五河县民政局2023年单位预算——殡葬管理所
五河县殡葬管理所（五河县民政局）2023年单位预算
2023年1月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算公开表
1.2023年单位收支总表
2.2023年单位收入总表
3.2023年单位支出总表
4.2023年单位财政拨款收支总表
5.2023年单位一般公共预算支出表
6.2023年单位一般公共预算基本支出表
7.2023年单位政府性基金预算支出表
8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表
9.2023年单位项目支出表
10.2023年单位政府采购支出表
11.2023年单位政府购买服务支出表
12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）进行殡葬改革与殡葬法规宣传；
（二）联合市场监督局对殡葬市场执法检查；
（三）进行遗体火化，遗体处置服务和骨灰安葬服务；
（四）管理殡葬事宜，提供殡葬礼仪和丧葬用品服务。
二、单位机构设置情况
五河县殡葬管理所为五河县民政局下属二级预算单位，属于生产经营类事业单位，无下设其他单位。
三、2023年度主要工作
（一）完成全县火化率；
（二）对全县五保低保和优抚及三无人员实行减免；
（三）保障馆内火化设施正常运行及保障职工日常支出；
（四）确保馆内基础工程正常实施；
（五）做好新冠疫情防疫工作；
（六）认真完成好省市业务部门和县民政局安排的其他工作。
第二部分 2023年单位预算公开表
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单位公开表1 |
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2023年单位收支总表 |
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单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
574.28 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
114.28 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
460 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
574.28 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
574.28 |
本年支出小计 |
574.28 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
574.28 |
支出总计 |
574.28 |
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单位公开表2 |
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2023年单位收入总表 |
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单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
合计 |
574.28 |
574.28 |
574.28 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
574.28 |
574.28 |
574.28 |
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20810 |
社会福利 |
574.28 |
574.28 |
574.28 |
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2081004 |
殡葬 |
574.28 |
574.28 |
574.28 |
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单位公开表3 |
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2023年单位支出总表 |
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单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
574.28 |
34.28 |
540.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
574.28 |
34.28 |
540.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
574.28 |
34.28 |
540.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
574.28 |
34.28 |
540.00 |
|
|
单位公开表4 |
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2023年单位财政拨款收支总表 |
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090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||
|
一、本年收入 |
574.28 |
一、本年支出 |
574.28 |
574.28 |
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
574.28 |
（一）一般公共服务支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
574.28 |
574.28 |
|
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|
（九）卫生健康支出 |
|
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|
（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
574.28 |
支 出 总 计 |
574.28 |
574.28 |
|
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|
单位公开表5 |
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2023年单位一般公共预算支出表 |
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|
单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
574.28 |
34.28 |
34.28 |
|
540.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
574.28 |
34.28 |
34.28 |
|
540.00 |
|
20810 |
社会福利 |
574.28 |
34.28 |
34.28 |
|
540.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
574.28 |
34.28 |
34.28 |
|
540.00 |
|
单位公开表6 |
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2023年单位一般公共预算基本支出表 |
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|
单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
34.28 |
34.28 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
34.28 |
34.28 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.32 |
25.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.97 |
8.97 |
|
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单位公开表7 |
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2023年单位政府性基金预算支出表 |
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|
单位名称:090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
注：五河县殡葬管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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单位公开表8 |
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2023年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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单位公开表9 |
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2023年单位项目支出表 |
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单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
||
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
540.00 |
