蚌埠市五河县中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2023年度中央集彩票公益金下达五河县合计82.49万元。具体分解如下:老年人福利类58.49万元,儿童福利类15万元,残疾人福利类9万元。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。
本年度中央集彩票公益金下达82.49万元,地方财政资金314.21万元,上年结转资金9万元,资金合计405.7万元,用于适老化改造项目、老年助餐项目、孤儿助学工程项目。使用总额358.21万元,结转结余47.49万元。
1.2023年下达老年人福利类58.49万元,地方财政配套314.21万元,资金总额372.70万元,已使用335.21万元,结转结余37.49万元,主要用于适老化改造项目以及老年助餐项目,项目于2023年底完成,资金于2024年2月支付完成。
2.2023年下达儿童福利类15万元,上年结转9万元,已使用23万元,结转结余1万元,主要用于孤儿助学项目。
3.2023年下达残疾人福利类9万元,已使用0万元,结转结余9万元,主要用于精神障碍社区康复站点建设项目,项目于2024年完成,资金于2024年2月支付完成。
(二)资金管理情况分析。
1.资金分配情况分析:资金分配合理合规。
2.资金下达情况分析:资金上级下达及时。
3.资金拨付情况分析:资金本县财政拨付按时到位。
4.资金使用情况分析:资金使用及时。
5.资金执行情况分析:资金严格按照工程进度执行。
6.资金预算绩效管理情况分析:资金预算绩效管理严格。
7.资金支出责任履行情况分析:资金支出符合审批管理流程,责任履行明确。
8.其他资金管理情况说明。无
(三)总体绩效目标完成情况分析。
2023年总体绩效目标完成情况优秀,项目实施单位均保质保量的完成项目任务,孤儿助学资金也及时发放到位。
(四)绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况)
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
指标1:特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数(户);
指标2:支持各地建设老年食堂数量(个);
指标3:登记康复对象接受规范精康服务人次数(人次);
指标4:“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人)。
实际完成情况:
指标1:特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数321户;
指标2:支持各地建设老年食堂数量3个;
指标3:登记康复对象接受规范精康服务人次数45人次;
指标4:“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数23人。
(2)质量指标。
指标1:特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率。
实际完成情况:
指标1:特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益指标。
指标1:居家社区养老服务便利性和专业性。
实际完成情况:
指标1:居家社区养老服务便利性和专业性得到明显提高。
3.满意度指标完成情况分析。
(1)服务对象满意度指标。
指标1:接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度(%);
指标2:接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度(%)。
实际完成情况:
指标1:接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度达到90.76%;
指标2:接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评为“优秀”。 绩效自评情况已在单位政务公开网站上公示。
五、其他需说明的问题
无
六、附件
转移支付区域(项目)绩效目标自评表