索引号：	003045685/202301-00038	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县民政局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县民政局2023年单位预算——民政局机关
关键词：	预算公开

索引号：	003045685/202301-00038
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县民政局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县民政局2023年单位预算——民政局机关
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	预算公开

五河县民政局2023年单位预算——民政局机关

发布时间：2023-01-28 16:38来源：五河县民政局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县民政局机关（五河县民政局）2023年单位预算

2023年1月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据五河县人民政府办公室文件五政办[2010]54号《关于印发五河县民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县民政局机关为五河县民政局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）健全和完善农村最低生活保障制度，加强社会救助规范化管理，逐步提高保障水平。进一步加强最低生活保障对象动态管理，做到应保尽保、应退尽退、应补尽补。到年底，将已确定为丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的贫困人口全部纳入农村低保。

（二）严格依法行政，认真做好社会事务工作。一是进一步加大殡改工作力度，确保火化率100%。二是进一步加快殡葬基础设施建设，加强殡葬管理，破除丧葬陋习，积极推进公益性公墓建设。三是婚姻登记工作继续推行人性化服务，坚持依法行政，婚姻登记合法率达100%。四是认真做好收养登记工作，收养登记合法率达100%。

（三）积极推进社会福利社会化。推进我县医养结合项目，利用现有公办养老机构资源，适时开展养护院扩建工作。加强资金管理，多方筹集社会福利资金，大力推进社会福利服务设施建设。

（四）扎实开展“两学一做”等党建工作。通过学习教育活动使广大党员为民服务意识进一步提升，不断增强守规守纪意识，在民政系统中真正发挥先锋示范作用。

（五）积极做好上级安排的各项工作。

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：090001-五河县民政局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,372.87	一、一般公共服务支出	2.00
其中：财政拨款	14,372.87	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	13,926.11
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	408.29
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	14,372.87	本年支出小计	14,372.87

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	14,372.87	支出总计	14,372.87

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：090001-五河县民政局																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14,372.87	14,372.87	14,372.87
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	13,926.11	13,926.11	13,926.11
20802	民政管理事务	383.58	383.58	383.58
2080201	行政运行	150.15	150.15	150.15
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.43	211.43	211.43
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	127.30
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	98.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	17.78
20810	社会福利	3,127.28	3,127.28	3,127.28
2081001	儿童福利	200.00	200.00	200.00
2081002	老年福利	1,908.00	1,908.00	1,908.00
2081005	社会福利事业单位	680.00	680.00	680.00
2081099	其他社会福利支出	339.28	339.28	339.28
20811	残疾人事业	1,730.00	1,730.00	1,730.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,730.00	1,730.00	1,730.00
20819	最低生活保障	4,063.00	4,063.00	4,063.00
2081901	城市最低生活保障金支出	550.00	550.00	550.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,513.00	3,513.00	3,513.00
20820	临时救助	120.00	120.00	120.00
2082001	临时救助支出	60.00	60.00	60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00	60.00	60.00
20821	特困人员救助供养	4,018.52	4,018.52	4,018.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,018.52	4,018.52	4,018.52
20825	其他生活救助	356.44	356.44	356.44
2082501	其他城市生活救助	92.10	92.10	92.10
2082502	其他农村生活救助	264.34	264.34	264.34
210	卫生健康支出	408.29	408.29	408.29
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94
21013	医疗救助	398.00	398.00	398.00
2101399	其他医疗救助支出	398.00	398.00	398.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	36.46
22102	住房改革支出	36.46	36.46	36.46
2210201	住房公积金	17.02	17.02	17.02
2210202	提租补贴	19.44	19.44	19.44

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：090001-五河县民政局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	14,372.87	347.63	14,025.24
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	13,926.11	300.87	13,625.24
20802	民政管理事务	383.58	173.58	210.00
2080201	行政运行	150.15	150.15
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.43	23.43	188.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78
20810	社会福利	3,127.28		3,127.28
2081001	儿童福利	200.00		200.00
2081002	老年福利	1,908.00		1,908.00
2081005	社会福利事业单位	680.00		680.00
2081099	其他社会福利支出	339.28		339.28
20811	残疾人事业	1,730.00		1,730.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,730.00		1,730.00
20819	最低生活保障	4,063.00		4,063.00
2081901	城市最低生活保障金支出	550.00		550.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,513.00		3,513.00
20820	临时救助	120.00		120.00
2082001	临时救助支出	60.00		60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00		60.00
20821	特困人员救助供养	4,018.52		4,018.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,018.52		4,018.52
20825	其他生活救助	356.44		356.44
2082501	其他城市生活救助	92.10		92.10
2082502	其他农村生活救助	264.34		264.34
210	卫生健康支出	408.29	10.29	398.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94
21013	医疗救助	398.00		398.00
2101399	其他医疗救助支出	398.00		398.00
221	住房保障支出	36.46	36.46
22102	住房改革支出	36.46	36.46
2210201	住房公积金	17.02	17.02
2210202	提租补贴	19.44	19.44

