五河县民政局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据五河县人民政府办公室文件五政办[2010]54号《关于印发五河县民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。  

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县民政部门2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

 

三、2022年度主要工作

（一）健全和完善农村最低生活保障制度，加强社会救助规范化管理，逐步提高保障水平。进一步加强最低生活保障对象动态管理，做到应保尽保、应退尽退、应补尽补。到年底，将已确定为丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的贫困人口全部纳入农村低保。

（二）严格依法行政，认真做好社会事务工作。一是进一步加大殡改工作力度，确保火化率100%。二是进一步加快殡葬基础设施建设，加强殡葬管理，破除丧葬陋习，积极推进公益性公墓建设。三是婚姻登记工作继续推行人性化服务，坚持依法行政，婚姻登记合法率达100%。四是认真做好收养登记工作，收养登记合法率达100%。

（三）积极推进社会福利社会化。推进我县医养结合项目，利用现有公办养老机构资源，适时开展养护院扩建工作。加强资金管理，多方筹集社会福利资金，大力推进社会福利服务设施建设。

（四）扎实开展“两学一做”等党建工作。通过学习教育活动使广大党员为民服务意识进一步提升，不断增强守规守纪意识，在民政系统中真正发挥先锋示范作用。

（五）积极做好上级安排的各项工作。

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县民政局2022年收支总预算19470.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县民政局2022年度收入预算19470.04万元，其中，一般公共预算拨款收入19470.04万元，比2021年预算增加15887.36万元，增长443.45%，原因主要是民生工程类项目支出（农村低保、两残补贴等）纳入本部门预算。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，与2021年预算相比无增减情况。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2021年预算相比无增减情况。占收入预算0%；其他收入0万元，与2021年预算相比无增减情况。占收入预算0%；

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县民政局2022年度支出预算19470.04万元，比2021年预算增加15887.36万元，增长443.45%，原因主要是民生工程类项目支出（农村低保、两残补贴等）纳入本部门预算；其中，基本支出安排531.94万元，占支出预算2.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18938.10万元，占支出预算97.27%，主要用于低保、特困供养、残疾人补贴、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、特困人员养护院运营补贴、重大意外事故和重大疾病死亡救助、严重精神病患者护理补贴、特困人员照料护理补贴、殡葬等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县民政局2022年财政拨款收支预算19470.04万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入19470.04万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入19470.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.01%；社会保障和就业支出18943.55万元，占97.29%；卫生健康支出425.56万元，占2.19%；住房保障支出98.94万元，占0.51%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县民政局2022年一般公共预算拨款19470.04万元，比2021年预算增加15887.36万元，增长443.45%，原因主要是民生工程类项目支出（农村低保、两残补贴等）纳入本部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务2万元，占0.01%；社会保障和就业支出18943.55万元，占97.29%；卫生健康支出425.56万元，占2.19%；住房保障支出98.94万元，占0.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2022年预算安排2万元，与2021年预算相比无增减情况。

2、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算148.15万元，比2021年预算增加25.75万元，增长24.83%，增长原因主要是新增安置退役军人1人、职业年金增加等。

3、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”2022年预算安排0.50万元，比2021年预算增加0.50万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出。

4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）”2022年预算安排10.00万元，比2021年预算减少10.00万元，下降100%，下降原因主要是上年款项已结清，本年经费下调。

5、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2022年预算安排12.00万元，与2021年预算无增减情况。

6、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2022年预算安排260.45万元，比2021年预算增加34.83万元，增长15.44%，增长原因主要是人员增加以及新增项目支出。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）” 2022年预算安排50.71万元，比2021年预算增加18.59万元，增长57.88%，增长原因主要是退休人员增加等。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2022年预算安排33.10万元，比2021年预算增加1.21万元，增长4.12%，增长原因主要是人员增加以及养老保险缴费提高。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2022年预算安排17.37万元，比2021年预算增加14.35万元，增长475.17%，增长原因主要是有人员退休以及新增缴纳职业年金单位部分。

11、“社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）”2022年预算安排499.72万元，比2021年预算增加499.72万元，增长100%，增长原因主要是本年民生工程类项目孤儿生活费等纳入本部门预算。

12、“社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）”2022年预算安排1686.56万元，比2021年预算增加1686.56万元，增长100%，增长原因主要是本年民生工程类项目80至99周岁高龄老人、百岁老人、居家养老等纳入本部门预算。

13、“社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）”2022年预算安排589.96万元，比2021年预算减少236.71万元，下降28.63%，下降原因主要是压减支出。

14、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”2022年预算安排938.15万元，比2021年预算减少198.17万元，下降17.44%，下降原因主要是压减支出。

15、“社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2022年预算安排313.76万元，比2021年预算增加8.76万元，增长2.87%，增长原因主要是新增项目支出。

16、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）”2022年预算安排1736.00万元，比2021年预算增加1736.00万元，增长100%，增长原因主要是两残补贴纳入本部门预算。

17、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）”2022年预算安排689万元，比2021年预算增加139万元，增长25.27%，增长原因主要是低保标准提高。

18、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2022年预算安排7788.99万元，比2021年预算增加7788.99万元，增长100%，增长原因主要是本年民生工程类项目农村低保纳入本部门预算。

