索引号：	003045685/202402-00025	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县民政局	发布日期：	2024-02-18
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-02-18
名称：	五河县民政局2024年部门预算
关键词：	部门预算

索引号：	003045685/202402-00025
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县民政局
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名称：	五河县民政局2024年部门预算
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生效时间：	2024-02-18
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关键词：	部门预算

五河县民政局2024年部门预算

发布时间：2024-02-18 09:13来源：五河县民政局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县民政局2024年部门预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县民政局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县民政局机关	行政单位
2	五河县福利院	公益一类事业单位
3	五河县民政局婚姻登记处	公益二类事业单位
4	五河县殡葬管理所	生产经营类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）健全和完善农村最低生活保障制度，加强社会救助规范化管理，逐步提高保障水平。进一步加强最低生活保障对象动态管理，做到应保尽保、应退尽退、应补尽补。到年底，将已确定为丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的贫困人口全部纳入农村低保。

（二）严格依法行政，认真做好社会事务工作。一是进一步加大殡改工作力度，确保火化率100%。二是进一步加快殡葬基础设施建设，加强殡葬管理，破除丧葬陋习，积极推进公益性公墓建设。三是婚姻登记工作继续推行人性化服务，坚持依法行政，婚姻登记合法率达100%。四是认真做好收养登记工作，收养登记合法率达100%。

（三）积极推进社会福利社会化。推进我县医养结合项目，利用现有公办养老机构资源，适时开展养护院扩建工作。加强资金管理，多方筹集社会福利资金，大力推进社会福利服务设施建设。

（四）扎实开展“两学一做”等党建工作。通过学习教育活动使广大党员为民服务意识进一步提升，不断增强守规守纪意识，在民政系统中真正发挥先锋示范作用。

（五）积极做好上级安排的各项工作。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县民政局2024年收支总预算14868.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县民政局2024年收入预算14868.95万元，其中，本年收入14868.95万元，上年结转收入0万元。

本年收入14868.95万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2023 年预算减少329.3万元，下降2.17%，下降原因主要是部分项目本年上级补助资金增加，本级预算收入相应减少。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县民政局2024年度支出预算14868.95万元，比2023年预算减少329.3万元，下降2.17%，原因主要是部分项目本年上级补助资金增加，本级预算收入相应减少；其中，基本支出729.66万元，占4.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14139.29万元，占95.09%，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、临时救助、流浪乞讨人员救助、特困人员救助供养、特殊儿童群体基本生活保障、最低生活保障、老年人福利补贴、党建活动经费、基层政权和社区建设、精神障碍患者住院治疗费用财政兜底、捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费、老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴、六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救)、社会救助工作办公室工作经费、社会养老服务运营补贴、适老化改造、特困人员养护院运营补贴、特困人员住院护理保险、五保供养管理机构补助和人员经费、五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目、乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员、行政村大病救助基金、行政区划和地名工作经费、严重精神病患者护理补贴、招商引资经费、重大意外事故及疾病死亡救助、儿童福利指导中心运行经费、院民经费、专项业务费、服务成本费、工程建设、维修费、五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县民政局2024年财政拨款收支预算14868.95万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元，占0.07%；社会保障和就业支出14341.07万元，占96.45%；卫生健康支出435.57万元，占2.93%；住房保障支出82.31万元，占0.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县民政局2024年一般公共预算支出14868.95万元，比2023年预算拨款减少329.3万元，下降2.17%，主要原因是部分项目本年上级补助资金增加，本级预算收入相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出10万元，占0.07%；社会保障和就业支出14341.07万元，占96.45%；卫生健康支出435.57万元，占2.93%；住房保障支出82.31万元，占0.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类） 商贸事务（款）招商引资经费（项）”2024年预算安排8.00万元，与2023年预算相比无增减情况。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2024年预算安排2.00万元，与2023年预算相比无增减情况。

3、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算93.31万元，比2022年预算减少56.84万元，下降37.86%，下降原因主要是压减支出。

4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）”2024年预算安排10万元，与2023年预算相比无增减情况。

5、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2024年预算安排10万元，与2023年预算减少2万元，下降16.67%，下降原因主要是压减支出。

6、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2024年预算安排298.6万元，比2023年预算增加23.91万元，增长8.7%，增长原因主要是人员经费增加。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）” 2024年预算安排189.98万元，比2023年预算增加81.31万元，增长74.82%，增长原因主要是发放退休人员增加补贴。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2024年预算安排49.06万元，比2023年预算增加24.06万元，增长96.24%，增长原因主要是养老保险缴费提高。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2024年预算安排24.53万元，比2023年预算减少0.4万元，下降1.6%，下降原因主要是新增退休人员减少。

10、“社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）” 2024年预算安排263万元，比2023年预算增加63万元，增长31.5%，增长原因主要是增加农村留守儿童和困境儿童关爱服务支出。

11、“社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）” 2024年预算安排1540.56万元，比2023年预算减少367.44万元，下降19.26%，下降原因主要是保障人数减少。

12、“社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）”2024年预算安排477.38万元，比2023年预算下降96.9万元，下降16.87%，下降原因主要是压减支出。