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
090001-五河县民政局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	14,372.87	一、本年支出	14,372.87	14,372.87
（一）一般公共预算拨款	14,372.87	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13,926.11	13,926.11
		（九）卫生健康支出	408.29	408.29
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	36.46	36.46
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	14,372.87	支　出总　计	14,372.87	14,372.87

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：090001-五河县民政局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	14,372.87	347.63	326.23	21.40	14,025.24
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	13,926.11	300.87	279.47	21.40	13,625.24
20802	民政管理事务	383.58	173.58	152.18	21.40	210.00
2080201	行政运行	150.15	150.15	132.95	17.20
2080207	行政区划和地名管理	10.00				10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00				12.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.43	23.43	19.23	4.20	188.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	127.30
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	98.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	17.78
20810	社会福利	3,127.28				3,127.28
2081001	儿童福利	200.00				200.00
2081002	老年福利	1,908.00				1,908.00
2081005	社会福利事业单位	680.00				680.00
2081099	其他社会福利支出	339.28				339.28
20811	残疾人事业	1,730.00				1,730.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,730.00				1,730.00
20819	最低生活保障	4,063.00				4,063.00
2081901	城市最低生活保障金支出	550.00				550.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,513.00				3,513.00
20820	临时救助	120.00				120.00
2082001	临时救助支出	60.00				60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00				60.00
20821	特困人员救助供养	4,018.52				4,018.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,018.52				4,018.52
20825	其他生活救助	356.44				356.44
2082501	其他城市生活救助	92.10				92.10
2082502	其他农村生活救助	264.34				264.34
210	卫生健康支出	408.29	10.29	10.29		398.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94
21013	医疗救助	398.00				398.00
2101399	其他医疗救助支出	398.00				398.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	36.46
22102	住房改革支出	36.46	36.46	36.46
2210201	住房公积金	17.02	17.02	17.02
2210202	提租补贴	19.44	19.44	19.44

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：090001-五河县民政局				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	347.63	326.23	21.40
301	工资福利支出	261.47	261.47
30101	基本工资	47.49	47.49
30102	津贴补贴	99.99	99.99
30103	奖金	3.48	3.48
30107	绩效工资	4.07	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29
30109	职业年金缴费	17.78	17.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	17.02	17.02
30199	其他工资福利支出	52.82	52.82
302	商品和服务支出	31.66	10.26	21.40
30201	办公费	5.30		5.30
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.65	0.75	3.90
30229	福利费	11.01	9.51	1.50
30239	其他交通费用	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	54.50	54.50
30301	离休费	47.27	47.27
30305	生活补助	3.56	3.56
30307	医疗费补助	2.95	2.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:090001-五河县民政局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县民政局机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8
2023年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：090001-五河县民政局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9
2023年单位项目支出表
单位名称：090001-五河县民政局										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	14,025.24	14,025.24
特定目标类	80至99周岁高龄老人、百岁老人	五河县民政局	900.00	900.00
特定目标类	城市低保	五河县民政局	550.00	550.00
特定目标类	城市低保临时价格补贴	五河县民政局	91.44	91.44
特定目标类	城乡特困供养人员临时价格补贴	五河县民政局	50.00	50.00
其他运转类	党建活动经费	五河县民政局	2.00	2.00
特定目标类	孤儿生活费	五河县民政局	200.00	200.00
其他运转类	基层政权和社区建设	五河县民政局	12.00	12.00
特定目标类	居家养老	五河县民政局	708.00	708.00
其他运转类	捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费	五河县民政局	20.00	20.00
特定目标类	困难残疾人生活补贴	五河县民政局	750.00	750.00
特定目标类	老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴	五河县民政局	300.00	300.00
特定目标类	临时救助	五河县民政局	60.00	60.00
特定目标类	流浪乞讨人员救助	五河县民政局	60.00	60.00
特定目标类	六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救)	五河县民政局	99.28	99.28
特定目标类	农村低保	五河县民政局	3,513.00	3,513.00
特定目标类	农村低保临时价格补贴	五河县民政局	200.00	200.00
特定目标类	农村临时救助	五河县民政局	15.00	15.00
其他运转类	社会救助工作办公室工作经费	五河县民政局	20.00	20.00
特定目标类	社会养老服务运营补贴	五河县民政局	200.00	200.00
特定目标类	适老化改造	五河县民政局	60.00	60.00
特定目标类	特困供养人员基本生活补助	五河县民政局	3,514.92	3,514.92
特定目标类	特困人员养护院运营补贴	五河县民政局	180.00	180.00
特定目标类	特困人员照料护理补贴	五河县民政局	400.00	400.00
特定目标类	特困人员住院护理保险	五河县民政局	103.60	103.60
特定目标类	五保供养管理机构补助和人员经费	五河县民政局	300.00	300.00
其他运转类	乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员	五河县民政局	140.00	140.00
特定目标类	行政村大病救助基金	五河县民政局	398.00	398.00
其他运转类	行政区划和地名工作经费	五河县民政局	10.00	10.00
特定目标类	严重精神病患者护理补贴	五河县民政局	80.00	80.00
其他运转类	招商引资经费	五河县民政局	8.00	8.00
特定目标类	重大意外事故及疾病死亡救助	五河县民政局	100.00	100.00
特定目标类	重度残疾人护理补贴	五河县民政局	980.00	980.00

