五河县民政局部门项目及绩效目标情况（2024年度）

部门（单位）名称

五河县民政局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

院民经费

院民生活、医疗、教育得到保障

      30.00  

      30.00  

      0.00  

儿童福利指导中心运行经费

开展各项关爱孤残儿童活动

      7.00  

      7.00  

      0.00  

福利院基本支出

保障福利院基本支出

      135.30  

      135.30  

      0.00  

专项业务费

加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标

      10.00  

      10.00  

      0.00  

婚姻登记处基本支出

保障婚姻登记处基本支出

      91.03  

      91.03  

      0.00  

维修费

保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施

      30.00  

      30.00  

      0.00  

工程建设

保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等

      30.00  

      30.00  

      0.00  

服务成本费

保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用

      300.00  

      300.00  

      0.00  

五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用

保障全县五保低保优抚的困难户服务费用

      80.00  

      80.00  

      0.00  

殡葬管理所基本支出

保障殡葬管理所基本支出

      123.19  

      123.19  

      0.00  

重大意外事故及疾病死亡救助

及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定

      100.00  

      100.00  

      0.00  

五保供养管理机构补助和人员经费

保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放

      300.00  

      300.00  

      0.00  

行政区划和地名工作经费

边界联检勘察，路牌的安装及维修，五河县地名故事编撰

      10.00  

      10.00  

      0.00  

基层政权和社区建设

社区办公规范建设，维修村务公开栏，村委会换届选举办公经费

      10.00  

      10.00  

      0.00  

社会救助工作办公室工作经费

保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作

      15.00  

      15.00  

      0.00  

乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员

有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力

      120.00  

      120.00  

      0.00  

严重精神病患者护理补贴

加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作，保证严重精神病人生命安全，确保人民生命财产安全

      70.00  

      70.00  

      0.00  

捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费

保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作

      15.00  

      15.00  

      0.00  

党建活动经费

加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力

      2.00  

      2.00  

      0.00  

六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救)

保障精减退职人员的生活，保障社会和谐、稳定

      71.93  

      71.93  

      0.00  

特困人员住院护理保险

对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活

      125.80  

      125.80  

      0.00  

特困供养人员救助供养

对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活

      4029.46  

      4029.46  

      0.00  

招商引资经费

开展招商引资工作，促进地方经济发展

      8.00  

      8.00  

      0.00  

行政村大病救助基金

及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定

      398.00  

      398.00  

      0.00  

五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目

及时对五河县农村留守儿童和困境儿童进行关爱行动

      3.00  

      3.00  

      0.00  

精神障碍患者住院治疗费用兜底

保障精神障碍患者得到及时救治

      100.00  

      100.00  

      0.00  

社会养老服务运营补贴

建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量

      100.00  

      100.00  

      0.00  

特困人员养护院运营补贴

对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活

      100.00  

      100.00  

      0.00  

适老化改造

建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量

      20.00  

      20.00  

      0.00  

老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴

建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体

      200.00  

      200.00  

      0.00  

孤儿生活费

开展各项关爱孤残儿童活动

      260.00  

      260.00  

      0.00  

流浪乞讨人员救助

救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定

      30.00  

      30.00  

      0.00  

最低生活保障

保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定

      4316.90  

      4316.90  

      0.00  

临时救助

及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定

      100.00  

      100.00  

      0.00  

老年人福利补贴

建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体

      1540.56  

      1540.56  

      0.00  

困难残疾人生活补贴

保障残疾人生活

      726.64  

      726.64  

      0.00  

重度残疾人护理补贴

保障残疾人生活

      880.00  

      880.00  

      0.00  

民政局机关基本支出

保障局机关基本支出

      380.14  

      380.14  

      0.00  

金额合计

      14868.95

      14868.95

      0.00

年度总体目标

目标1：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标2：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标3：保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标4：加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力 目标5：开展招商引资工作，促进地方经济发展 目标6：保障退役军人工资、社保、奖金以及相关工作经费等，维护退役军人权益 目标7：边界联检勘察，路牌的安装及维修，五河县地名故事编撰 目标8：社区办公规范建设，维修村务公开栏，村委会换届选举办公经费 目标9：有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作；全面提高为民解困、为民服务的能力 目标10：保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作 目标11：及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标12：及时对因突发情况致困农村家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 目标13：救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定 目标14：保障精减退职人员的生活，保障社会和谐、稳定 目标15：有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力 目标16：加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作，保证严重精神病人生命安全，确保人民生命财 产安全 目标17：开展各项关爱孤残儿童活动 目标18：缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定 目标19：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量 目标20：对城乡特困供养人员的关爱，保障特困人员的生活 目标21：建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量 目标22：保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放 目标23：加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标 目标24：院民生活、医疗、教育得到保障 目标25：保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等 目标26：保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施 目标27：保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用 目标28：保障全县五保低保优抚的困难户服务费用等等

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

救助人次

≥240人次

下乡核查次数

≥100次

维修村务公开栏次数

≥50次

路名牌维修安装数量

≥50个

出差天数

≥60天

党建活动次数

≥4次

救助困难残疾人人数

≥8600人

村级大病救助村数

199个

质量指标

救助质量

保障流浪人员得到救助

审核情况

严格审核

工作质量

保障有序进行

维修质量

保证质量

路名牌安装质量

保质保量

招商引资质量

得到保障

审批质量

严格审批

活动质量

保证活动质量

时效指标

活动时效

活动按时进行

发放时效

按月及时发放

招商时效

及时准时

安装时效

及时安装

救助时效

救助及时

维修时效

维修及时

核查时效

核查及时

下拨时效

按时下拨到村

成本指标

安装及工作经费

10万元

下拨总额

398万元

工作经费

15万元

工作及维护费用

10万元

救助费用

30万元

招商支出

8万元

活动经费

2万元

救助总额

726.64万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

社会安定

持续促进

社会发展

持续保障

困难家庭情况深入了解

持续进行

基层政权和社区工作水平

持续促进

地方经济发展

得到促进提升

党建工作

持续促进

社会稳定性

得到维护

本县区划工作

得到增强

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

持续提升单位党员党性觉悟

持续促进提升

地方经济发展

持续促进

促进区划建设水平提升

持续进行

救助工作

持续进行救助

核查工作水平

持续提升核查水平

社会稳定性

持续保障与提升

持续保障困难残疾人基本生活

持续保障

提高基层建设水平

持续提高

满意度指标

满意度指标

困难残疾人满意度

≥95%

局机关全体党员满意度

≥95%

招商对象满意度

≥90%

全县人民满意度

≥90%

基层群众满意度

≥90%

困难家庭满意度

≥95%

因病困难家庭满意度

≥95%

救助对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

行政村大病救助基金

主管部门及代码

[090]五河县民政局

实施单位

五河县民政局

项目来源

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      398.00

   其中：财政拨款

      398.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

按时拨付全县199个村按照每村2万元标准计398万元开展大病救助基金行政村。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

行政村数量

199个

质量指标

审批质量

严格审批

时效指标

发放救助时效

发放及时

成本指标

救助总额

398万元/年

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

社会稳定性

得到保障与提升

生态效益指标

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

社会发展

持续促进

满意度指标

满意度指标

大病困难家庭满意度

≥98%