五河县民政局2024年单位预算——福利院
五河县福利院2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）提供收养服务；
（二）弘扬救助精神；
（三）孤儿与弃婴收养；
（四）做好儿童福利工作。
二、单位预算构成
五河县福利院为五河县民政局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。三、2024年度主要工作任务
（一）继续做好新冠肺炎疫情防控，推动疫情防控常态化工作。
（二）根据《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》(皖民务字[2019] 99号)文件的要求，做好县福利院升级转型工作。组织全体职工学习儿童福利工作相关业务知识，为下一步转型升级夯实基础。
（三）继续做好弃婴、孤儿、流浪未成年人的收养和救助工作。
（四）做好儿童福利指导中心工作。
（五）认真完成好省市业务部门和县民政局安排的其他工作。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县福利院2024年收支总预算172.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县福利院2024年收入预算172.3万元，其中，本年收入172.3万元。
本年收入172.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入172.3万元，占100%，比 2023 年预算增加10.26万元，增长5.95%，增长原因主要是人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县福利院2024年度支出预算172.3万元，比2023年预算增加10.26万元，增长5.95%，原因主要是人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。；其中，基本支出安排135.3万元，占支出预算78.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出37万元，占支出预算21.47%，主要用于保障院民生活，开展儿童福利工作。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县福利院2024年财政拨款收支预算172.3万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入172.3万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入172.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出148.5万元，占86.18%；卫生健康支出8万元，占4.64%；住房保障支出15.9万元，占9.18%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县福利院2024年一般公共预算拨款172.3万元，比2023年预算拨款增加10.26万元，增长5.95%，原因主要是人员工资调整上涨，社保公积金等基数上调。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出148.5万元，占86.18%；卫生健康支出8万元，占4.64%；住房保障支出15.9万元，占9.18%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.“社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）”2024年预算安排113.9万元，比2023年预算减少2.49万元，下降2.17%，下降原因主要是人员减少，社保公积金等基数调整，项目支出院民经费减少。
2.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算11万元，比2023年预算减少1.19万元，下降10.82%，下降原因主要是人员减少，基本养老保险缴费基数减少。
3.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算5.5万元，比2023年预算增加1.38万元，增长25.09%，增长原因主要是人员工资调整上涨，机关事业单位职业年金缴费基数上调。
4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排8万元，比2023年预算增加1.94万元，增长24.25%，增长原因主要是人员工资调整上涨，事业单位医疗基数上调。
5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排9.2万元，比2023年预算减少1.57万元，下降17.06%，下降原因主要是公积金基数调整减少。
6.“卫住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2024年预算安排6.7万元，比2023年预算减少0.71万元，下降10.6%，下降原因主要是公积金基数调整减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县福利院2024年度一般公共预算基本支出135.3万元，其中，人员经费130.5万元，公用经费4.8万元。
（一）人员经费130.5 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴等。
（二）公用经费4.8万元，主要包括：主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
五河县福利院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县福利院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年单位项目支出情况说明
五河县福利院2024年度安排项目支出37万元，其中，一般公共预算安排37万元。主要包括：院民经费30万元；儿童福利指导中心运行经费7万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县福利院2024年预算安排政府采购支出 1.3 万元，比 2023 年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是2023年无政府采购支出。全部为一般公共预算安排。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县福利院2024年无政府购买服务项目预算。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1“院民经费”项目
（1）项目概述。五河县福利院院民经费。
（2）立项依据。民发[2011]100号。
（3）实施主体。五河县福利院。
（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。
（5）项目内容：院民生活、医疗等得到保障。
（6）年度预算安排。30万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
院民经费 |
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主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县福利院 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
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其中：财政拨款 |
30.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
院民生活、医疗、教育得到保障。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
福利院院民经费 |
≤300000元 |
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质量指标 |
按时保质保量 |
≥95% |
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时效指标 |
按月完成 |
≥95% |
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成本指标 |
院民经费 |
≤300000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
1 |
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社会效益指标 |
孤残儿童生活得到保障 |
≥95% |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
1 |
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可持续影响指标 |
事实无人抚养儿童生活得到保障 |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
五河县福利院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县福利院2024年政府采购预算 1.3 万元，全部为政府采购货物预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县福利院共有车辆0辆，其中：其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县福利院2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款37万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县福利院2024年单位预算表
附件2：五河县福利院2024年单位项目绩效目标表
附件1:
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：090002-五河县福利院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
172.3 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
172.3 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
148.5 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
8.0 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
15.9 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
172.3 |
本年支出小计 |
172.3 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
172.3 |
支出总计 |
172.3 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：090002-五河县福利院 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
172.3 |
172.3 |
172.3 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
148.5 |
148.5 |
148.5 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.5 |
34.5 |
34.5 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
18.0 |
18.0 |
18.0 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
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20810 |
社会福利 |
113.9 |
113.9 |
113.9 |
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2081005 |
社会福利事业单位 |
113.9 |
113.9 |
113.9 |
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210 |
卫生健康支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
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221 |
住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
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22102 |
住房改革支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
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2210201 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
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2210202 |
提租补贴 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：090002-五河县福利院 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
172.3 |
135.3 |
37.0 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
148.5 |
111.5 |
37.0 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.5 |
34.5 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
18.0 |
18.0 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.0 |
11.0 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.5 |
5.5 |
|
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20810 |
社会福利 |
113.9 |
76.9 |
37.0 |
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2081005 |
社会福利事业单位 |
113.9 |
76.9 |
37.0 |