单位公开表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称：090001-五河县民政局						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	163.60	163.60
五河县民政局	163.60	163.60
特困人员住院护理保险	103.60	103.60
其他医疗卫生服务	103.60	103.60
适老化改造	60.00	60.00
其他构筑物	60.00	60.00

单位公开表11
2023年单位政府购买服务支出表
090001-五河县民政局									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县民政局机关没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：090001-五河县民政局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	2.50	2.50	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	2.50	2.50	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县民政局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县民政局机关2023年收支总预算14372.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县民政局机关2023年收入预算14372.87万元，其中，本年收入14372.87万元，上年结转结余0万元。

本年收入14372.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入14372.87万元，占100%，比 2022 年预算减少4239.45万元，下降22.78%，下降原因主要是本年减少中央预算内投资项目、农村低保项目本年上级补助资金增加，本级预算收入相应减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县民政局机关2023年度支出预算14372.87万元，比2022年预算减少4812.27万元，下降25.08%，原因主要是本年减少中央预算内投资项目、农村低保项目本年上级补助资金增加，本级预算支出相应减少；其中，基本支出安排347.63万元，占支出预算2.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14025.24万元，占支出预算97.58%，主要用于80至99周岁高龄老人、百岁老人、城市低保、城市低保临时价格补贴、城乡特困供养人员临时价格补贴、党建活动经费、孤儿生活费、基层政权和社区建设、居家养老、捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费、困难残疾人生活补贴、老年助餐及幸福院建设、运营补贴、临时救助、流浪乞讨人员救助、六十年代精减下放退职职工等生活补贴、农村低保、农村低保临时价格补贴、农村临时救助、社会救助工作办公室工作经费、社会养老服务运营补贴、适老化改造、特困供养人员基本生活补助、特困人员养护院运营补贴、特困人员照料护理补贴、特困人员住院护理保险、五保供养管理机构补助和人员经费、乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员、行政村大病救助基金、行政区划和地名工作经费、严重精神病患者护理补贴、招商引资经费、重大意外事故和重大疾病死亡救助、重度残疾人护理补贴。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

民政局机关2023年财政拨款收支预算14372.87万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.01%；社会保障和就业支出13926.11万元，占96.89%；卫生健康支出408.29万元，占2.84%；住房保障支出36.46万元，占0.25%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县民政局机关2023年一般公共预算拨款14372.87万元，比2022年预算拨款减少4812.27万元，下降25.08%，原因主要：一是本年减少中央预算内投资项目；二是农村低保项目本年上级补助资金增加，本级预算拨款相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出13926.11万元，占96.89%；卫生健康支出408.29万元，占2.84%；住房保障支出36.46万元，占0.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2023年预算安排2.00万元，与2022年预算相比无增减情况。

2、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算150.15万元，比2022年预算增加2万元，增长1.35%，增长原因主要是职业年金增加等。

3、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）”2023年预算安排10万元，与2022年预算相比无增减情况。

4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2023年预算安排12万元，与2022年预算无增减情况。

5、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2023年预算安排211.43万元，比2022年预算增加3.59万元，增长1.73%，增长原因主要是人员经费增加。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 2023年预算安排98.22万元，比2022年预算增加48.67万元，增长98.22%，增长原因主要是退休人员增加补贴预发。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2023年预算安排11.29万元，比2022年预算增加0.38万元，增长3.48%，增长原因主要是养老保险缴费提高。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2023年预算安排17.78万元，比2022年预算增加2.89万元，增长200.85%，增长原因主要是有人员退休以及补缴缴纳职业年金单位部分。

9、“社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）” 2023年预算安排200万元，比2022年预算减少299.72万元，下降59.98%，下降原因主要是本县集中孤儿减少，由市级集中供养。

10、“社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）” 2023年预算安排1908万元，比2022年预算增加221.44万元，增长13.13%，增长原因主要是保障人数增加。

11、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”2023年预算安排680万元，比2022年预算减少153.44万元，下降18.41%，下降原因主要是压减支出。

12、“社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2023年预算安排339.28万元，比2022年预算增加25.52万元，增长8.13%，增长原因主要是新增项目支出。

13、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）” 2023年预算安排1730万元，比2022年预算减少6万元，下降0.35%，下降原因主要是两残补贴保障人数减少。

14、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）”2023年预算安排550万元，与2022年预算减少139万元，下降20.17%，下降原因主要是上级困难群众补助资金增加，本级预算减少。

15、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2023年预算安排3513万元，与2022年预算减少4275.99万元，下降54.9%，下降原因主要是上级困难群众补助资金增加，本级预算减少。

16、“社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”2023年预算安排60万元，与2022年预算相比无增减情况。

17、“社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2023年预算安排60万元，比2022年预算增加11.5万元，增长23.71%，增长原因主要是加大对流浪乞讨人员救助，增加县本级财政配套支出。

