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
149.89 |
149.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.48 |
3.48 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.77 |
34.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.93 |
24.93 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.13 |
13.13 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.13 |
3.13 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
0.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.82 |
52.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
42.61 |
12.21 |
30.40 |
|
30201 |
办公费 |
7.73 |
|
7.73 |
|
30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30228 |
工会经费 |
7.92 |
0.75 |
7.17 |
|
30229 |
福利费 |
14.76 |
11.46 |
3.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.20 |
|
7.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.28 |
57.28 |
|
|
30301 |
离休费 |
47.27 |
47.27 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.22 |
5.22 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.87 |
3.87 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:090-五河县民政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
14,623.24 |
14,623.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
80至99周岁高龄老人、百岁老人 |
五河县民政局 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城市低保 |
五河县民政局 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城市低保临时价格补贴 |
五河县民政局 |
91.44 |
91.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城乡特困供养人员临时价格补贴 |
五河县民政局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县民政局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
孤儿生活费 |
五河县民政局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
基层政权和社区建设 |
五河县民政局 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
居家养老 |
五河县民政局 |
708.00 |
708.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费 |
五河县民政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
困难残疾人生活补贴 |
五河县民政局 |
750.00 |
750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴 |
五河县民政局 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
临时救助 |
五河县民政局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
流浪乞讨人员救助 |
五河县民政局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救) |
五河县民政局 |
99.28 |
99.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村低保 |
五河县民政局 |
3,513.00 |
3,513.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村低保临时价格补贴 |
五河县民政局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村临时救助 |
五河县民政局 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
社会救助工作办公室工作经费 |
五河县民政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会养老服务运营补贴 |
五河县民政局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
适老化改造 |
五河县民政局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特困供养人员基本生活补助 |
五河县民政局 |
3,514.92 |
3,514.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特困人员养护院运营补贴 |
五河县民政局 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特困人员照料护理补贴 |
五河县民政局 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特困人员住院护理保险 |
五河县民政局 |
103.60 |
103.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五保供养管理机构补助和人员经费 |
五河县民政局 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员 |
五河县民政局 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
行政村大病救助基金 |
五河县民政局 |
398.00 |
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
行政区划和地名工作经费 |
五河县民政局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
严重精神病患者护理补贴 |
五河县民政局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资经费 |
五河县民政局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
重大意外事故及疾病死亡救助 |
五河县民政局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
重度残疾人护理补贴 |
五河县民政局 |
980.00 |
980.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
儿童福利指导中心运行经费 |
五河县福利院 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
院民经费 |
五河县福利院 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
专项业务费 |
五河县民政局婚姻登记处 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
服务成本费 |
五河县殡葬管理所 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
工程建设 |
五河县殡葬管理所 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
维修费 |
五河县殡葬管理所 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用 |
五河县殡葬管理所 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
193.60 |
193.60 |
|
|
|
|
|
五河县民政局 |
163.60 |
163.60 |
|
|
|
|
|
特困人员住院护理保险 |
103.60 |
103.60 |
|
|
|
|
|
其他医疗卫生服务 |
103.60 |
103.60 |
|
|
|
|
|
适老化改造 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
其他构筑物 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
五河县殡葬管理所 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
工程建设 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
其他殡葬设备及用品 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
090-五河县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：090-五河县民政局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县民政局2023年收支总预算15198.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县民政局2023年收入预算15198.25万元，其中，本年收入15198.25万元，上年结转结余0万元。