13、“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”2024年预算安排613.92万元，比2023年预算减少182.44万元，下降22.91%，下降原因主要是压减支出。

14、“社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）” 2024年预算安排200万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出。

15、“社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2024年预算安排361.93万元，比2023年预算增加22.65万元，增长6.67%，增长原因主要是新增项目支出。

16、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）” 2024年预算安排1606.64万元，比2023年预算减少123.36万元，下降7.13%，下降原因主要是两残补贴保障人数减少。

17、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）”2024年预算安排557万元，与2023年预算增加7万元，增长1.27%，增长原因主要是城市低保标准提高。

18、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2024年预算安排3759.9万元，与2023年预算增加246.9万元，增长7.02%，增长原因主要是农村低保标准提高。

19、“社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”2024年预算安排100万元，与2023年预算增加40万元，增长66.7%，增长原因主要是加大人员救助，增加县本级财政配套支出。

20、“社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2024年预算安排30万元，比2023年预算减少30万元，下降50%，下降原因主要是救助人员减少。

21、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2024年预算安排4155.26万元，比2023年预算增加136.74万元，增长3.4%，增长原因主要是特困供养人员基本生活补助标准提高。

22、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排9.81万元，比2023年预算增加0.46万元，增长4.92%，增长原因主要是标准提高。

23、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排27.76万元，比与2023年预算增加17.99万元，增长184.14%，增长原因主要是事业人员增加。

24、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）”2024年预算安排398万元，与2023年预算相比无增减情况。

25、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排50.17万元，比2023年预算增加14.48万元，增长40.57%，增长原因主要是人员增加。

26、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排32.14万元，比2023年预算增加1.03万元，增长3.31%，增长原因主要是提租补贴缴费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县民政局2024年度一般公共预算基本支出729.66万元，其中，人员经费702.65万元，公用经费27.01万元。