18、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排4018.52万元，比2022年预算增加937.39万元，增长24.26%，增长原因主要是特困供养人员基本生活补助标准提高。

19、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2023年预算安排92.1万元，比2021年预算增加41.44万元，增长81.80%，增长原因主要是城市低保临时价格补贴标准提高。

20、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排264.34万元，比2022年预算增加84.30万元，增长46.82%，增长原因主要是农村低保临时价格补贴标准提高。

21、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排9.35万元，与2022年预算相比无增减情况。

22、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排0.94万元，比2022年预算减少1.31万元，下降58.22%，下降原因主要是事业人员减少。

23、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）”2023年预算安排398万元，与2022年预算相比无增减情况。

24、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排17.02万元，比2022年预算减少2.92万元，下降14.64%，下降原因主要是住房公积金缴费减少。

25、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排19.44万元，比2021年预算增加0.12万元，增长0.62%，增长原因主要是退休人员提租补贴由本单位发放。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

民政局机关2023年度一般公共预算基本支出347.63万元，其中，人员经费326.23万元，公用经费21.40万元。

（一）人员经费326.23万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.4万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

民政局机关2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县民政局机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县民政局机关2023年预算共安排项目支出14025.24万元，比2022年预算减少4881.19万元，下降25.82%，下降原因主要是增长原因主要是上级困难群众补助资金增加，本级预算减少。

主要包括：本年财政拨款安排14025.24万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

民政局机关2023年预算安排政府采购支出163.6万元，比2022年预算增加163.6万元，增长100%，增长原因主要是将特困人员住院护理保险以及适老化改造两个项目纳入政府采购支出。其中，一般公共预算安排163.6万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

民政局机关2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“80至99周岁高龄老人、百岁老人”项目

（1）项目概述。80至99周岁高龄老人每人每年360元补贴（五保、低保每人每年720元）,100周岁以上每人每年7200元补贴。

（2）立项依据。蚌民[2018]107号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。为80至99周岁高龄老人发放每人每年360元补贴（五保、低保每人每年720元）,100周岁以上每人每年7200元补贴。

（6）年度预算安排。900万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			80至99周岁高龄老人、百岁老人
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	2700	年度资金总额：		900
			其中：财政拨款	2700	其中：财政拨款		900
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：落实党的高龄政策政策，保障社会和谐稳定。				目标：落实党的高龄政策政策，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	80至99周岁高龄老人	61761人	数量指标	80至99周岁高龄老人	20587人
		数量指标	百岁老人	195人	数量指标	百岁老人	65人
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	补贴标准	30/600元/月	成本指标	补贴标准	30/600元/月


	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体	100%	服务对象满意度指标	老年群体	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

2、“城市低保”项目

（1）项目概述。根据《安徽省城乡低保工作操作规程》、《关于加快最低生活保障城乡统筹的指导意见》有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。

（2）立项依据。《安徽省城乡低保工作操作规程》。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障低保人群基本生活，按月发放保障资金。

（6）年度预算安排。550万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			城市低保
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	1650	年度资金总额：		550
			其中：财政拨款	1650	其中：财政拨款		550
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障低保户家庭的最低生活需求做到审定相对公平，维持社会相对稳定				目标：保障低保户家庭的最低生活需求做到审定相对公平，维持社会相对稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	9600人	数量指标	救助人数	3200人
		数量指标	救助户数	5500户	数量指标	救助户数	1810户
		质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查	质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查
		质量指标			质量指标
		时效指标	核查、审批时间	及时准时	时效指标	核查、审批时间	及时准时
		时效指标	发放时间	按月准时发放	时效指标	发放时间	按月准时发放
		成本指标	保障标准	660元/人/月	成本指标	保障标准	660元/人/月
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	地方经济	保障低收入人群基本生活	经济效益指标	地方经济	保障低收入人群基本生活
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到保障	社会效益指标	社会稳定性	得到保障
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续影响指标	社会发展	可持续发展
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保救助对象	100%	服务对象满意度指标	低保救助对象	100%
			地方百姓	大于90%		地方百姓	大于90%

3、“孤儿生活费”项目

（1）项目概述。蚌埠市民政局、财政局关于印发《关于提高蚌埠市孤儿基本生活保障标准的通知》等有关文件精神，充分保障孤儿基本生活。

（2）立项依据。蚌民〔2020〕246号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。保障孤儿基本生活。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			孤儿生活费
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	600	年度资金总额：		200
			其中：财政拨款	600	其中：财政拨款		200
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定				目标：保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中孤儿	33	数量指标	集中孤儿	11
		数量指标	分散孤儿	1080	数量指标	分散孤儿	360
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标	资金发放	资金发放到位	质量指标	资金发放	资金发放到位
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	集中孤儿	1530元/月	成本指标	集中孤儿	1530元/月
		成本指标	分散孤儿	1110元/月	成本指标	分散孤儿	1110元/月
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到保障	社会效益指标	社会稳定性	得到保障
		社会效益指标	孤儿基本生活	得到保障	社会效益指标	孤儿基本生活	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续影响指标	社会发展	可持续发展
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≧90%	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≧90%