本年收入15198.25万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022 年预算减少4271.79万元，下降21.94%，下降原因主要是农村低保项目本年上级补助资金增加，本级预算收入相应减少。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县民政局2023年度支出预算15198.25万元，比2022年预算减少4884.61万元，下降24.17%，原因主要是本年减少中央预算内投资项目、农村低保项目本年上级补助资金增加，本级预算支出相应减少；其中，基本支出安排575.01万元，占支出预算3.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14623.24万元，占支出预算96.22%，主要用于主要用于80至99周岁高龄老人、百岁老人、城市低保、城市低保临时价格补贴、城乡特困供养人员临时价格补贴、党建活动经费、孤儿生活费、基层政权和社区建设、居家养老、捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费、困难残疾人生活补贴、老年助餐及幸福院建设、运营补贴、临时救助、流浪乞讨人员救助、六十年代精减下放退职职工等生活补贴、农村低保、农村低保临时价格补贴、农村临时救助、社会救助工作办公室工作经费、社会养老服务运营补贴、适老化改造、特困供养人员基本生活补助、特困人员养护院运营补贴、特困人员照料护理补贴、特困人员住院护理保险、五保供养管理机构补助和人员经费、乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员、行政村大病救助基金、行政区划和地名工作经费、严重精神病患者护理补贴、招商引资经费、重大意外事故和重大疾病死亡救助、重度残疾人护理补贴、婚姻登记处专项业务费、福利院院民经费、殡管所服务成本费等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县民政局2023年财政拨款收支预算15198.25万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.01%；社会保障和就业支出14711.33万元，占96.8%；卫生健康支出418.12万元，占2.75%；住房保障支出66.8万元，占0.44%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县民政局2023年一般公共预算拨款15198.25万元，比2022年预算拨款减少4884.61万元，下降24.17%，原因主要一是本年减少中央预算内投资项目，二是农村低保项目本年上级补助资金增加，本级预算支出相应减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出14711.33万元，占96.8%；卫生健康支出418.12万元，占2.75%；住房保障支出66.8万元，占0.44%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2023年预算安排2.00万元，与2022年预算相比无增减情况。
2、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算150.15万元，比2022年预算增加2万元，增长1.35%，增长原因主要是职业年金增加等。
3、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）”2023年预算安排10万元，与2022年预算相比无增减情况。
4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2023年预算安排12万元，与2022年预算无增减情况。
5、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2023年预算安排274.69万元，比2022年预算增加14.24万元，增长5.47%，增长原因主要是人员经费增加。
6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）” 2023年预算安排108.67万元，比2022年预算增加57.96万元，增长114.3%，增长原因主要是退休人员增加补贴预发。
7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2023年预算安排25万元，比2022年预算减少8.1万元，下降24.47%，下降原因主要是人员退休减少。
8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2023年预算安排24.93万元，比2022年预算增加7.56万元，增长43.52%，增长原因主要是有人员退休以及补缴缴纳职业年金单位部分。
9、“社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）” 2023年预算安排200万元，比2022年预算减少299.72万元，下降59.98%，下降原因主要是本县集中孤儿减少，由市级集中供养。
10、“社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）” 2023年预算安排1908万元，比2022年预算增加221.44万元，增长13.13%，增长原因主要是保障人数增加。
11、“社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）”2023年预算安排574.28万元，比2021年预算下降383.75万元，下降40.06%，下降原因主要是本年无中央预算投资项目资金结转。
12、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”2023年预算安排796.36万元，比2022年预算减少141.79万元，下降15.11%，下降原因主要是压减支出。
13、“社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2023年预算安排339.28万元，比2022年预算增加25.52万元，增长8.13%，增长原因主要是新增项目支出。
14、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）” 2023年预算安排1730万元，比2022年预算减少6万元，下降0.35%，下降原因主要是两残补贴保障人数减少。
15、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）”2023年预算安排550万元，与2022年预算减少139万元，下降20.17%，下降原因主要是上级困难群众补助资金增加，本级预算减少。
16、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2023年预算安排3513万元，与2022年预算减少4275.99万元，下降54.9%，下降原因主要是上级困难群众补助资金增加，本级预算减少。
17、“社会保障和就业（类） 临时救助（款）临时救助支出（项）”2023年预算安排60万元，与2022年预算相比无增减情况。
18、“社会保障和就业（类） 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2023年预算安排60万元，比2022年预算增加11.5万元，增长23.71%，增长原因主要是加大对流浪乞讨人员救助，增加县本级财政配套支出。
19、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排4018.52万元，比2022年预算增加937.39万元，增长24.26%，增长原因主要是特困供养人员基本生活补助标准提高。
20、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2023年预算安排92.1万元，比2021年预算增加41.44万元，增长81.80%，增长原因主要是城市低保临时价格补贴标准提高。
21、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排264.34万元，比2022年预算增加84.30万元，增长46.82%，增长原因主要是农村低保临时价格补贴标准提高。
22、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排9.35万元，与2022年预算相比无增减情况。
23、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排9.77万元，比2022年预算减少8.45万元，下降58.22%，下降原因主要是事业人员减少。
24、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）”2023年预算安排398万元，与2022年预算相比无增减情况。
25、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排35.69万元，比2022年预算减少20.94万元，下降36.98%，下降原因主要是住房公积金缴费基数减少。
26、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排31.11万元，比2021年预算减少11.19万元，下降26.45%，下降原因主要是在职人员提租补贴减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县民政局2023年度一般公共预算基本支出575.01万元，其中，人员经费544.61万元，公用经费30.4万元。
（一）人员经费544.61万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费30.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县民政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县民政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县民政局2023年预算共安排项目支出14623.24万元，比2022年预算减少4887.68万元，下降25.05%，下降原因主要是上级困难群众补助资金增加，本级预算减少。主要包括：本年财政拨款安排14623.24万元（全部为一般公共预算拨款）。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县民政局2023年预算安排政府采购支出193.6万元，比 2022 年预算增加193.6万元，增长100%，增长原因主要是将特困人员住院护理保险以及适老化改造、殡管所工程建设三个项目纳入政府采购支出。其中，一般公共预算安排193.6万元，占100%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县民政局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“80至99周岁高龄老人、百岁老人”项目