（一）人员经费702.65万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县民政局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县民政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县民政局2024年预算共安排项目支出14139.28万元，比2023年预算减少483.96万元，下降3.31%，下降原因主要是压减指出。主要包括：本年财政拨款安排14139.28万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县民政局2024年预算安排政府采购支出1.9万元，比 2023 年预算减少191.7万元，下降99.01%，下降原因主要是采购减少。其中，一般公共预算安排1.9万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县民政局2024年预算安排政府购买服务支出17.59万元，比 2023年预算增加17.59万元，增长100%，增长原因主要是该支出为流浪乞讨人员救助后勤服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2024 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县民政局
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	院民经费		院民生活、医疗、教育得到保障	30.00	30.00	0.00
	儿童福利指导中心运行经费		开展各项关爱孤残儿童活动	7.00	7.00	0.00
	福利院基本支出		保障福利院基本支出	135.30	135.30	0.00
	专项业务费		加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标	10.00	10.00	0.00
	婚姻登记处基本支出		保障婚姻登记处基本支出	91.03	91.03	0.00
	维修费		保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施	30.00	30.00	0.00
	工程建设		保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等	30.00	30.00	0.00
	服务成本费		保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用	300.00	300.00	0.00
	五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用		保障全县五保低保优抚的困难户服务费用	80.00	80.00	0.00
	殡葬管理所基本支出		保障殡葬管理所基本支出	123.19	123.19	0.00
	重大意外事故及疾病死亡救助		及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定	100.00	100.00	0.00
	五保供养管理机构补助和人员经费		保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放	300.00	300.00	0.00
	行政区划和地名工作经费		边界联检勘察，路牌的安装及维修，五河县地名故事编撰	10.00	10.00	0.00
	基层政权和社区建设		社区办公规范建设，维修村务公开栏，村委会换届选举办公经费	10.00	10.00	0.00
	社会救助工作办公室工作经费		保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作	15.00	15.00	0.00
	乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员		有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力	120.00	120.00	0.00
	严重精神病患者护理补贴		加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作，保证严重精神病人生命安全，确保人民生命财产安全	70.00	70.00	0.00
	捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费		保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作	15.00	15.00	0.00
	党建活动经费		加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力	2.00	2.00	0.00
	六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救)		保障精减退职人员的生活，保障社会和谐、稳定	71.93	71.93	0.00
	特困人员住院护理保险		对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活	125.80	125.80	0.00
	特困供养人员救助供养		对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活	4029.46	4029.46	0.00
	招商引资经费		开展招商引资工作，促进地方经济发展	8.00	8.00	0.00
	行政村大病救助基金		及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定	398.00	398.00	0.00
	五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目		及时对五河县农村留守儿童和困境儿童进行关爱行动	3.00	3.00	0.00
	精神障碍患者住院治疗费用兜底		保障精神障碍患者得到及时救治	100.00	100.00	0.00
	社会养老服务运营补贴		建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量	100.00	100.00	0.00
	特困人员养护院运营补贴		对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活	100.00	100.00	0.00
	适老化改造		建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量	20.00	20.00	0.00
	老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴		建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体	200.00	200.00	0.00
	孤儿生活费		开展各项关爱孤残儿童活动	260.00	260.00	0.00
	流浪乞讨人员救助		救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定	30.00	30.00	0.00
	最低生活保障		保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定	4316.90	4316.90	0.00
	临时救助		及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定	100.00	100.00	0.00
	老年人福利补贴		建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体	1540.56	1540.56	0.00
	困难残疾人生活补贴		保障残疾人生活	726.64	726.64	0.00
	重度残疾人护理补贴		保障残疾人生活	880.00	880.00	0.00
	民政局机关基本支出		保障局机关基本支出	380.14	380.14	0.00
	金额合计			14868.95	14868.95	0.00
年度总体目标	目标1：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定目标2：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定目标3：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定目标4：加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力目标5：开展招商引资工作，促进地方经济发展目标6：保障退役军人工资、社保、奖金以及相关工作经费等，维护退役军人权益目标7：边界联检勘察，路牌的安装及维修，五河县地名故事编撰目标8：社区办公规范建设，维修村务公开栏，村委会换届选举办公经费目标9：有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作；全面提高为民解困、为民服务的能力目标10：保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作目标11：及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定目标12：及时对因突发情况致困农村家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定目标13：救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定目标14：保障精减退职人员的生活，保障社会和谐、稳定目标15：有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力目标16：加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作，保证严重精神病人生命安全，确保人民生命财产安全目标17：开展各项关爱孤残儿童活动目标18：缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定目标19：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量目标20：对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活目标21：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量目标22：保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放目标23：加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标目标24：院民生活、医疗、教育得到保障目标25：保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等目标26：保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施目标27：保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用目标28：保障全县五保低保优抚的困难户服务费用等等
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	救助人次		≥240人次
			下乡核查次数		≥100次
			维修村务公开栏次数		≥50次
			路名牌维修安装数量		≥50个
			出差天数		≥60天
			党建活动次数		≥4次
			救助困难残疾人人数		≥8600人
			村级大病救助村数		199个
		质量指标	救助质量		保障流浪人员得到救助
			审核情况		严格审核
			工作质量		保障有序进行
			维修质量		保证质量
			路名牌安装质量		保质保量
			招商引资质量		得到保障
			审批质量		严格审批
			活动质量		保证活动质量
		时效指标	活动时效		活动按时进行
			发放时效		按月及时发放
			招商时效		及时准时
			安装时效		及时安装
			救助时效		救助及时
			维修时效		维修及时
			核查时效		核查及时
			下拨时效		按时下拨到村
		成本指标	安装及工作经费		10万元
			下拨总额		398万元
			工作经费		15万元
			工作及维护费用		10万元
			救助费用		30万元
			招商支出		8万元
			活动经费		2万元
			救助总额		726.64万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	社会安定		持续促进
			社会发展		持续保障
			困难家庭情况深入了解		持续进行
			基层政权和社区工作水平		持续促进
			地方经济发展		得到促进提升
			党建工作		持续促进
			社会稳定性		得到维护
			本县区划工作		得到增强
		生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	持续提升单位党员党性觉悟		持续促进提升
			地方经济发展		持续促进
			促进区划建设水平提升		持续进行
			救助工作		持续进行救助
			核查工作水平		持续提升核查水平
			社会稳定性		持续保障与提升
			持续保障困难残疾人基本生活		持续保障
			提高基层建设水平		持续提高
	满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意度		≥95%
			局机关全体党员满意度		≥95%
			招商对象满意度		≥90%
			全县人民满意度		≥90%
			基层群众满意度		≥90%
			困难家庭满意度		≥95%
			因病困难家庭满意度		≥95%
			救助对象满意度		≥95%

1、“行政村大病救助基金”项目

（1）项目概述。根据五政办秘[2021]13号，五民[2021]10号等文件精神，拨付全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展行政村大病救助基金

（2）立项依据。五政办秘[2021]13号，五民[2021]10号

（3）实施主体。五河县民政局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展行政村大病救助基金

（6）年度预算安排。398万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			行政村大病救助基金
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		398.00
			其中：财政拨款		398.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时拨付全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展大病救助基金行政村。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		行政村数量	199个
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放救助时效	发放及时
		成本指标		救助总额	398万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障与提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		大病困难家庭满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

五河县民政局2024年机关运行经费财政拨款预算18.61万元，较2023年预算减少2.79万元，下降13.04%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

五河县民政局2024年政府采购预算1.9万元。其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河民政局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县民政局34个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为14139.28万元，涉及一般公共预算当年财政拨款14139.28万元。
第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024年部门预算公开附表

附件1：五河县民政局2024年部门预算表

附件2：五河县民政局2024年部门项目绩效目标表

附件1:

五河县民政局2024年部门预算表

部门公开表1
2024年部门收支总表
部门名称：090-五河县民政局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,868.9	一、一般公共服务支出	10.0
其中：财政拨款	14,451.1	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	417.9	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	14,341.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	435.6
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	82.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	14,868.9	本年支出小计	14868.9