4、“居家养老”项目

（1）项目概述。70周岁以上城镇“三无”、低保户、五保户居家养老补每人每月100元。

（2）立项依据。蚌民[2018]107号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。为70周岁以上城镇“三无”、低保户、五保户居家养老补每人每月100元。

（6）年度预算安排。900万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			居家养老
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	2124	年度资金总额：		708
			其中：财政拨款	2124	其中：财政拨款		708
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：对70周岁以上老人实施补贴政策，保障社会和谐稳定。				目标：对70周岁以上老人实施补贴政策，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	19440人	数量指标	救助人数	6480人
		数量指标			数量指标
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	补贴标准	100元/月	成本指标	补贴标准	100元/月


	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	70周岁以上老人	≧90%	服务对象满意度指标	70周岁以上老人	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

5、“老年人助餐及农村幸福院建设、运营补贴”项目

（1）项目概述。根据《老年助餐服务实施方案》要求：2023年，在稳定满足不少于1.5万老年人的就餐服务需求的前提下，考虑老龄化进程和助餐需求的增加，新增农村老年食堂、老年助餐点不少于38个，进一步引导更多市场主体参与助餐服务，实现老年助餐服务更加便利。

（2）立项依据。《老年助餐服务实施方案》。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。保障老年权益。

（6）年度预算安排。300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			老年人助餐及农村幸福院建设、运营补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	在稳定满足不少于1.5万老年人的就餐服务需求的前提下，考虑老龄化进程和助餐需求的增加，新增农村老年食堂、老年助餐点不少于28个，进一步引导更多市场主体参与助餐服务，实现老年助餐服务更加便利。2025年底，全面建成覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐服务网络，老年人的助餐服务需求得到有效满足，获得感成色更足、幸福感更可持续。完善一次性建设补助政策。省级通过养老服务体系建设奖补专项资金对新建老年食堂、老年助餐点原则上按照１０万元、３万元补助标准予以一次性建设补助。县本级对新建老年食堂、老年助餐点按照建设标准、建筑面积等实际情况，适当给予一次性建设（参考标准：社区老年食堂建筑面积 500 平方米及以上10万元／个，社区老年食堂建筑面积 300-499 平方米的5万元／个，社区老年食堂建筑面积 299 平方米及以下的3万元／个，社区（村级）老年助餐点 2 万元／个）。完善运营支持政策。对纳入老年助餐服务任务计划，建成并运营的社区老年食堂、社区老年助餐点，以及依托社会餐饮企业及其门店、养老机构内设食堂等为老年人提供就餐服务的助餐服务机构给予运营补贴。每个助餐服务机构年度补助资金根据就餐老年人(60 周岁及以上)的就餐人次，对日均助餐人次（含堂吃、送餐）在30—49人次补贴1万元／年，50—79人次补贴2万元／年，80—109人次补贴3万元／年，110人次以上4万元／年。运营补贴资金由县本级财政承担。以上工作经费还需2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	助餐点数量	≥20个	数量指标
		质量指标	助餐质量	保质保量	质量指标
		时效指标	补助时效	补助及时	时效指标
		成本指标	补助总额	407万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标
		社会效益指标	社会发展	得到促进	社会效益指标
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标
		可持续影响指标	老年就餐水平	持续提升	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	老年群体满意度	≥95%	满意度指标

6、“困难残疾人生活补贴”项目

（1）项目概述。根据《蚌埠市 2022 年 20 项民生实事实施（运行）方案》等有关文件精神，充分保障困难残疾人基本生活。

（2）立项依据。蚌民生办〔2022〕7 号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。保障困难残疾人基本生活。

（6）年度预算安排。750万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			困难残疾人生活补贴
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	2250	年度资金总额：		750
			其中：财政拨款	2250	其中：财政拨款		750
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：落实党的高龄政策政策，保障社会和谐稳定。				目标：保障困难残疾人生活，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一二级	5855人	数量指标	一二级	5855人
		数量指标	三四级	3050人	数量指标	三四级	3050人
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	一二级	1000元/年	成本指标	一二级	1000元/年
			三四级	540元/年		三四级	540元/年

	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	困难残疾人生活	得到保障	社会效益指标	困难残疾人生活	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人	≧90%	服务对象满意度指标	困难残疾人	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

7、“农村低保”项目

（1）项目概述。根据《安徽省城乡低保工作操作规程》、《关于加快最低生活保障城乡统筹的指导意见》有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。

（2）立项依据。《安徽省城乡低保工作操作规程》。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障低保人群基本生活，按月发放保障资金。