（1）项目概述。80至99周岁高龄老人每人每年360元补贴（五保、低保每人每年720元）,100周岁以上每人每年7200元补贴。
（2）立项依据。蚌民[2018]107号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。为80至99周岁高龄老人发放每人每年360元补贴（五保、低保每人每年720元）,100周岁以上每人每年7200元补贴。
（6）年度预算安排。900万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
80至99周岁高龄老人、百岁老人 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2700 |
年度资金总额： |
900 |
|||
|
其中：财政拨款 |
2700 |
其中：财政拨款 |
900 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：落实党的高龄政策政策，保障社会和谐稳定。 |
目标：落实党的高龄政策政策，保障社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
80至99周岁高龄老人 |
61761人 |
数量指标 |
80至99周岁高龄老人 |
20587人 |
|
|
百岁老人 |
195人 |
百岁老人 |
65人 |
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
补贴标准 |
30/600元/月 |
成本指标 |
补贴标准 |
30/600元/月 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
老年群体 |
100% |
服务对象 |
老年群体 |
100% |
|
|
|
|
|
|
||||
2、“城市低保”项目
（1）项目概述。 根据《安徽省城乡低保工作操作规程》、《关于加快最低生活保障城乡统筹的指导意见》有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。
（2）立项依据。《安徽省城乡低保工作操作规程》。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障低保人群基本生活，按月发放保障资金。
（6）年度预算安排。550万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城市低保 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1650 |
年度资金总额： |
550 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1650 |
其中：财政拨款 |
550 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
|
目标：保障低保户家庭的最低生活需求 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
救助人数 |
9600人 |
数量指标 |
救助人数 |
3200人 |
|
|
救助户数 |
5500户 |
救助户数 |
1810户 |
||||
|
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
||
|
发放时间 |
按月准时发放 |
发放时间 |
按月准时发放 |
||||
|
成本指标 |
保障标准 |
660元/人/月 |
成本指标 |
保障标准 |
660元/人/月 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
地方经济 |
保障低收入人群基本生活 |
经济效益 |
地方经济 |
保障低收入人群基本生活 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
低保救助对象 |
100% |
服务对象 |
低保救助对象 |
100% |
|
|
地方百姓 |
大于90% |
地方百姓 |
大于90% |
||||
|
|
|
|
|
||||
3、“孤儿生活费”项目
（1）项目概述。蚌埠市民政局、财政局关于印发《关于提高蚌埠市孤儿基本生活保障标准的通知》等有关文件精神，充分保障孤儿基本生活。
（2）立项依据。蚌民〔2020〕246号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。保障孤儿基本生活。
（6）年度预算安排。200万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
孤儿生活费 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
600 |
年度资金总额： |
200 |
|||
|
其中：财政拨款 |
600 |
其中：财政拨款 |
200 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定 |
目标：保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
集中孤儿 |
33 |
数量指标 |
集中孤儿 |
11 |
|
|
分散孤儿 |
1080 |
分散孤儿 |
360 |
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
资金发放 |
资金发放到位 |
资金发放 |
资金发放到位 |
||||
|
时效指标 |
发放时间 |
按月发放 |
时效指标 |
发放时间 |
按月发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
集中孤儿 |
1530元/月 |
成本指标 |
集中孤儿 |
1530元/月 |
||
|
分散孤儿 |
1110元/月 |
分散孤儿 |
1110元/月 |
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||
|
孤儿基本生活 |
得到保障 |
孤儿基本生活 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
孤儿满意度 |
≧90% |
服务对象 |
孤儿满意度 |
≧90% |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
4、“居家养老”项目
（1）项目概述。70周岁以上城镇“三无”、低保户、五保户居家养老补每人每月100元。
（2）立项依据。蚌民[2018]107号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。为70周岁以上城镇“三无”、低保户、五保户居家养老补每人每月100元。
（6）年度预算安排。900万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
居家养老 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2124 |
年度资金总额： |
708 |
|||
|
其中：财政拨款 |
2124 |
其中：财政拨款 |
708 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：对70周岁以上老人实施补贴政策，保障社会和谐稳定。 |
目标：对70周岁以上老人实施补贴政策，保障社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
救助人数 |
19440人 |
数量指标 |
救助人数 |
6480人 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
补贴标准 |
100元/月 |
成本指标 |
补贴标准 |
100元/月 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
70周岁以上老人 |
≧90% |
服务对象 |
70周岁以上老人 |
≧90% |
|
|
|
|
|
|
||||
5、“老年人助餐及农村幸福院建设、运营补贴”项目
（1）项目概述。根据《老年助餐服务实施方案》要求：2023年，在稳定满足不少于1.5万老年人的就餐服务需求的前提下，考虑老龄化进程和助餐需求的增加，新增农村老年食堂、老年助餐点不少于38个，进一步引导更多市场主体参与助餐服务，实现老年助餐服务更加便利。
（2）立项依据。《老年助餐服务实施方案》。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。保障老年权益。
（6）年度预算安排。300万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
老年人助餐及农村幸福院建设、运营补贴 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
在稳定满足不少于1.5万老年人的就餐服务需求的前提下，考虑老龄化进程和助餐需求的增加，新增农村老年食堂、老年助餐点不少于28个，进一步引导更多市场主体参与助餐服务，实现老年助餐服务更加便利。2025年底，全面建成覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐服务网络，老年人的助餐服务需求得到有效满足，获得感成色更足、幸福感更可持续。 完善一次性建设补助政策。省级通过养老服务体系建设奖补专项资金对新建老年食堂、老年助餐点原则上按照１０万元、３万元补助标准予以一次性建设补助。县本级对新建老年食堂、老年助餐点按照建设标准、建筑面积等实际情况，适当给予一次性建设（参考标准：社区老年食堂建筑面积 500 平方米及以上10万元／个，社区老年食堂建筑面积 300-499 平方米的5万元／个，社区老年食堂建筑面积 299 平方米及以下的3万元／个，社区（村级）老年助餐点 2 万元／个）。完善运营支持政策。对纳入老年助餐服务任务计划，建成并运营的社区老年食堂、社区老年助餐点，以及依托社会餐饮企业及其门店、养老机构内设食堂等为老年人提供就餐服务的助餐服务机构给予运营补贴。每个助餐服务机构年度补助资金根据就餐老年人(60 周岁及以上)的就餐人次，对日均助餐人次（含堂吃、送餐）在30—49人次补贴1万元／年，50—79人次补贴2万元／年，80—109人次补贴3万元／年，110人次以上4万元／年。运营补贴资金由县本级财政承担。以上工作经费还需2万元。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