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	14,868.9	支出总计	14868.9

部门公开表2
2024年部门收入总表
部门名称：090-五河县民政局																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14,868.9	14,868.9	14,868.9
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0
2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0
208	社会保障和就业支出	14,341.1	14,341.1	14,341.1
20802	民政管理事务	411.9	411.9	411.9
2080201	行政运行	93.3	93.3	93.3
2080207	行政区划和地名管理	10.0	10.0	10.0
2080208	基层政权建设和社区治理	10.0	10.0	10.0
2080299	其他民政管理事务支出	298.6	298.6	298.6
20805	行政事业单位养老支出	263.6	263.6	263.6
2080501	行政单位离退休	144.3	144.3	144.3
2080502	事业单位离退休	45.6	45.6	45.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.5	24.5	24.5
20810	社会福利	3,456.8	3,456.8	3,456.8
2081001	儿童福利	263.0	263.0	263.0
2081002	老年福利	1,540.6	1,540.6	1,540.6
2081004	殡葬	477.4	477.4	477.4
2081005	社会福利事业单位	613.9	613.9	613.9
2081006	养老服务	200.0	200.0	200.0
2081099	其他社会福利支出	361.9	361.9	361.9
20811	残疾人事业	1,606.6	1,606.6	1,606.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,606.6	1,606.6	1,606.6
20819	最低生活保障	4,316.9	4,316.9	4,316.9
2081901	城市最低生活保障金支出	557.0	557.0	557.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,759.9	3,759.9	3,759.9
20820	临时救助	130.0	130.0	130.0
2082001	临时救助支出	100.0	100.0	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.0	30.0	30.0
20821	特困人员救助供养	4,155.3	4,155.3	4,155.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,155.3	4,155.3	4,155.3
210	卫生健康支出	435.6	435.6	435.6
21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6	37.6
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	9.8
2101102	事业单位医疗	27.8	27.8	27.8
21013	医疗救助	398.0	398.0	398.0
2101399	其他医疗救助支出	398.0	398.0	398.0
221	住房保障支出	82.3	82.3	82.3
22102	住房改革支出	82.3	82.3	82.3
2210201	住房公积金	50.2	50.2	50.2
2210202	提租补贴	32.1	32.1	32.1

部门公开表3
2024年部门支出总表
部门名称：090-五河县民政局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	14,868.9	729.7	14,139.3
2011308	招商引资	8.0		8.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0
2080207	行政区划和地名管理	10.0		10.0
2080208	基层政权建设和社区治理	10.0		10.0
2080299	其他民政管理事务支出	298.6	138.6	160.0
2081001	儿童福利	263.0		263.0
2081002	老年福利	1,540.6		1,540.6
2081004	殡葬	477.4	37.4	440.0
2081005	社会福利事业单位	613.9	76.9	537.0
2081006	养老服务	200.0		200.0
2081099	其他社会福利支出	361.9		361.9
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,606.6		1,606.6
2081901	城市最低生活保障金支出	557.0		557.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,759.9		3,759.9
2082001	临时救助支出	100.0		100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.0		30.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,155.3		4,155.3
2101399	其他医疗救助支出	398.0		398.0

部门公开表4
2024年部门财政拨款收支总表
部门名称：090-五河县民政局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	14868.9	一、本年支出	14868.9	14868.9
（一）一般公共预算拨款	14,868.9	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14341.1	14,341.1
		（九）卫生健康支出	435.6	435.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	82.3	82.3
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	14868.9	支　出总　计	14868.9	14868.9

部门公开表5
2024年部门一般公共预算支出表
部门名称：090-五河县民政局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	14,868.9	729.7	702.7	27.0	14,139.3
201	一般公共服务支出	10.0				10.0
20113	商贸事务	8.0				8.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	14,341.1	609.8	582.8	27.0	13,731.3
20802	民政管理事务	411.9	231.9	209.7	22.2	180.0
2080201	行政运行	93.3	93.3	78.9	14.4
2080207	行政区划和地名管理	10.0				10.0
2080208	基层政权建设和社区治理	10.0				10.0
2080299	其他民政管理事务支出	298.6	138.6	130.8	7.8	160.0
20805	行政事业单位养老支出	263.6	263.6	263.6
2080501	行政单位离退休	144.3	144.3	144.3
2080502	事业单位离退休	45.6	45.6	45.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.5	24.5	24.5
20810	社会福利	3,456.8	114.3	109.5	4.8	3,342.5
2081001	儿童福利	263.0				263.0
2081002	老年福利	1,540.6				1,540.6
2081004	殡葬	477.4	37.4	37.4		440.0
2081005	社会福利事业单位	613.9	76.9	72.1	4.8	537.0
2081006	养老服务	200.0				200.0
2081099	其他社会福利支出	361.9				361.9
20811	残疾人事业	1,606.6				1,606.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,606.6				1,606.6
20819	最低生活保障	4,316.9				4,316.9
2081901	城市最低生活保障金支出	557.0				557.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,759.9				3,759.9
20820	临时救助	130.0				130.0
2082001	临时救助支出	100.0				100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.0				30.0
20821	特困人员救助供养	4,155.3				4,155.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,155.3				4,155.3
210	卫生健康支出	435.6	37.6	37.6		398.0
21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6	37.6
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	9.8
2101102	事业单位医疗	27.8	27.8	27.8
21013	医疗救助	398.0				398.0
2101399	其他医疗救助支出	398.0				398.0
221	住房保障支出	82.3	82.3	82.3
22102	住房改革支出	82.3	82.3	82.3
2210201	住房公积金	50.2	50.2	50.2
2210202	提租补贴	32.1	32.1	32.1