（6）年度预算安排。3513万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			农村低保
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	10539.00	年度资金总额：		3513.00
			其中：财政拨款	10539.00	其中：财政拨款		3513.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障低保户家庭的最低生活需求做到审定相对公平，维持社会相对稳定				目标：保障低保户家庭的最低生活需求做到审定相对公平，维持社会相对稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	60078人	数量指标	救助人数	20026人
		数量指标	救助户数		数量指标	救助户数
		质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查	质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查
		质量指标			质量指标
		时效指标	核查、审批时间	及时准时	时效指标	核查、审批时间	及时准时
		时效指标	发放时间	按月准时发放	时效指标	发放时间	按月准时发放
		成本指标	保障标准	660元/人/月	成本指标	保障标准	660元/人/月
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	地方经济	保障低收入人群基本生活	经济效益指标	地方经济	保障低收入人群基本生活
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到保障	社会效益指标	社会稳定性	得到保障
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续影响指标	社会发展	可持续发展
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保救助对象	100%	服务对象满意度指标	低保救助对象	100%
			地方百姓	大于90%		地方百姓	大于90%

8、“农村低保临时价格补贴”项目

（1）项目概述。根据《安徽省城乡低保工作操作规程》、《关于加快最低生活保障城乡统筹的指导意见》有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。

（2）立项依据。《安徽省城乡低保工作操作规程》。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障低保人群基本生活。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			农村低保临时价格补贴
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	600.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障低保户家庭的最低生活需求做到审定相对公平，维持社会相对稳定				目标：保障低保户家庭的最低生活需求做到审定相对公平，维持社会相对稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	60000人	数量指标	救助人数	20026人
		数量指标	救助户数	31000户	数量指标	救助户数	10000户
		质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查	质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查
		质量指标			质量指标
		时效指标	核查、审批时间	及时准时	时效指标	核查、审批时间	及时准时
		时效指标	发放时间	按月准时发放	时效指标	发放时间	按月准时发放
		成本指标	保障标准	84.48元/月	成本指标	保障标准	84.48元/月
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	地方经济	保障低收入人群基本生活	经济效益指标	地方经济	保障低收入人群基本生活
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到保障	社会效益指标	社会稳定性	得到保障
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续影响指标	社会发展	可持续发展
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保救助对象	100%	服务对象满意度指标	低保救助对象	100%
			地方百姓	大于90%		地方百姓	大于90%

9、“社会养老服务运营补贴”项目

（1）项目概述。根据蚌埠市民政局、财政局《关于蚌埠市社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法》的通知（蚌民〔2019〕103号）文件要求：社会养老机构床位1000张，日常运营每张床补每月300.400.600元，全年250万元；其中280张新建床位，每张床位一次性补助建设费2000元，小计50万元。2023全年总计300万元。

（2）立项依据。蚌民〔2019〕103号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分保障社会养老机构建设以及日常运营。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			社会养老服务运营补贴
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	600.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量，党的养老政策落实,社会和谐稳定。				目标：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量，党的养老政策落实,社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按养老床位补贴	1785张	数量指标	按养老床位补贴	595张
		数量指标	新建床位	765张	数量指标	新建床位	255张
		质量指标	生活质量	得到保证及提升	质量指标	生活质量	得到保证及提升
		质量指标	医护水平	得到保证及提升	质量指标	医护水平	得到保证及提升
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	运营补贴	400元/张/月	成本指标	运营补贴	400元/张/月
			建设补贴	2000元/年		建设补贴	2000元/年

	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	困难老年群体基本养老服务政策	得到落实	社会效益指标	困难老年群体基本养老服务政策	得到落实
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	困难老年群体基本养老服务建设发展	持续发展	可持续影响指标	困难老年群体基本养老服务建设发展	持续发展
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老年群体	100%	服务对象满意度指标	困难老年群体	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会养老机构	100%	服务对象满意度指标	社会养老机构	100%

10、“特困供养人员基本生活补助”项目

（1）项目概述。根据《蚌埠市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕37号）有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。

（2）立项依据。蚌政秘〔2022〕37号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障特困人员基本生活，按月发放保障资金。

（6）年度预算安排。3514.92万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			特困供养人员基本生活补助
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	10544.76	年度资金总额：		3514.92
			其中：财政拨款	10544.76	其中：财政拨款		3514.92
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障特困人员基本生活需求，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。				目标：保障特困人员基本生活需求，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	11340人	数量指标	救助人数	3760人
		数量指标			数量指标
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	农村特困	775.8元/月	成本指标	农村特困	775.8元/月
			城市特困	1057.5元/月		城市特困	1057.5元/月

	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	特困人员最低生活需求	得到保障	社会效益指标	特困人员最低生活需求	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保户	100%	服务对象满意度指标	低保户	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

11、“特困人员养护院运营补贴”项目

（1）项目概述。根据五政办〔2018〕33号文件要求：按照集中供养人员每人每月600元标准给予县养护院。

（2）立项依据。五政办〔2018〕33号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分保障特困人员养护院日常运营。