助餐点数量 |
≥20个 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
助餐质量 |
保质保量 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
补助时效 |
补助及时 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
补助总额 |
407万元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
社会发展 |
得到促进 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
老年就餐水平 |
持续提升 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老年群体满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
|
||
6、“困难残疾人生活补贴”项目
（1）项目概述。根据《蚌埠市 2022 年 20 项民生实事实施（运行）方案》等有关文件精神，充分保障困难残疾人基本生活。
（2）立项依据。蚌民生办〔2022〕7 号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。保障困难残疾人基本生活。
（6）年度预算安排。750万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
困难残疾人生活补贴 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2250 |
年度资金总额： |
750 |
|||
|
其中：财政拨款 |
2250 |
其中：财政拨款 |
750 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：落实党的高龄政策政策，保障社会和谐稳定。 |
目标：保障困难残疾人生活，保障社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
一二级 |
5855人 |
数量指标 |
一二级 |
5855人 |
|
|
三四级 |
3050人 |
三四级 |
3050人 |
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
一二级 |
1000元/年 |
成本指标 |
一二级 |
1000元/年 |
||
|
三四级 |
540元/年 |
三四级 |
540元/年 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
困难残疾人生活 |
得到保障 |
困难残疾人生活 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
困难残疾人 |
≧90% |
服务对象 |
困难残疾人 |
≧90% |
|
|
|
|
|
|
||||
7、“农村低保”项目
（1）项目概述。 根据《安徽省城乡低保工作操作规程》、《关于加快最低生活保障城乡统筹的指导意见》有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。
（2）立项依据。《安徽省城乡低保工作操作规程》。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障低保人群基本生活，按月发放保障资金。
（6）年度预算安排。3513万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农村低保 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
10539.00 |
年度资金总额： |
3513.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
10539.00 |
其中：财政拨款 |
3513.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
|
目标：保障低保户家庭的最低生活需求 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
救助人数 |
60078人 |
数量指标 |
救助人数 |
20026人 |
|
|
救助户数 |
|
救助户数 |
|
||||
|
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
||
|
发放时间 |
按月准时发放 |
发放时间 |
按月准时发放 |
||||
|
成本指标 |
保障标准 |
660元/人/月 |
成本指标 |
保障标准 |
660元/人/月 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
地方经济 |
保障低收入人群基本生活 |
经济效益 |
地方经济 |
保障低收入人群基本生活 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
低保救助对象 |
100% |
服务对象 |
低保救助对象 |
100% |
|
|
地方百姓 |
大于90% |
地方百姓 |
大于90% |
||||
|
|
|
|
|
||||
8、“农村低保临时价格补贴”项目
（1）项目概述。 根据《安徽省城乡低保工作操作规程》、《关于加快最低生活保障城乡统筹的指导意见》有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。
（2）立项依据。《安徽省城乡低保工作操作规程》。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障低保人群基本生活。
（6）年度预算安排。200万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农村低保临时价格补贴 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
600.00 |
年度资金总额： |
200.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
600.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
|
目标：保障低保户家庭的最低生活需求 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
救助人数 |
60000人 |
数量指标 |
救助人数 |
20026人 |
|
|
救助户数 |
31000户 |
救助户数 |
10000户 |
||||
|
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
||
|
发放时间 |
按月准时发放 |
发放时间 |
按月准时发放 |
||||
|
成本指标 |
保障标准 |
84.48元/月 |
成本指标 |
保障标准 |
84.48元/月 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
地方经济 |
保障低收入人群基本生活 |
经济效益 |
地方经济 |
保障低收入人群基本生活 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
低保救助对象 |
100% |
服务对象 |
低保救助对象 |
100% |
|
|
地方百姓 |
大于90% |
地方百姓 |
大于90% |
||||
|
|
|
|
|
||||
9、“社会养老服务运营补贴”项目
（1）项目概述。根据蚌埠市民政局、财政局《关于蚌埠市社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法》的通知（蚌民〔2019〕103号）文件要求：社会养老机构床位1000张，日常运营每张床补每月300.400.600元，全年250万元；其中280张新建床位，每张床位一次性补助建设费2000元，小计50万元。2023全年总计300万元。
（2）立项依据。蚌民〔2019〕103号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分保障社会养老机构建设以及日常运营。
（6）年度预算安排。200万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
社会养老服务运营补贴 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
600.00 |
年度资金总额： |
200.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
600.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量，党的养老政策落实,社会和谐稳定。 |
目标：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量，党的养老政策落实,社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
按养老床位补贴 |
1785张 |
数量指标 |
按养老床位补贴 |
595张 |
|
|
新建床位 |
765张 |
新建床位 |
255张 |
||||
|
质量指标 |
生活质量 |
得到保证及提升 |
质量指标 |
生活质量 |
得到保证及提升 |
||
|
医护水平 |
得到保证及提升 |
医护水平 |
得到保证及提升 |
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
运营补贴 |
400元/张/月 |
成本指标 |
运营补贴 |
400元/张/月 |
||
|
建设补贴 |
2000元/年 |