540.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
服务成本费 |
五河县殡葬管理所 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
工程建设 |
五河县殡葬管理所 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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其他运转类 |
维修费 |
五河县殡葬管理所 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用 |
五河县殡葬管理所 |
80.00 |
80.00 |
|
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单位公开表10 |
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2023年单位政府采购支出表 |
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单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
五河县殡葬管理所 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
工程建设 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
其他殡葬设备及用品 |
30.00 |
30.00 |
|
|
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单位公开表11 |
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2023年单位政府购买服务支出表 |
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090004-五河县殡葬管理所 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
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|
注：五河县殡葬管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |
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单位公开表12 |
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2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
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单位名称：090004-五河县殡葬管理所 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县殡葬管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县殡葬管理所2023年收支总预算574.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为社会保障和就业支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县殡葬管理所2023年收入预算574.28万元，其中，本年收入574.28万元，上年结转结余0万元。
本年收入574.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入574.28万元，占100%，比 2022 年预算减少61.48万元，下降9.67%，下降原因主要是压减支出，厉行节约。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县殡葬管理所2023年度支出预算574.28万元，比2022年预算减少61.48万元，下降9.67%，原因主要是压减支出，厉行节约；其中，基本支出安排34.28万元，占支出预算5.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出540万元，占支出预算94.03%，主要用于服务成本费、工程建设、维修费、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县殡葬管理所2023年财政拨款收支预算574.28万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出574.28万元，占100%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县殡葬管理所2023年一般公共预算拨款574.28万元，比2022年预算拨款减少61.48万元，下降9.67%，原因主要是压减支出，厉行节约。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出574.28万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）”2023年预算安排574.28万元，比2022年预算减少15.68万元，下降2.66%，下降原因主要是压减支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县殡葬管理所2023年度一般公共预算基本支出34.28万元，其中全部为人员经费34.28万元。
人员经费34.28万元，主要包括：基本工资、津贴社贴。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县殡葬管理所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县殡葬管理所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年单位项目支出情况说明
五河县殡葬管理所2023年预算共安排项目支出540万元，与2022年预算相比无增减情况。主要包括：本年财政拨款安排540万元（其中全部为一般公共预算拨款安排）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
五河县殡葬管理所2023年预算安排政府采购支出30万元，比2022年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是其他殡葬用品纳入政府采购支出。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
五河县殡葬管理所2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“服务成本费”项目
（1）项目概述。五河县殡葬管理所服务成本项目。
（2）立项依据。民发【2012】211号。
（3）实施主体。五河县殡葬管理所。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成五河县殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。
（6）年度预算安排。400万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
服务成本费 |
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主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
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|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1200.00 |
年度资金总额： |
400.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1200.00 |
其中：财政拨款 |
400.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
三年火化尸体 |
12000具 |
数量指标 |
一年火化尸体 |
4000具 |
|
|
质量指标 |
工作质量 |
确保火化正常开展 |
质量指标 |
工作质量 |
确保火化正常 |
||
|
时效指标 |
殡葬时效 |
火化及时 |
时效指标 |
殡葬时效 |
火化及时 |
||
|
成本指标 |
工作经费 |
1200万元 |
成本指标 |
工作经费 |
400万元 |
||
|
效 |
经济效益 |
增加非税收入 |
促进经济发展 |
经济效益 |
增加非税收入 |
促进经济发展 |
|
|
社会效益 |
提供优质服务 |
提高殡葬服务质量 |
社会效益 |
提供优质服务 |
提高殡葬服务质量 |
||
|
生态效益 |
火化垃圾处理 |
三年达评 |
生态效益 |
火化垃圾处理 |
一年达评 |
||
|
可持续影响 |
逐年改善 |
保障全县火化率 |
可持续影响 |
逐年改善 |
保障全县火化率 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度减免困难户受益群众满意度 |
≧98% |
服务对象 |
建档立卡遗体火化亲属满意度遗体殡仪服务家属满意度 |
≧98% |
|
2、“工程建设”项目
（1）项目概述。五河县殡葬管理所工程建设项目。
（2）立项依据。民发【2012】211号。
（3）实施主体。五河县殡葬管理所。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成五河县殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。
（6）年度预算安排。30万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
工程建设费用 |
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主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