19、“社会保障和就业（类） 临时救助（款）临时救助支出（项）”2022年预算安排60.00万元，与2021年预算相比无增减情况。

20、“社会保障和就业（类） 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2022年预算安排30.00万元，比2021年预算增加20万元，增长200%，增长原因主要是加大对流浪乞讨人员救助，增加县本级财政配套支出。

21、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2022年预算安排3864.13万元，比2021年预算增加3764.13万元，增长3764.13%，增长原因主要是本年民生工程类项目特困供养人员基本生活补助纳入本部门预算。

22、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2022年预算安排50.66万元，比2021年预算减少249.34万元，下降83.11%，下降原因主要是城市低保临时价格补贴减少。

23、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2022年预算安排164.34万元，比2021年预算减少635.66万元，下降79.46%，下降原因主要是农村低保临时价格补贴减少。

24、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排9.34万元，比2021年预算增加4.17万元，增长80.66%，增长原因主要是医保缴费增加。

25、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排18.22万元，比2021年预算增加11.70万元，增长179.45%，增长原因主要是新增人员以及医保缴费增加。

26、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）”2022年预算安排398.00万元，比2021年预算增加398.00万元，增长100%，增长原因主要是新增行政村大病救助基金项目。

27、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排56.63万元，比2021年预算增加12.35万元，增长28.54%，增长原因主要是住房公积金缴费增加。

28、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排42.30万元，比2021年预算增加16.08万元，增长61.33%，增长原因主要是人员增加以及提租补贴提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县民政局2022年度一般公共预算基本支出531.94万元，其中，人员经费489.49万元，公用经费42.45万元。

（一）人员经费489.49万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县民政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县民政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县民政局2022年度安排项目支出18938.10万元，其中，一般公共预算安排18938.10万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：80至99周岁高龄老人、百岁老人项目、城市低保项目、城市低保临时价格补贴项目、党建活动经费项目、服务成本费项目、工程建设项目、基层政权和社区建设项目、捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费项目、临时救助项目、流浪乞讨人员救助项目、六十年代精减下放退职职工等生活补贴项目、困难残疾人生活补贴项目、重度残疾人护理补贴项目、农村低保项目、农村低保临时价格补贴项目、农村临时救助和省劳模生活补助费项目、社会救助工作办公室工作经费项目、社会养老服务运营补贴项目、特困人员养护院运营补贴项目、特困人员住院护理保险项目、维修费项目、未成年人救助保护中心运行经费项目、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费项目、适老化改造项目、特困供养人员基本生活补助项目、行政村大病救助基金项目、五保供养管理机构补助和人员经费项目、乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员项目、行政区划和地名工作经费项目、严重精神病患者护理补贴项目、院民经费项目、招商引资经费项目、重大意外事故和重大疾病死亡救助项目、专项业务费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县民政局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县民政局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

1、“重大意外事故及疾病死亡救助”项目

（1）项目概述。缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难。

（2）立项依据。五政〔2010〕19号文件。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）实施方案。救助100户，每户救助1万元。

（5）实施周期。2022年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排300万元，其中，2022年安排100万元，2023年安排100万元，2024年安排100万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算100万元，主要用于缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难，救助100户，每户救助1万元。

（7）绩效目标和指标。

 

2、“五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用”项目

（1）项目概述。用于减免五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用。

（2）立项依据。民发【2012】211号。

（3）实施主体。五河县殡葬管理所。

（4）实施方案。减免五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用。

（5）实施周期。2022年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排240万元，其中，2022年安排80万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算80万元，主要用于减免五保、低保、优抚、三无人员及无名尸火化费用。

（7）绩效目标和指标。

3、“服务成本费用”项目

（1）项目概述。殡葬管理所用于提升服务水平。

（2）立项依据。民发【2012】211号。

（3）实施主体。五河县殡葬管理所。

（4）实施方案。改善殡葬环境，提升服务水平，处理火化垃圾等。

（5）实施周期。2022年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1035万元，其中，2022年安排345万元，2023年安排345万元，2024年安排345万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算345万元，主要用于改善殡葬环境，提升服务水平，处理火化垃圾等。

（7）绩效目标和指标。

4、“农村低保”项目

（1）项目概述。 根据《安徽省城乡低保工作操作规程》、《关于加快最低生活保障城乡统筹的指导意见》有关文件精神，充分发挥社保兜底作用。

（2）立项依据。《安徽省城乡低保工作操作规程》。

（3）实施主体。五河县民政局。

（4）实施方案。充分发挥社保兜底作用,保障低保人群基本生活，按月发放保障资金。

（5）实施周期。2022年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排24554.79万元，其中，2022年安排7788.99万元，2023年安排8178.44万元，2024年安排8587.36万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算7788.99万元，主要发放低保生活补助资金。

（7）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。五河县民政局2022年机关运行经费财政拨款预算25.05万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加5.35万元，增长27.16%。，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。五河县民政局2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县民政局共有车辆3辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2021]12号）要求，五河县民政局部门2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算财政拨款18938.10万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

附件：五河县民政局2022年部门预算公开表