建设补贴 |
2000元/年 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
困难老年群体基本养老服务政策 |
得到落实 |
困难老年群体基本养老服务政策 |
得到落实 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
困难老年群体基本养老服务建设发展 |
持续发展 |
可持续影响 |
困难老年群体基本养老服务建设发展 |
持续发展 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
困难老年群体 |
100% |
服务对象 |
困难老年群体 |
100% |
|
|
社会养老机构 |
100% |
社会养老机构 |
100% |
||||
10、“特困供养人员基本生活补助”项目
（1）项目概述。 根据《蚌埠市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕37号）有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。
（2）立项依据。蚌政秘〔2022〕37号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障特困人员基本生活，按月发放保障资金。
（6）年度预算安排。3514.92万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
特困供养人员基本生活补助 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
10544.76 |
年度资金总额： |
3514.92 |
|||
|
其中：财政拨款 |
10544.76 |
其中：财政拨款 |
3514.92 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：保障特困人员基本生活需求，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。 |
目标：保障特困人员基本生活需求，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
救助人数 |
11340人 |
数量指标 |
救助人数 |
3760人 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
农村特困 |
775.8元/月 |
成本指标 |
农村特困 |
775.8元/月 |
||
|
城市特困 |
1057.5元/月 |
城市特困 |
1057.5元/月 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
特困人员最低生活需求 |
得到保障 |
特困人员最低生活需求 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
低保户 |
100% |
服务对象 |
低保户 |
100% |
|
|
|
|
|
|
||||
11、“特困人员养护院运营补贴”项目
（1）项目概述。根据五政办〔2018〕33号文件要求：按照集中供养人员每人每月600元标准给予县养护院。
（2）立项依据。五政办〔2018〕33号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分保障特困人员养护院日常运营。
（6）年度预算安排。180万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
特困人员养护院运营补贴 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
540 |
年度资金总额： |
180 |
|||
|
其中：财政拨款 |
540 |
其中：财政拨款 |
180 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：保障五保户生活,保障五保户医疗救助,保证特困人员养护院正常运营，党的养老政策落实,社会和谐稳定。 |
目标：保障五保户生活,保障五保户医疗救助,保证特困人员养护院正常运营，党的养老政策落实,社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
五保户在院人数 |
630人 |
数量指标 |
五保户在院人数 |
210人 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
生活质量 |
得到保证及提升 |
质量指标 |
生活质量 |
得到保证及提升 |
||
|
医护水平 |
得到保证及提升 |
医护水平 |
得到保证及提升 |
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
运营补贴 |
7200元/人/年 |
成本指标 |
运营补贴 |
7200元/人/年 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
国家五保户医疗补助费用 |
有效把控 |
经济效益 |
国家五保户医疗补助费用 |
有效把控 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
五保户生活,五保户医疗救助 |
得到保障 |
五保户生活,五保户医疗救助 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
五保户生活及医疗救助 |
持续保障 |
五保户生活及医疗救助 |
持续保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
全县五保户 |
100% |
服务对象 |
全县五保户 |
100% |
|
|
|
|
|
|
||||
12、“特困人员照料护理补贴”项目
（1）项目概述。 根据《蚌埠市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕37号）有关文件精神，保障失能、半失能特困人员得到照料与护理。
（2）立项依据。蚌政秘〔2022〕37号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障特困人员基本生活，按月发放保障资金。
（6）年度预算安排。400万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
特困人员照料护理补贴 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1200 |
年度资金总额： |
400 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1200 |
其中：财政拨款 |
400 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：保障特困人员生活，保障社会和谐稳定。 |
目标：保障特困人员生活，保障社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
半失能 |
800人 |
数量指标 |
半失能 |
220人 |
|
|
全失能 |
470人 |
全失能 |
160人 |
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
半失能 |
240元/月 |
成本指标 |
半失能 |
240元/月 |
||
|
全失能 |
365元/月 |
全失能 |
365元/月 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
特困人员生活 |
得到保障 |
特困人员生活 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
特困人员生活 |
持续保障 |
特困人员生活 |
持续保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
特困人员 |
≧90% |
服务对象 |
特困人员 |
≧90% |
|
|
|
|
|
|
||||
13、“特困人员住院护理保险”项目
（1）项目概述。 根据蚌埠市民政局关于印发《政府购买特困人员住院保险实施方案》的有关文件精神，保障失能、半失能特困人员得到照料与护理。
（2）立项依据。蚌民〔2020〕139号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障特困人员基本生活，按月发放保障资金。
（6）年度预算安排。103.6万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
特困人员住院护理保险 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
310.8 |
年度资金总额： |
103.6 |
|||
|
其中：财政拨款 |
310.8 |
其中：财政拨款 |
103.6 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：保障五保户医疗护理,党的养老政策落实,社会和谐稳定。 |
目标：保障五保户医疗护理,党的养老政策落实,社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
购买保险数 |
11514 |
数量指标 |
购买保险数 |
3838 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
医护安全性 |
得到保证及提升 |
质量指标 |
医护安全性 |
得到保证及提升 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
购买时间 |
按年及时购买 |
时效指标 |
购买时间 |
按年及时购买 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
保险费用 |
280元/人/年 |
成本指标 |
保险费用 |
280元/人/年 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
五保户医疗救助 |
得到保障 |
五保户医疗救助 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
五保户医疗救助 |
持续保障 |
五保户医疗救助 |
持续保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
全县五保户 |
≧90% |
服务对象 |