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210 |
卫生健康支出 |
8.0 |
8.0 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
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221 |
住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
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22102 |
住房改革支出 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.7 |
6.7 |
|
|
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单位公开表4 |
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|
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2024年单位财政拨款收支总表 |
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090002-五河县福利院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、本年收入 |
172.3 |
一、本年支出 |
172.3 |
172.3 |
|
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
172.3 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
148.5 |
148.5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
8.0 |
8.0 |
|
|
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|
（十）节能环保支出 |
|
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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（十五）商业服务业等事务支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
（十九）住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
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（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十三）预备费 |
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|
（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务还本支出 |
|
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|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
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|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
172.3 |
支 出 总 计 |
172.3 |
172.3 |
|
|
|
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|
单位公开表5 |
|
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|
2024年单位一般公共预算支出表 |
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|
单位名称：090002-五河县福利院 |
|
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
172.3 |
135.3 |
130.5 |
4.8 |
37.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.5 |
111.5 |
106.7 |
4.8 |
37.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.5 |
34.5 |
34.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.0 |
18.0 |
18.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
113.9 |
76.9 |
72.1 |
4.8 |
37.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
113.9 |
76.9 |
72.1 |
4.8 |
37.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称：090002-五河县福利院 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
135.3 |
130.5 |
4.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
126.3 |
126.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
31.4 |
31.4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
45.3 |
45.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
16.4 |
16.4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.0 |
11.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.5 |
5.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.8 |
5.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.4 |
1.4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
6.1 |
1.3 |
4.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
1.2 |
|
1.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|
1.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
0.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.1 |
|
2.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
1.3 |
1.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.9 |
2.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.9 |
1.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.8 |
0.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位公开表7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
|
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|
单位名称:090002-五河县福利院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：我本单位无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
|
||||||||||||||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|
||||||||||||||||
|
单位名称：090002-五河县福利院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||||||||
|
单位名称：090002-五河县福利院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
|
|
合计 |
37.0 |
37.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他运转类 |
儿童福利指导中心运行经费 |
五河县福利院 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他运转类 |
院民经费 |
五河县福利院 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||||||||||
|
单位名称：090002-五河县福利院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
合计 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
||||||||
|
五河县福利院 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
||||||||
|
儿童福利指导中心运行经费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
||||||||
|
台式计算机 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
||||||||
|
多功能一体机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||||||||
|
其他办公设备 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||||||||
|
办公桌 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
||||||||
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
||||||||||||||
|
090002-五河县福利院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注：本单位无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：090002-五河县福利院 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县福利院2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
院民经费 |
30 |
|
2 |
儿童福利指导中心 运行经费 |
7 |
注：本单位0个涉密项目除外。
|
院民经费项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||
|
项目名称 |
院民经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县福利院 |
||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
院民生活、医疗、教育得到保障。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
福利院院民经费 |
≤300000元 |
||||
|
质量指标 |
按时保质保量 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
按月完成 |
≥95% |
|||||
|
成本指标 |
院民经费 |
≤300000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
1 |
||||
|
社会效益指标 |
孤残儿童生活得到保障 |
≥95% |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
1 |
|||||
|
可持续影响指标 |
事实无人抚养儿童生活得到保障 |
≥95% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
≥95% |
||||
|
|
|||||||
|
儿童福利院指导运行经费项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||
|
项目名称 |
儿童福利指导中心运行经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县福利院 |
||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
7.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
7.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
县域内散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童得到关爱。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童福利指导中心运行经费 |
≤7万元 |
||||
|
质量指标 |
走访县内散居孤儿 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
按时保质保量完成 |
≥95% |
|||||
|
成本指标 |
儿童福利指导中心业务经费 |
≤7万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
1 |
||||
|
社会效益指标 |
走访关爱县内事实无人抚养儿童 |
≥95% |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
1 |
|||||
|
可持续影响指标 |
县内散居孤儿等困境儿童得到关爱 |
≥95% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
走访对象 |
≥95% |
||||
皖公网安备 34032202000001号