部门公开表6
2024年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：090-五河县民政局				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	729.7	702.7	27.0
301	工资福利支出	632.8	632.8
30101	基本工资	110.4	110.4
30102	津贴补贴	268.9	268.9
30103	奖金	2.6	2.6
30107	绩效工资	32.8	32.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.1	49.1
30109	职业年金缴费	24.5	24.5
30110	职工基本医疗保险缴费	26.4	26.4
30111	公务员医疗补助缴费	6.0	6.0
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0
30113	住房公积金	50.2	50.2
30199	其他工资福利支出	59.9	59.9
302	商品和服务支出	34.5	7.5	27.0
30201	办公费	6.4		6.4
30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	0.3		0.3
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	6.8	0.6	6.3
30229	福利费	10.2	6.9	3.3
30239	其他交通费用	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	62.4	62.4
30301	离休费	48.4	48.4
30305	生活补助	7.7	7.7
30307	医疗费补助	5.2	5.2
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1

部门公开表7
2024年部门政府性基金预算支出表
部门名称:090-五河县民政局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：五河县民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
2024年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：090-五河县民政局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












注：五河县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
2024年部门项目支出表
部门名称：090-五河县民政局										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	14,139.3	14,139.3
特定目标类	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	五河县民政局	726.6	726.6
特定目标类	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	五河县民政局	880.0	880.0
特定目标类	2024_困难群众救助_临时救助	五河县民政局	100.0	100.0
特定目标类	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	五河县民政局	30.0	30.0
特定目标类	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	五河县民政局	4,029.5	4,029.5
特定目标类	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	五河县民政局	260.0	260.0
特定目标类	2024_困难群众救助_最低生活保障	五河县民政局	4,316.9	4,316.9
特定目标类	2024_老年人福利补贴	五河县民政局	1,540.6	1,540.6
其他运转类	党建活动经费	五河县民政局	2.0	2.0
其他运转类	基层政权和社区建设	五河县民政局	10.0	10.0
特定目标类	精神障碍患者住院治疗费用财政兜底	五河县民政局	100.0	100.0
其他运转类	捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费	五河县民政局	15.0	15.0
特定目标类	老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴	五河县民政局	200.0	200.0
特定目标类	六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救)	五河县民政局	71.9	71.9
其他运转类	社会救助工作办公室工作经费	五河县民政局	15.0	15.0
特定目标类	社会养老服务运营补贴	五河县民政局	100.0	100.0
特定目标类	适老化改造	五河县民政局	20.0	20.0
特定目标类	特困人员养护院运营补贴	五河县民政局	100.0	100.0
特定目标类	特困人员住院护理保险	五河县民政局	125.8	125.8
特定目标类	五保供养管理机构补助和人员经费	五河县民政局	300.0	300.0
其他运转类	五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目	五河县民政局	3.0	3.0
其他运转类	乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员	五河县民政局	120.0	120.0
特定目标类	行政村大病救助基金	五河县民政局	398.0	398.0
其他运转类	行政区划和地名工作经费	五河县民政局	10.0	10.0
特定目标类	严重精神病患者护理补贴	五河县民政局	70.0	70.0
其他运转类	招商引资经费	五河县民政局	8.0	8.0
特定目标类	重大意外事故及疾病死亡救助	五河县民政局	100.0	100.0
其他运转类	儿童福利指导中心运行经费	五河县福利院	7.0	7.0
其他运转类	院民经费	五河县福利院	30.0	30.0
其他运转类	专项业务费	五河县民政局婚姻登记处	10.0	10.0
其他运转类	服务成本费	五河县殡葬管理所	300.0	300.0
其他运转类	工程建设	五河县殡葬管理所	30.0	30.0
其他运转类	维修费	五河县殡葬管理所	30.0	30.0
其他运转类	五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用	五河县殡葬管理所	80.0	80.0

部门公开表10
2024年部门政府采购支出表
部门名称：090-五河县民政局						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.9	1.9
五河县民政局	0.6	0.6
基层政权和社区建设	0.6	0.6
空调机	0.6	0.6
五河县福利院	1.3	1.3
儿童福利指导中心运行经费	1.3	1.3
台式计算机	0.6	0.6
多功能一体机	0.2	0.2
其他办公设备	0.4	0.4
办公桌	0.1	0.1

部门公开表11
2024年部门政府购买服务支出表
090-五河县民政局									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									17.6
五河县民政局									17.6
五河县民政局									17.6
2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	保安保洁物业管理	1	17.6

部门公开表12
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：090-五河县民政局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	2.5	2.5	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	2.5	2.5	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件2：