全县五保户 |
≧90% |
|
|
|
|
|
|
||||
14、“五保供养管理机构补助和人员经费”项目
（1）项目概述。 根据蚌埠市民政局、财政局关于印发《特困人员供养及运行维护实施办法》(蚌民〔2018〕140号)的有关文件精神，保障五保供养管理机构补助和人员经费的正常发放。
（2）立项依据。蚌民〔2020〕139号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。保障五保供养管理机构补助和人员经费的正常发放。
（6）年度预算安排。300万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
五保供养管理机构补助和人员经费 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
900 |
年度资金总额： |
300 |
|||
|
其中：财政拨款 |
900 |
其中：财政拨款 |
300 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放,五保供养机构正常运行，党的五保政策落实,社会和谐稳定 |
目标：保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放,五保供养机构正常运行，党的五保政策落实,社会和谐稳定 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
五保供养机构院长 |
24人 |
数量指标 |
五保供养机构院长 |
8人 |
|
|
五保供养机构工作人员 |
135人 |
五保供养机构工作人员 |
45人 |
||||
|
五保机构供养人数 |
1740人 |
五保机构供养人数 |
580人 |
||||
|
质量指标 |
集中五保户生活质量 |
得到保障及提升 |
质量指标 |
集中五保户生活质量 |
得到保障及提升 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
星级评定补助 |
按年发放 |
时效指标 |
星级评定补助 |
按年发放 |
||
|
人员经费 |
按月发放 |
人员经费 |
按月发放 |
||||
|
管理经费 |
按年发放 |
管理经费 |
按年发放 |
||||
|
成本指标 |
星级评定补助 |
4800/6000/7200每年 |
成本指标 |
星级评定补助 |
4800/6000/7200每年 |
||
|
人员经费 |
1500元/月 |
人员经费 |
1500元/月 |
||||
|
管理经费 |
700元/人/年 |
管理经费 |
700元/人/年 |
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
集中五保户生活质量 |
得到保障 |
集中五保户生活质量 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
15、“乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员”项目
（1）项目概述。1：配备乡镇民政专职干部15人共需经费63万元。2：配备村民政协理员125人共需资金75万元。3.办公、差旅等经费2万元。合计140万元。
（2）立项依据。蚌发〔2017〕17号，五发【2017】18号文件。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。保障基层民政工作正常开展，提升基层民政工作水平。
（6）年度预算安排。140万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
420 |
年度资金总额： |
140 |
|||
|
其中：财政拨款 |
420 |
其中：财政拨款 |
140 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力。 |
目标：有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
民政专干人数 |
45 |
数量指标 |
民政专干人数 |
15人 |
|
|
村级协理员人数 |
375 |
村级协理员人数 |
125人 |
||||
|
质量指标 |
基层民政工作力量 |
得到提高 |
质量指标 |
基层民政工作力量 |
得到提高 |
||
|
基层民政服务水平 |
得到提升 |
基层民政服务水平 |
得到提升 |
||||
|
时效指标 |
民政专干工资 |
按月准时发放 |
时效指标 |
民政专干工资 |
按月准时发放 |
||
|
村级民政协理员 |
按季度发放 |
村级民政协理员 |
按季度发放 |
||||
|
成本指标 |
民政专干工资、社保及工作经费 |
195万 |
成本指标 |
民政专干工资、社保及工作经费 |
65万 |
||
|
协理员补助 |
225万元 |
协理员补助 |
75万元 |
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
民政工作效率 |
得到提升 |
社会效益 |
民政工作效率 |
得到提升 |
||
|
民政基层工作 |
顺利开展 |
民政基层工作 |
顺利开展 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
促进社会安定 |
持续促进 |
可持续影响 |
促进社会安定 |
持续促进 |
||
|
保障各类困难群众 |
及时得到保障、救助 |
保障各类困难群众 |
及时得到保障、救助 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
困难群众 |
≧90% |
服务对象 |
困难群众 |
≧90% |
|
16、“重大意外事故及疾病死亡救助”项目
（1）项目概述。缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难。
（2）立项依据。五政〔2010〕19号文件。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。用于缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难，救助100户，每户救助1万元。
（6）年度预算安排。100万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
重大意外事故及疾病死亡救助 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
300 |
年度资金总额： |
100 |
|||
|
其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
100 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
|
目标：缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
救助户数 |
300户 |
数量指标 |
救助户数 |
100户 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
质量指标 |
审核情况 |
审批严格、逐户核查 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
时效指标 |
核查、审批时间 |
及时准时 |
||
|
发放时间 |
审批通过当月发放，一次性救助 |
发放时间 |
审批通过当月发放，一次性救助 |
||||
|
成本指标 |
救助金额 |
1万元/户 |
成本指标 |
救助金额 |
1万元/户 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||
|
困难家庭 |
得到救助 |
困难家庭 |
得到救助 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
可持续影响 |
社会发展 |
可持续发展 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
救助对象 |
100% |
服务对象 |
救助对象 |
100% |
|
|
地方百姓 |
大于90% |
地方百姓 |
大于90% |
||||
|
|
|
|
|
||||
17、“行政村大病救助基金”项目
（1）项目概述。根据五政办秘[2021]13号，五民[2021]10号等文件精神，拨付全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展行政村大病救助基金。
（2）立项依据。五政办秘[2021]13号，五民[2021]10号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展行政村大病救助基金。
（6）年度预算安排。398万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
行政村大病救助基金 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1194 |
年度资金总额： |
398 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1194 |
其中：财政拨款 |
398 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：及时对村因病致困家庭实施救助，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。 |
目标：及时对村因病致困家庭实施救助，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
覆盖范围 |
199个村 |
数量指标 |
覆盖范围 |
199个村 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
一次性及时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
一次性及时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
补贴标准 |
20000元/村 |
成本指标 |
补贴标准 |
20000元/村 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
困难家庭 |
100% |
服务对象 |
困难家庭 |
100% |
|
|
|
|
|
|
||||
18、“重度残疾人护理补贴”项目
