索引号：	003045685/202301-00041	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县民政局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县民政局2023年单位预算——福利院
关键词：	预算公开

索引号：	003045685/202301-00041
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县民政局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县民政局2023年单位预算——福利院
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	预算公开

五河县民政局2023年单位预算——福利院

发布时间：2023-01-28 16:42来源：五河县民政局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县福利院2023年单位预算

2023年1月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）提供收养服务；

（二）弘扬救助精神；

（三）孤儿与弃婴收养；

（四）做好儿童福利工作。

二、单位机构设置情况

五河县福利院为五河县民政局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）继续做好新冠肺炎疫情防控，推动疫情防控常态化工作。

（二）根据《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》(皖民务字[2019] 99号)文件的要求，做好县福利院升级转型工作。组织全体职工学习儿童福利工作相关业务知识，为下一步转型升级夯实基础。

（三）继续做好弃婴、孤儿、流浪未成年人的收养和救助工作。

（四）做好儿童福利指导中心工作。

（五）认真完成好省市业务部门和县民政局安排的其他工作。

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：090002-五河县福利院			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.04	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	162.04	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	137.80
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	6.06
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	162.04	本年支出小计	162.04

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	162.04	支出总计	162.04

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：090002-五河县福利院																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	162.04	162.04	162.04
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	137.80
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	21.44
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	9.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	4.12
20810	社会福利	116.36	116.36	116.36
2081005	社会福利事业单位	116.36	116.36	116.36
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06
221	住房保障支出	18.18	18.18	18.18
22102	住房改革支出	18.18	18.18	18.18
2210201	住房公积金	10.77	10.77	10.77
2210202	提租补贴	7.41	7.41	7.41

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：090002-五河县福利院					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	162.04	117.04	45.00
208	社会保障和就业支出	137.80	92.80	45.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12
20810	社会福利	116.36	71.36	45.00
2081005	社会福利事业单位	116.36	71.36	45.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06
221	住房保障支出	18.18	18.18
22102	住房改革支出	18.18	18.18
2210201	住房公积金	10.77	10.77
2210202	提租补贴	7.41	7.41

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
090002-五河县福利院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	162.04	一、本年支出	162.04	162.04
（一）一般公共预算拨款	162.04	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	137.80	137.80
		（九）卫生健康支出	6.06	6.06
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18.18	18.18
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	162.04	支　出总　计	162.04	162.04

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：090002-五河县福利院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	162.04	117.04	111.64	5.40	45.00
208	社会保障和就业支出	137.80	92.80	87.40	5.40	45.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	21.44
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	9.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	4.12
20810	社会福利	116.36	71.36	65.96	5.40	45.00
2081005	社会福利事业单位	116.36	71.36	65.96	5.40	45.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06
221	住房保障支出	18.18	18.18	18.18
22102	住房改革支出	18.18	18.18	18.18
2210201	住房公积金	10.77	10.77	10.77
2210202	提租补贴	7.41	7.41	7.41

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：090002-五河县福利院				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117.04	111.64	5.40
301	工资福利支出	107.66	107.66
30101	基本工资	33.07	33.07
30102	津贴补贴	27.64	27.64
30107	绩效工资	18.39	18.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07
30109	职业年金缴费	4.12	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	10.77	10.77
302	商品和服务支出	6.70	1.30	5.40
30201	办公费	1.83		1.83
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	1.30	1.30
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69
30305	生活补助	1.66	1.66
30307	医疗费补助	0.81	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:090002-五河县福利院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8
2023年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：090002-五河县福利院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出


注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表
单位名称：090002-五河县福利院										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	45.00	45.00
其他运转类	儿童福利指导中心运行经费	五河县福利院	10.00	10.00
其他运转类	院民经费	五河县福利院	35.00	35.00

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表
单位名称：090002-五河县福利院						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：本单位无政府采购收入和支出，故本表无数据。

单位公开表11

2023年单位政府购买服务支出表
090002-五河县福利院									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本单位无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：090002-五河县福利院		单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0	0	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县福利院2023年收支总预算162.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县福利院2023年收入预算162.04万元，其中，本年收入162.04万元。

本年收入162.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入162.04万元，占100%，比 2022 年预算增加20.59万元，增长12.7%，增长原因主要是人员增加，人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县福利院2023年度支出预算162.04万元，比2022年预算增加20.59万元，增长12.7%，原因主要是人员增加，人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。其中，基本支出安排117.04万元，占支出预算72.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45万元，占支出预算27.77%，主要用于保障院民生活，开展儿童福利工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县福利院2023年财政拨款收支预算162.04万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入162.04万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入162.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出137.8万元，占85.04%；卫生健康支出6.06万元，占3.74%；住房保障支出18.18万元，占11.22%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县福利院2023年一般公共预算拨款162.04万元，比2022年预算拨款增加20.59万元，增长12.7%，原因主要是人员增加，人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出137.8万元，占85.04%；卫生健康支出6.06万元，占3.74%；住房保障支出18.18万元，占11.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）”2023年预算安排116.36万元，比2022年预算增加11.65万元，增长10.01%，增长原因主要是人员增加，人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算12.19万元，比2022年预算增加1.35万元，增长11.07%，增长原因主要是人员增加，人员工资调整上涨，社保基数上调。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排6.06万元，比2022年预算增加0.91万元，增长15.02%，增长原因主要是人员增加，人员工资调整上涨，社保基数上调。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排10.77万元，比2022年预算减少1.8万元，下降16.71%，下降原因主要是公积金基数调整减少。