五河县民政局机关2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	困难残疾人生活补贴	726.64
2	重度残疾人护理补贴	880.00
3	临时救助	100.00
4	流浪乞讨人员救助	30.00
5	特困人员救助供养	4029.46
6	特殊儿童群体基本生活保障	260.00
7	最低生活保障	4316.90
8	老年人福利补贴	1540.56
9	党建活动经费	2.00
10	基层政权和社区建设	10.00
11	精神障碍患者住院治疗费用财政兜底	100.00
12	捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费	15.00
13	老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴	200.00
14	六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救)	71.93
15	社会救助工作办公室工作经费	15.00
16	社会养老服务运营补贴	100.00
17	适老化改造	20.00
18	特困人员养护院运营补贴	100.00
19	特困人员住院护理保险	125.80
20	五保供养管理机构补助和人员经费	300.00
21	五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目	3.00
22	乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员	120.00
23	行政村大病救助基金	398.00
24	行政区划和地名工作经费	10.00
25	严重精神病患者护理补贴	70.00
26	招商引资经费	8.00
27	重大意外事故及疾病死亡救助	100.00
28	儿童福利指导中心运行经费	7.00
29	院民经费	30.00
30	专项业务费	10.00
31	服务成本费	300.00
32	工程建设	30.00
33	维修费	30.00
34	五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用	80.00

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		726.64
			其中：财政拨款		726.64
			其他资金		0.00
年度目标	保障困难残疾人生活，保障社会和谐、稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		困难残疾人人数	8646人
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放时效	及时发放
		成本指标		补贴总额	8300160元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	维护社会稳定
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	持续保障困难残疾人生活水平
	满意度指标	满意度指标		困难残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		880.00
			其中：财政拨款		880.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障重度残疾人护理情况，保障社会和谐、稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		重度残疾人人数	10834人
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放时效	及时发放
		成本指标		补贴总额	10400640元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	维护社会稳定
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	持续促进残疾人福利事业发展
	满意度指标	满意度指标		重度残疾人及护理人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_困难群众救助_临时救助
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		救助人次	≥590人
		质量指标		救助质量	保质保量
		时效指标		救助时效	及时救助
		成本指标		救助总额	100万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	维持社会稳定
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	持续及时救助突发困难家庭
	满意度指标	满意度指标		困难家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度目标	流浪乞讨人员得到救助，维护社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		救助人次	≥660人
		质量指标		救助质量	保质保量
		时效指标		救助时效	及时救助
		成本指标		救助总额	60万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	维护社会稳定
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	持续促进社会发展
	满意度指标	满意度指标		流浪乞讨人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_困难群众救助_特困人员救助供养
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4029.46
			其中：财政拨款		4029.46
			其他资金		0.00
年度目标	《蚌埠市民政局、财政局关于提高社会救助相关标准的通知》（蚌民〔2023〕103号）文件
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		特困人员人数	≥3580人
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放时效	按月及时发放
		成本指标		基本生活补助金额	35715516元
				照料护理补贴金额	4579044元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	保障特困人员的生活
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	持续保障特困失能、半失能人员护
	满意度指标	满意度指标		特困人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位		五河县民政局
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	519.29	年度资金总额：		260.00
			其中：财政拨款	519.29	其中：财政拨款		260.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障孤儿基本生活，体现党和政府的关怀，保障社会和谐、稳定。				保障孤儿基本生活，体现党和政府的关怀，保障社会和谐、稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	孤儿人数	≥338人	数量指标	孤儿人数		≥338人
		质量指标	审批质量	严格审批	质量指标	审批质量		严格审批
		时效指标	发放时效	及时发放	时效指标	发放时效		及时发放
		成本指标	救助总额	5192925元	成本指标	救助总额		260万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	社会效益指标	社会效益		维护社会稳定
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	可持续影响	持续促进社会稳定	可持续影响指标	可持续影响		持续促进社会稳定
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥95%	满意度指标	孤儿满意度		≥95%
项目负责人：