（1）项目概述。根据《蚌埠市 2022 年 20 项民生实事实施（运行）方案》等有关文件精神，充分保障重度残疾人得到照料护理。
（2）立项依据。蚌民生办〔2022〕7 号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。保障重度残疾人得到照料护理。
（6）年度预算安排。980万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023年度 ） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
重度残疾人护理补贴 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2940 |
年度资金总额： |
980 |
|||
|
其中：财政拨款 |
2940 |
其中：财政拨款 |
980 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
目标：保障重度残疾人生活，保障社会和谐稳定。 |
目标：保障重度残疾人生活，保障社会和谐稳定。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
补贴人数 |
34230人 |
数量指标 |
补贴人数 |
10950人 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
质量指标 |
严格审批 |
严格审批 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
按月准时发放 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
补贴标准 |
75元/年 |
成本指标 |
补贴标准 |
75元/年 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
社会效益 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||
|
重度残疾人生活 |
得到保障 |
重度残疾人生活 |
得到保障 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
生态效益 |
不适用 |
|
||
|
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
可持续影响 |
社会稳定性 |
持续维护社会安定 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
重度残疾人 |
≧90% |
服务对象 |
重度残疾人 |
≧90% |
|
|
|
|
|
|
||||
19、“服务成本费”项目
（1）项目概述。五河县殡葬管理所服务成本项目。
（2）立项依据。民发【2012】211号。
（3）实施主体。五河县殡葬管理所。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成五河县殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。
（6）年度预算安排。400万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
服务成本费 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1200.00 |
年度资金总额： |
400.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1200.00 |
其中：财政拨款 |
400.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
三年火化尸体 |
12000具 |
数量指标 |
一年火化尸体 |
4000具 |
|
|
质量指标 |
工作质量 |
确保火化正常开展 |
质量指标 |
工作质量 |
确保火化正常 |
||
|
时效指标 |
殡葬时效 |
火化及时 |
时效指标 |
殡葬时效 |
火化及时 |
||
|
成本指标 |
工作经费 |
1200万元 |
成本指标 |
工作经费 |
400万元 |
||
|
效 |
经济效益 |
增加非税收入 |
促进经济发展 |
经济效益 |
增加非税收入 |
促进经济发展 |
|
|
社会效益 |
提供优质服务 |
提高殡葬服务质量 |
社会效益 |
提供优质服务 |
提高殡葬服务质量 |
||
|
生态效益 |
火化垃圾处理 |
三年达评 |
生态效益 |
火化垃圾处理 |
一年达评 |
||
|
可持续影响 |
逐年改善 |
保障全县火化率 |
可持续影响 |
逐年改善 |
保障全县火化率 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度减免困难户受益群众满意度 |
≧98% |
服务对象 |
建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度 |
≧98% |
|
|
五河县民政局部门整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县民政局 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
特困人员养护院运营补贴 |
对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
||
|
殡葬管理所基本支出 |
保障基本支出 |
105.94 |
105.94 |
0.00 |
||
|
适老化改造 |
建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
社会养老服务运营补贴 |
建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
孤儿生活费 |
开展各项关爱孤残儿童活动 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
服务成本费 |
保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
|
特困人员照料护理补贴 |
对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
|
临时救助 |
及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
重大意外事故及疾病死亡救助 |
及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
福利院基本支出 |
保障基本支出 |
137.26 |
137.26 |
0.00 |
||
|
维修费 |
保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
五保供养管理机构补助和人员经费 |
保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
||
|
农村临时救助 |
有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作；全面提高为民解困、为民服务的能力 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
行政区划和地名工作经费 |
边界联检勘察，路牌的安装及维修，五河县地名故事编撰 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员 |
有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
||
|
五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用 |
保障全县五保低保优抚的困难户服务费用 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
|
民政局基本支出 |
保障基本支出 |
414.02 |
414.02 |
0.00 |
||
|
专项业务费 |
加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
院民经费 |
院民生活、医疗、教育得到保障 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
||
|
基层政权和社区建设 |
社区办公规范建设，维修村务公开栏，村委会换届选举办公经费 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
||
|
社会救助工作办公室工作经费 |
保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费 |
保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
特困供养人员基本生活补助 |
对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活 |
3514.92 |
3514.92 |
0.00 |
||
|
党建活动经费 |
加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
城市低保 |
保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
||
|
农村低保临时价格补贴 |
保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
困难残疾人生活补贴 |
保障残疾人生活 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
||
|
工程建设 |
保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
严重精神病患者护理补贴 |
加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作，保证严重精神病人生命安全，确保人民生命财<br>产安全 |
80.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
80至99周岁高龄老人、百岁老人 |
建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
||
|
招商引资经费 |