5、“卫住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2023年预算安排7.41万元，比2022年预算减少0.77万元，下降10.39%，下降原因主要是公积金基数调整减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县福利院2023年度一般公共预算基本支出117.04万元，其中，人员经费111.64 万元，公用经费 5.4万元。

（一）人员经费 111.64 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费5.4 万元，主要包括：主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县福利院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县福利院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县福利院2023年度安排项目支出45万元，其中，一般公共预算安排45 万元。主要包括：院民经费35万元；儿童福利指导中心运行经费10万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县福利院2023年无政府采购预算。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县福利院2023年无政府购买服务项目预算。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“福利院院民经费”项目

（1）项目概述。五河县福利院院民经费。

（2）立项依据。民发[2011]100号。

（3）实施主体。五河县福利院。

（4）实施方案。保障院民生活

（5）实施周期。2023年1月至2023年12月。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算35万元，主要用于院民生活补助、院民医疗补助、电费、水费、维修费、其他商品和服务支出等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			院民经费
主管部门			五河县福利院		实施单位		五河县福利院
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	105	年度资金总额：		35
			其中：财政拨款	105	其中：财政拨款		35
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	院民生活得到保障				院民生活得到保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	院民基本生活	21.6	数量指标	院民基本生活	7.2
			院民医药费、学费	6		院民医药费、学费	2
			院民水电、被褥衣服费等	77.4		院民水电、被褥衣服费等	25.8
		质量指标	院民生活得到保障	按质保量执行	质量指标	院民生活得到保障	按质保量执行
		时效指标	院民生活得到保障	2025年12月完成	时效指标	院民生活得到保障	2023年12月完成
		成本指标	院民基本生活	21.6	成本指标	院民基本生活	7.2
			院民医药费、学费	6		院民医药费、学费	2
			院民水电、被褥衣服费等	77.4		院民水电、被褥衣服费等	25.8
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	院民生活得到保障	院民满意	社会效益指标	院民生活得到保障	院民满意
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	院民生活得到保障	保障院民生活	可持续影响指标	院民生活得到保障	保障院民生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民生活得到保障	满意	服务对象满意度指标	院民生活得到保障	满意

2、“儿童福利指导中心运行经费”项目

（1）项目概述。五河县儿童福利指导中心运行经费。

（2）立项依据。皖民儿童函〔2021〕278号

（3）实施主体。五河县福利院。

（4）实施方案。走访、开展各项关爱孤残儿童、困境儿童，事实无人抚养儿童活动。

（5）实施周期。2023年1月至2023年12月。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算10万元，主要用于走访、开展各项关爱孤残儿童、困境儿童，事实无人抚养儿童活动。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			儿童福利指导中心运行经费
主管部门			五河县福利院		实施单位		五河县福利院
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	30	年度资金总额：		10
			其中：财政拨款	30	其中：财政拨款		10
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	走访、开展各项关爱孤残儿童、困境儿童，事实无人抚养儿童活动				走访、开展各项关爱孤残儿童、困境儿童，事实无人抚养儿童活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	儿童福利指导中心运行经费	30	数量指标	儿童福利指导中心运行经费	10
		质量指标	走访县内困境儿童	95%	质量指标	走访县内困境儿童	95%
			走访核查县内孤儿	100%		走访核查县内孤儿	100%
			走访事实无人抚养儿童	100%		走访事实无人抚养儿童	100%
		时效指标	2025年12月31日	完成	时效指标	2023年12月31日	完成
		成本指标	儿童福利指导中心运行经费	15	成本指标	儿童福利指导中心运行经费	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	走访县内困境儿童	困境儿童得到救助	社会效益指标	走访县内困境儿童	困境儿童得到救助
			走访核查县内孤儿	孤儿权益得到保障		走访核查县内孤儿	孤儿权益得到保障
			走访事实无人抚养儿童	事实无人抚养儿童权益得到保障		走访事实无人抚养儿童	事实无人抚养儿童权益得到保障
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	走访县内困境儿童	困境儿童得到救助	可持续影响指标	走访县内困境儿童	困境儿童得到救助
			走访核查县内孤儿	孤儿权益得到保障		走访核查县内孤儿	孤儿权益得到保障
			走访事实无人抚养儿童	事实无人抚养儿童权益得到保障		走访事实无人抚养儿童	事实无人抚养儿童权益得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童	满意	服务对象满意度指标	困境儿童	满意
			孤儿	满意		孤儿	满意
			事实无人抚养儿童	满意		事实无人抚养儿童	满意

（二）人员公用定额经费。五河县福利院2023年人员公用定额经费财政拨款预算5.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.6万元，增长11.11%。，增长主要原因是人员增加，人员公用定额经费增加。

（三）政府采购情况。五河县福利院2023年政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县福利院共有车辆0辆，其中：其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县福利院2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款35万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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