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_困难群众救助_最低生活保障
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4316.90
			其中：财政拨款		4316.90
			其他资金		0.00
年度目标	保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村低保救助人数	≥19595人
				城市低保救助人数	≥9600人
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放时效	及时发放
		成本指标		农村低保总额	3759.9万元
				城市低保总额	557万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	维护社会稳定
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	促进社会发展
	满意度指标	满意度指标		低保户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_老年人福利补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1540.56
			其中：财政拨款		1540.56
			其他资金		0.00
年度目标	落实党的高龄政策，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		高龄补贴人数	≥24000人
				居家养老人数	≥6000人
		质量指标		审核质量	严格审核
		时效指标		发放时效	发放及时
		成本指标		发放总额	1807.2万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障与提升
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		老年群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			党建活动经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			其他资金		0.00
年度目标	顺利开展2024年党建活动，加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党建活动次数	≥3次/年
		质量指标		活动质量	保证活动质量
		时效指标		活动时效	定期举办
		成本指标		活动成本	2万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		党建工作	促进共产党发展
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		提高单位党内建设水平	持续促进
	满意度指标	满意度指标		局机关全体党员满意度	100%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			基层政权和社区建设
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、维修材务公开栏 7万元；省厅（民基字【2022】200号） 2、社区办公规范建设 23万元； ( 按照“统筹安排、合理规划、经济实用、先急后缓、分批实施”，创建省级农村示范性社区单位。省民政厅《关于深化农村社区建设试点改进乡村治理的通知》（皖民基函【2019】255号）。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区建设次数	≥24次
		质量指标		建设质量	保质保量
		时效指标		建设时效	及时
		成本指标		建设成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会基层建设	得到提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		基层政权建设水平	持续提升与促进
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			精神障碍患者住院治疗费用财政兜底
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	五河县精神障碍患者住院治疗费用财政兜底预算资金100万元，用于兜底精神障碍患者住院治疗费用扣除医保报销后的部分。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障人数	≥50人
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放时效	及时准时
		成本指标		兜底总额	100万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到维护与保障
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		患者及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保民政各项工作有序的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		下乡核查次数	≥60次/年
		质量指标		工作质量	保质保量完成
		时效指标		核查时效	及时、准时
		成本指标		工作经费	15万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障与提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		困难群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面建成覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐服务网络，老年人的助餐服务需求得到有效满足，获得感成色更足、幸福感更可持续。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		助餐点建设数量	≥28个
		质量指标		建设质量	保质保量
		时效指标		资金到位情况	发放及时
		成本指标		建设总额	200万/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会发展	得到促进
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		老年就餐水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标		老年群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救)
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		71.93
			其中：财政拨款		71.93
			其他资金		0.00
年度目标	从2022年7月1日起，我市六十年代精减下放退职职工和职业制武装民警生活救济标准按照每人每月622元标准发放，所需经费由各县区财政负担。充分体现党和政府对他们的关爱。预计2023年新增中铁二十四局精减退职人员30人。按照每人每月622元，全年需要增加22.3920万元。合计86人共需71.928万
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴人数	≥133人
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放时效	按月准时发放
		成本指标		补贴总额	99.28万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障与提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		六十年代精减下放退职职工和职业制武装民警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			社会救助工作办公室工作经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
年度目标	主要用于城乡低保金发放和提标扩面印制表格、城乡低保全面审核经费等项费用支出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		入户核查次数	≥120次
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		入户核查	及时
		成本指标		工作经费	15万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定	得到保障
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		困难群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			社会养老服务运营补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	建立困难老年群体基本养老服务补贴制度，使得党的养老政策落实,保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运营床位数	≥1100张
				新建床位数	280张
		质量指标		建设质量	保质保量
		时效指标		补贴时效	补贴发放及时
		成本指标		补贴总额	306万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会养老发展	得到促进
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续提升社会养老机构运营水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标		入住老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			适老化改造
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	为贯彻落实《民政部国家发展改革委财政部住房和城乡建设部国家卫生健康委银保监会国务院扶贫办中国残联全国老龄办关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》(民发(2020)86号)、《安徽省民政厅发展改革委、财政厅、住房和城乡建设厅、卫生健康委、银保监会、扶贫办、残联、老龄办关于印发《安徽省加快实施居家适老化改造工程的实施方案》的通知》(皖民养老字(2020)90号)文件精神，切实提升我市老年人居家生活质量，制定《蚌埠市加快实施居家适老化改造工程的实施方案》。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改造户数	200户
		质量指标		改造质量	保质保量
		时效指标		发放时效	发放及时
		成本指标		改造总金额	60万/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到促进
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续推进适老化建设提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标		特困老年人家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			社会养老服务运营补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	建立困难老年群体基本养老服务补贴制度，使得党的养老政策落实,保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运营床位数	≥1100张
				新建床位数	280张
		质量指标		建设质量	保质保量
		时效指标		补贴时效	补贴发放及时
		成本指标		补贴总额	306万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会养老发展	得到促进
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续提升社会养老机构运营水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标		入住老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			特困人员住院护理保险
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		125.80
			其中：财政拨款		125.80
			其他资金		0.00
年度目标	对于城乡特困人员住院期间统一购买住院护理补贴，保额为每人每年280元，全县共有城乡特困人员3700人，需要资金：103.6万元，所需经费由各县区财政负担。充分体现党和政府对他们的关爱，增强特困人员社会保障、提高特困人员生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		特困人员人数	≥3600人
		质量指标		招标流程	严格、公开
		时效指标		购买时效	购买及时
		成本指标		保险总额	103.6万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障与提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		特困人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			五保供养管理机构补助和人员经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放，党的五保政策落实,社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作人员人数	≥53人
		质量指标		五保供养机构工作质量	得到保障
		时效指标		发放时效	发放及时