（6）年度预算安排。180万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			特困人员养护院运营补贴
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	540	年度资金总额：		180
			其中：财政拨款	540	其中：财政拨款		180
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障五保户生活,保障五保户医疗救助,保证特困人员养护院正常运营，党的养老政策落实,社会和谐稳定。				目标：保障五保户生活,保障五保户医疗救助,保证特困人员养护院正常运营，党的养老政策落实,社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五保户在院人数	630人	数量指标	五保户在院人数	210人
		数量指标			数量指标
		质量指标	生活质量	得到保证及提升	质量指标	生活质量	得到保证及提升
		质量指标	医护水平	得到保证及提升	质量指标	医护水平	得到保证及提升
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	运营补贴	7200元/人/年	成本指标	运营补贴	7200元/人/年
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	国家五保户医疗补助费用	有效把控	经济效益指标	国家五保户医疗补助费用	有效把控
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	五保户生活,五保户医疗救助	得到保障	社会效益指标	五保户生活,五保户医疗救助	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标	五保户生活及医疗救助	持续保障	可持续影响指标	五保户生活及医疗救助	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县五保户	100%	服务对象满意度指标	全县五保户	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

12、“特困人员照料护理补贴”项目

（1）项目概述。根据《蚌埠市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕37号）有关文件精神，保障失能、半失能特困人员得到照料与护理。

（2）立项依据。蚌政秘〔2022〕37号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障特困人员基本生活，按月发放保障资金。

（6）年度预算安排。400万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			特困人员照料护理补贴
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	1200	年度资金总额：		400
			其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款		400
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障特困人员生活，保障社会和谐稳定。				目标：保障特困人员生活，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	半失能	800人	数量指标	半失能	220人
		数量指标	全失能	470人	数量指标	全失能	160人
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	半失能	240元/月	成本指标	半失能	240元/月
			全失能	365元/月		全失能	365元/月

	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	特困人员生活	得到保障	社会效益指标	特困人员生活	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标	特困人员生活	持续保障	可持续影响指标	特困人员生活	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员	≧90%	服务对象满意度指标	特困人员	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

13、“特困人员住院护理保险”项目

（1）项目概述。根据蚌埠市民政局关于印发《政府购买特困人员住院保险实施方案》的有关文件精神，保障失能、半失能特困人员得到照料与护理。

（2）立项依据。蚌民〔2020〕139号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。充分发挥社保兜底作用,保障特困人员基本生活，按月发放保障资金。

（6）年度预算安排。103.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			特困人员住院护理保险
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	310.8	年度资金总额：		103.6
			其中：财政拨款	310.8	其中：财政拨款		103.6
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障五保户医疗护理,党的养老政策落实,社会和谐稳定。				目标：保障五保户医疗护理,党的养老政策落实,社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买保险数	11514	数量指标	购买保险数	3838
		数量指标			数量指标
		质量指标	医护安全性	得到保证及提升	质量指标	医护安全性	得到保证及提升
		质量指标			质量指标
		时效指标	购买时间	按年及时购买	时效指标	购买时间	按年及时购买
		时效指标			时效指标
		成本指标	保险费用	280元/人/年	成本指标	保险费用	280元/人/年
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	五保户医疗救助	得到保障	社会效益指标	五保户医疗救助	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标	五保户医疗救助	持续保障	可持续影响指标	五保户医疗救助	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县五保户	≧90%	服务对象满意度指标	全县五保户	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

14、“五保供养管理机构补助和人员经费”项目

（1）项目概述。根据蚌埠市民政局、财政局关于印发《特困人员供养及运行维护实施办法》(蚌民〔2018〕140号)的有关文件精神，保障五保供养管理机构补助和人员经费的正常发放。

（2）立项依据。蚌民〔2020〕139号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。保障五保供养管理机构补助和人员经费的正常发放。

（6）年度预算安排。300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			五保供养管理机构补助和人员经费
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	900	年度资金总额：		300
			其中：财政拨款	900	其中：财政拨款		300
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放,五保供养机构正常运行，党的五保政策落实,社会和谐稳定				目标：保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放,五保供养机构正常运行，党的五保政策落实,社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五保供养机构院长	24人	数量指标	五保供养机构院长	8人
			五保供养机构工作人员	135人		五保供养机构工作人员	45人
			五保机构供养人数	1740人		五保机构供养人数	580人
		质量指标	集中五保户生活质量	得到保障及提升	质量指标	集中五保户生活质量	得到保障及提升
		质量指标			质量指标
		时效指标	星级评定补助	按年发放	时效指标	星级评定补助	按年发放
			人员经费	按月发放		人员经费	按月发放
			管理经费	按年发放		管理经费	按年发放
		成本指标	星级评定补助	4800/6000/7200每年	成本指标	星级评定补助	4800/6000/7200每年
			人员经费	1500元/月		人员经费	1500元/月
			管理经费	700元/人/年		管理经费	700元/人/年
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	集中五保户生活质量	得到保障	社会效益指标	集中五保户生活质量	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定

15、“乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员”项目

（1）项目概述。1：配备乡镇民政专职干部15人共需经费63万元。2：配备村民政协理员125人共需资金75万元。3.办公、差旅等经费2万元。合计140万元。

（2）立项依据。蚌发〔2017〕17号，五发【2017】18号文件。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。保障基层民政工作正常开展，提升基层民政工作水平。