开展招商引资工作，促进地方经济发展 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
居家养老 |
建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体 |
708.00 |
708.00 |
0.00 |
||
|
婚姻登记处基本支出 |
保障基本支出 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
||
|
行政村大病救助基金 |
及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
398.00 |
398.00 |
0.00 |
||
|
老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴 |
建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
||
|
六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救) |
保障精减退职人员的生活，保障社会和谐、稳定 |
99.28 |
99.28 |
0.00 |
||
|
重度残疾人护理补贴 |
保障残疾人生活 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
||
|
流浪乞讨人员救助 |
救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
|
特困人员住院护理保险 |
对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活 |
103.60 |
103.60 |
0.00 |
||
|
城市低保临时价格补贴 |
保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
||
|
农村低保 |
保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
3513.00 |
3513.00 |
0.00 |
||
|
城乡特困供养人员临时价格补贴 |
对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
儿童福利指导中心运行经费 |
开展各项关爱孤残儿童活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
15387.57 |
15307.57 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标2：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标3：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标4：加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力 目标5：开展招商引资工作，促进地方经济发展 目标6：保障退役军人工资、社保、奖金以及相关工作经费等，维护退役军人权益 目标7：边界联检勘察，路牌的安装及维修，五河县地名故事编撰 目标8：社区办公规范建设，维修村务公开栏，村委会换届选举办公经费 目标9：有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作；全面提高为民解困、为民服务的能力 目标10：保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作 目标11：及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标12：及时对因突发情况致困农村家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标13：救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定 目标14：保障精减退职人员的生活，保障社会和谐、稳定 目标15：有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力 目标16：加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作，保证严重精神病人生命安全，确保人民生命财 产安全 目标17：开展各项关爱孤残儿童活动 目标18：缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定 目标19：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量 目标20：对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活 目标21：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量 目标22：保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放 目标23：加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标 目标24：院民生活、医疗、教育得到保障 目标25：保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等 目标26：保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施 目标27：保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用 目标28：保障全县五保低保优抚的困难户服务费用 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修村务公开栏数量 |
≥50 |
|||
|
活动次数 |
≥4 |
|||||
|
路名牌安装维修数量 |
≥50 |
|||||
|
救助人数 |
≥2809 |
|||||
|
救助人次 |
≥608 |
|||||
|
下乡入户核查 |
≥100 |
|||||
|
出差天数 |
≥100 |
|||||
|
下乡核查次数 |
≥100 |
|||||
|
质量指标 |
路名牌安装维修 |
保质保量 |
||||
|
维修村务公开栏 |
保证维修质量 |
|||||
|
严格审核 |
严格审核 |
|||||
|
工作质量 |
得到保证与提升 |
|||||
|
招商引资质量 |
得到保障 |
|||||
|
尽量使每个流浪乞讨人员得到救助 |
发现一次，救助一次 |
|||||
|
工作质量 |
确保捐赠、殡改等工作有序开展 |
|||||
|
活动质量 |
保证活动有效宣传党建知识 |
|||||
|
时效指标 |
核查时效 |
核查时效 |
||||
|
招商时间 |
招商时间 |
|||||
|
按月发放 |
按月发放 |
|||||
|
核查受理等时效 |
核查受理等时效 |
|||||
|
活动实效 |
活动实效 |
|||||
|
救助时间 |
救助时间 |
|||||
|
维修维护、建设时效 |
维修维护、建设时效 |
|||||
|
路名牌安装维修 |
路名牌安装维修 |
|||||
|
成本指标 |
勘察工作经费，路名牌安装维修等 |
10 |
||||
|
工作经费 |
20 |
|||||
|
建设维护费用 |
12 |
|||||
|
工作经费 |
60 |
|||||
|
招商费用 |
8 |
|||||
|
救助金额 |
80 |
|||||
|
救助金额 |
550 |
|||||
|
活动经费 |
2 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
地方经济发展 |
得到促进 |
||||
|
捐赠、殡改等工作 |
顺利开展 |
|||||
|
维持社会稳定 |
社会稳定 |
|||||
|
维持社会稳定 |
社会稳定 |
|||||
|
基层政权和社区建设工作 |
得到提升 |
|||||
|
社会救助工作 |
保障正常实施 |
|||||
|
本县管理和公共服务水平 |
得到提升 |
|||||
|
党建工作 |
党建工作正常实施 |
|||||
|
生态效益指标 |
无 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
捐赠、殡改等各项工作的持续性 |
保障持续进行 |
||||
|
促进基层建设发展 |
持续发展 |
|||||
|
保障社会救助各项工作持续进行 |
保障持续进行 |
|||||
|
持续提高单位党内建设水平 |
持续提升 |
|||||
|
维持社会稳定 |
社会稳定 |
|||||
|
持续保障城市低保户温饱问题 |
持续保障 |
|||||
|
招商引资工作持续进行 |
持续带动地方经济发展 |
|||||
|
促进区划建设发展 |
持续发展 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全县人民满意度 |
≥95 |
|||
|
救助对象满意度 |
≥98 |
|||||
|
困难群众满意度 |
≥98 |
|||||
|
全县人民满意度 |
≥95 |
|||||
|
局机关全体党员满意度 |
100 |
|||||
|
招商对象满意度 |
≥95 |
|||||
|
低保户满意度 |
≥98 |
|||||
|
困难群众满意度 |
≥98 |
|||||
（二）机关运行经费。五河县五河县民政局2023年机关运行经费财政拨款预算30.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加5.35万元，增长21.36%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。五河县民政局2023年政府采购预算193.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算193.6万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县五河县民政局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县民政局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算财政拨款14623.24万元。实行部门自评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