		成本指标		经费总额	451.24万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		特困人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障县农村留守儿童和困境儿童关爱服务进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目数	1个
		质量指标		工作质量	保质保量
		时效指标		工作时效	及时
		成本指标		项目金额	3万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	维护社会稳定
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标		留守儿童满意度	100%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款		120.00
			其他资金		0.00
年度目标	有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		民政专干人数	14人
				协理员人数	125人
		质量指标		民政基层力量	得到补充与增强
		时效指标		发放时效	发放时效
		成本指标		工资等总额	120万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		基层民政力量	得到提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		民政发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			行政村大病救助基金
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		398.00
			其中：财政拨款		398.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时拨付全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展大病救助基金行政村。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		行政村数量	199个
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放救助时效	发放及时
		成本指标		救助总额	398万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障与提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		大病困难家庭满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			行政区划和地名工作经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	省厅【2022】93号，力争“十四五”未实现全县地名标志设置全覆盖。 1、门牌编码、安装费用5万元 2、路牌安装、维修费用5万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		勘察及安装维修次数	≥20次
		质量指标		路牌安装维修质量	保质保量
		时效指标		安装维护时效	及时、准时
		成本指标		勘察及安装维修成本	35万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		公共服务水平	提高本县管理和公共服务水平
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			严重精神病患者护理补贴
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			其他资金		0.00
年度目标	1：肇事肇祸严重精神障碍患者监护人287人3000元／年（第一监护人2400元／年、第二监护人600元／年）=86万元；2：肇事肇祸严重精神障碍患者购买第三者责任险：400100元／人=4万元。合计80万全年。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴人数	≥680人
		质量指标		审批质量	严格审批
		时效指标		发放时效	发放及时
		成本指标		补贴总额	90万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		社会发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标		精神病家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			招商引资经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款		8.00
			其他资金		0.00
年度目标	顺利开展2024年招商引资。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		招商引资出差次数	≥10次/年
		质量指标		招商质量	保证招商质量
		时效指标		招商时效	按计划按时出差招商
		成本指标		差旅费	8万元/元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		地方经济发展	得到促进
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		地方经济发展水平	持续促进提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			重大意外事故及疾病死亡救助
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难，保障困难群众基本生活，维护社会的安定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		救助户数	100户
		质量指标		审批质量	入户核查，审批严格
		时效指标		发放时效	发放及时
		成本指标		救助总额	100万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		缓解困难家庭困境	缓解困境，持续维护社会稳定性
	满意度指标	满意度指标		困难家庭满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			儿童福利指导中心运行经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县福利院
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.00
			其中：财政拨款		7.00
			其他资金		0.00
年度目标	县域内散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童得到关爱。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		儿童福利指导中心运行经费	≤7万元
		质量指标		走访县内散居孤儿	≥95%
		时效指标		按时保质保量完成	≥95%
		成本指标		儿童福利指导中心业务经费	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	1
		社会效益指标		走访关爱县内事实无人抚养儿童	≥95%
		生态效益指标		生态效益指标	1
		可持续影响指标		县内散居孤儿等困境儿童得到关爱	≥95%
	满意度指标	满意度指标		走访对象	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			院民经费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县福利院
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度目标	院民生活、医疗、教育得到保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		福利院院民经费	≤300000元
		质量指标		按时保质保量	≥95%
		时效指标		按月完成	≥95%
		成本指标		院民经费	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	1
		社会效益指标		孤残儿童生活得到保障	≥95%
		生态效益指标		生态效益指标	1
		可持续影响指标		事实无人抚养儿童生活得到保障	≥95%
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			专项业务费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县民政局婚姻登记处
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		结婚	≥6900对
				离婚	≥15300对
		质量指标		婚姻登记质量	加强婚姻数据的安全和保密
		时效指标		登记办理时效	审核、办理登记及时
		成本指标		专项业务费用	13万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适应
		社会效益指标		社会稳定性	得到提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续保证婚姻登记工作正常开展	持续保证
	满意度指标	满意度指标		婚姻登记对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			服务成本费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县殡葬管理所
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：专用燃料费50万元专用材料费28万元目标2：电费22万元邮电费5万元委托业务费10万元目标3：其他工资福利支出185万元办公费15万元目标4：劳务费40万元其他商品和服务支出45万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		火化尸体数量	≥4000具
		质量指标		服务质量	保质保量
		时效指标		殡葬时效	火化及时
		成本指标		服务成本	300万元
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展	增加殡葬收入
		社会效益指标		社会稳定性	得到保障
		生态效益指标		生态保障	环评达标，得到保障
		可持续影响指标		殡葬服务水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			工程建设
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县殡葬管理所
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：冷库15万元目标2：消毒房10万元目标3：化妆整容室5万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成冷库消毒房等建设面积	≥2000平方米
		质量指标		工程质量	保质保量
		时效指标		工程完成时效	按时完成
		成本指标		建设费用	30万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	增加殡葬收入
		社会效益指标		殡葬服务水平	得到保障与提升
		生态效益指标		工程达评	环评达标
		可持续影响指标		殡葬服务业持续发展	持续促进与提升
	满意度指标	满意度指标		丧户家属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			维修费
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县殡葬管理所
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：火化炉：10万元目标2：地坪、围墙、房顶15万元目标3：公厕、停车场、水泵房、电房5万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维修次数	≥20次
		质量指标		维修质量	保质保量
		时效指标		维修时效	维修及时
		成本指标		维修成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	提高殡葬服务收入
		社会效益指标		殡葬服务水平	得到提升
		生态效益指标		生态保障	环评达标
		可持续影响指标		社会稳定性	持续促进
	满意度指标	满意度指标		丧户家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用
主管部门及代码			[090]五河县民政局		实施单位	五河县殡葬管理所
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款		80.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：五保户死亡约240人计20万元目标2：优抚对象死亡约70人计10万元目标3：低保户死亡约520人计45万元，目标4：无名尸死亡约30人计5万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		减免五保低保户优抚等死亡火化人数	≥2580人
		质量指标		服务质量	服务到位
		时效指标		减免时效	及时准时
		成本指标		减免总额	80万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		维护社会稳定性	得到维护
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		体现政府对困难群众的关爱	持续促进
	满意度指标	满意度指标		死亡困难群众家属满意度	≥95%

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