（6）年度预算安排。140万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	420	年度资金总额：		140
			其中：财政拨款	420	其中：财政拨款		140
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力。				目标：有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民政专干人数	45	数量指标	民政专干人数	15人
		数量指标	村级协理员人数	375	数量指标	村级协理员人数	125人
		质量指标	基层民政工作力量	得到提高	质量指标	基层民政工作力量	得到提高
		质量指标	基层民政服务水平	得到提升	质量指标	基层民政服务水平	得到提升
		时效指标	民政专干工资	按月准时发放	时效指标	民政专干工资	按月准时发放
		时效指标	村级民政协理员	按季度发放	时效指标	村级民政协理员	按季度发放
		成本指标	民政专干工资、社保及工作经费	195万	成本指标	民政专干工资、社保及工作经费	65万
		成本指标	协理员补助	225万元	成本指标	协理员补助	75万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	民政工作效率	得到提升	社会效益指标	民政工作效率	得到提升
		社会效益指标	民政基层工作	顺利开展	社会效益指标	民政基层工作	顺利开展
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进社会安定	持续促进	可持续影响指标	促进社会安定	持续促进
		可持续影响指标	保障各类困难群众	及时得到保障、救助	可持续影响指标	保障各类困难群众	及时得到保障、救助
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众	≧90%	服务对象满意度指标	困难群众	≧90%

16、“重大意外事故及疾病死亡救助”项目

（1）项目概述。缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难。

（2）立项依据。五政〔2010〕19号文件。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。用于缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难，救助100户，每户救助1万元。

（6）年度预算安排。100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			重大意外事故及疾病死亡救助
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	300	年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	300	其中：财政拨款		100
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定。				目标：缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助户数	300户	数量指标	救助户数	100户
		数量指标			数量指标
		质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查	质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查
		质量指标			质量指标
		时效指标	核查、审批时间	及时准时	时效指标	核查、审批时间	及时准时
		时效指标	发放时间	审批通过当月发放，一次性救助	时效指标	发放时间	审批通过当月发放，一次性救助
		成本指标	救助金额	1万元/户	成本指标	救助金额	1万元/户
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到保障	社会效益指标	社会稳定性	得到保障
		社会效益指标	困难家庭	得到救助	社会效益指标	困难家庭	得到救助
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续影响指标	社会发展	可持续发展
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象	100%	服务对象满意度指标	救助对象	100%
			地方百姓	大于90%		地方百姓	大于90%

17、“行政村大病救助基金”项目

（1）项目概述。根据五政办秘[2021]13号，五民[2021]10号等文件精神，拨付全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展行政村大病救助基金。

（2）立项依据。五政办秘[2021]13号，五民[2021]10号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展行政村大病救助基金。

（6）年度预算安排。398万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			行政村大病救助基金
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	1194	年度资金总额：		398
			其中：财政拨款	1194	其中：财政拨款		398
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：及时对村因病致困家庭实施救助，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。				目标：及时对村因病致困家庭实施救助，做到审定相对公平，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖范围	199个村	数量指标	覆盖范围	199个村
		数量指标			数量指标
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放补贴时间	一次性及时发放	时效指标	发放补贴时间	一次性及时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	补贴标准	20000元/村	成本指标	补贴标准	20000元/村


	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭	100%	服务对象满意度指标	困难家庭	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

18、“重度残疾人护理补贴”项目

（1）项目概述。根据《蚌埠市 2022 年 20 项民生实事实施（运行）方案》等有关文件精神，充分保障重度残疾人得到照料护理。

（2）立项依据。蚌民生办〔2022〕7 号。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。保障重度残疾人得到照料护理。

（6）年度预算安排。980万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）

项目名称			重度残疾人护理补贴
主管部门			五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年期
项目资金（万元）			中期资金总额：	2940	年度资金总额：		980
			其中：财政拨款	2940	其中：财政拨款		980
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	目标：保障重度残疾人生活，保障社会和谐稳定。				目标：保障重度残疾人生活，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	34230人	数量指标	补贴人数	10950人
		数量指标			数量指标
		质量指标	严格审批	严格审批	质量指标	严格审批	严格审批
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放补贴时间	按月准时发放	时效指标	发放补贴时间	按月准时发放
		时效指标			时效指标
		成本指标	补贴标准	75元/年	成本指标	补贴标准	75元/年


	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定性	得到提升	社会效益指标	社会稳定性	得到提升
		社会效益指标	重度残疾人生活	得到保障	社会效益指标	重度残疾人生活	得到保障
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定	可持续影响指标	社会稳定性	持续维护社会安定
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人	≧90%	服务对象满意度指标	重度残疾人	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标

（二）人员公用定额经费。五河县民政局机关2023年人员公用定额经费财政拨款预算21.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少12.65万元，下降37.15%。，下降主要原因是行政人员退休。

（三）政府采购情况。五河县民政局机关2023年政府采购预算总额163.6万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算163.6万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县民政局机关共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县民政局机关2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算财政拨款14025.24万元。实行部门自评。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

民政局机关项目支出绩效目标申报表.rar

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