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|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
90.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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目标1：告别大厅30万元 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
完成告别大厅消毒房等建设 |
约2000平米 |
数量指标 |
完成告别大厅消毒房等建设 |
约2000平米 |
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|
质量指标 |
工程计划 |
保质保量 |
质量指标 |
工程计划 |
保质保量 |
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|
时效指标 |
工程经费 |
三年及时完成 |
时效指标 |
工程经费 |
一年及时完成 |
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|
成本指标 |
告别大厅及消毒房冷库等建设 |
90万元 |
成本指标 |
告别大厅消毒冷库等建设 |
30万元 |
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|
效 |
经济效益 |
工程建设费用 |
增加收入 |
经济效益 |
工程建设费用 |
增加收入 |
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|
社会效益 |
完成接待遗体告别化妆约12000具 |
改善殡葬环境 |
社会效益 |
完成接待遗体告别化妆约4000具 |
改善殡葬环境 |
||
|
生态效益 |
工程达标 |
环保达评 |
生态效益 |
工程达标 |
环保达评 |
||
|
可持续影响 |
促进殡葬正常发展 |
逐年改善殡葬服务水平 |
可持续影响 |
促进殡葬正常发展 |
当年改善殡葬服务水平 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
为丧户提供良好的告别场地及提供良好的冷库、消毒等硬件设施 |
≧98% |
服务对象 |
为丧户提供良好的告别场地及提供良好的冷库、消毒等硬件设施 |
≧98% |
|
3、“维修费”项目
（1）项目概述。五河县殡葬管理所维修费项目。
（2）立项依据。民发【2012】211号。
（3）实施主体。五河县殡葬管理所。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。完善殡葬行业的各项工作和任务，完成五河县殡葬管理所全年火化率达标，创造社会效益和经济效益。
（6）年度预算安排。30万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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|
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|
|
项目名称 |
维修费用 |
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|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
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|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
90.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
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|
其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|||||
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
完成火化炉等维修 |
确保火化设施正常运行 |
数量指标 |
完成火化炉等维修 |
确保火化设施正常运行 |
|
|
质量指标 |
维修质量 |
保质保量 |
质量指标 |
维修质量 |
保质保量 |
||
|
时效指标 |
维修及时 |
确保火化设施及场地正常运作 |
时效指标 |
维修及时 |
确保火化设施及场地正常运作 |
||
|
成本指标 |
维修经费 |
90万元 |
成本指标 |
维修经费 |
30万元 |
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|
效 |
经济效益 |
提供良好的殡葬服务硬件设施 |
增加收入 |
经济效益 |
提供良好的殡葬服务硬件设施 |
增加收入 |
|
|
社会效益 |
火化正常 |
正常保养 |
社会效益 |
火化正常 |
正常保养 |
||
|
生态效益 |
垃圾合理完善 |
环保达评 |
生态效益 |
垃圾合理完善 |
环保达评 |
||
|
可持续影响 |
逐年改善 |
保障设备正常运作 |
可持续影响 |
逐年改善 |
保障设备正常运作 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
为了给丧户创造一个良好殡葬环境，提供优质服务 |
≧98% |
服务对象 |
满足当年所有设施的维护及利用，使丧户对殡葬服务满意 |
≧98% |
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4、“五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用”项目
（1）项目概述。五河县殡葬管理所五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用项目。
（2）立项依据。民发【2012】211号。
（3）实施主体。五河县殡葬管理所。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。减免五保低保户优抚等死亡后基本殡葬服务费用，减轻五保低保户优抚等家庭经济负担。
（6）年度预算安排。80万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
|||||||
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项目名称 |
五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用 |
||||||
|
主管部门 |
五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年期 |
||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
240.00 |
年度资金总额： |
80.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
240.00 |
其中：财政拨款 |
80.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
减免五保低保户优抚等死亡后基本殡葬服务费用 |
2580具 |
数量指标 |
减免五保低保户优抚等死亡后基本殡葬服务费用 |
860具 |
|
|
质量指标 |
减免费用情况 |
按时发放 |
质量指标 |
减免费用情况 |
按时发放 |
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|
时效指标 |
减免时效 |
减免及时 |
时效指标 |
减免时效 |
减免及时 |
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成本指标 |
减免经费 |
240万元 |
成本指标 |
减免经费 |
80万元 |
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效 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
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|
社会效益 |
五保低保优抚等困难人员 |
获得减免 |
社会效益 |
五保低保优抚等困难人员 |
获得减免 |
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|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响 |
使困难群体享受减免 |
持续进行 |
可持续影响 |
使困难群体享受减免 |
持续进行 |
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满意度指标 |
服务对象 |
减免五保低保优抚及无名尸困难人员享受惠民政策 |
100% |
服务对象 |
减免五保低保优抚及无名尸困难人员享受惠民政策 |
100% |
|
（二）人员公用定额经费。五河县五河县殡葬管理所2023年人员公用定额经费财政拨款预算0万元，主要原因是本单位为差拨事业单位，单位运行经费由本单位项目支出承担。
（三）政府采购情况。五河县五河县殡葬管理所2023年政府采购预算总额30万元。其中，政府采购货物预算30万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县五河县殡葬管理所共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县殡葬管理所2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款540万元。实行部门自评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
