五河县民政局部门项目及绩效目标情况（2025年度）
（一）项目及绩效目标情况。
1.“行政区划和地名工作经费”项目。
（1）项目概述。边界联检勘察、路牌的安装及维修、五河县地名故事编撰。
（2）立项依据。蚌地名普查办发【2018】8号。
（3）实施主体。五河县民政局。
（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。
（5）项目内容。主要用于边界联检勘察、路牌的安装及维修、五河县地名故事编撰的费用支出。
（6）年度预算安排。8万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
行政区划和地名工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
9.12 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
省厅【2022】93号，力争“十四五”未实现全县地名标志设置全覆盖。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
勘察及安装维修次数 |
≥20次 |
|||
|
质量指标 |
路牌安装维修质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
安装维护时效 |
及时、准时 |
||||
|
成本指标 |
勘察及安装维修成本 |
8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
公共服务水平 |
提高本县管理和公共服务水平 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
蚌埠市五河县民政局2025年度项目支出
绩效目标表
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
困难残疾人生活补贴 |
726.60 |
|
2 |
重度残疾人护理补贴 |
880.00 |
|
3 |
临时救助 |
100.00 |
|
4 |
流浪乞讨人员救助 |
40.00 |
|
5 |
特困人员救助供养 |
4062.80 |
|
6 |
特殊儿童群体基本生活保障 |
460.00 |
|
7 |
最低生活保障 |
4316.90 |
|
8 |
老年人福利补贴 |
1629.40 |
|
9 |
党建活动经费 |
2.00 |
|
10 |
精神障碍患者住院治疗费用财政兜底 |
180.00 |
|
11 |
居家养老护理补贴 |
280.00 |
|
12 |
捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费 |
15.00 |
|
13 |
老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴 |
200.00 |
|
14 |
六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救) |
71.90 |
|
15 |
社会救助工作办公室工作经费 |
13.00 |
|
16 |
社会养老服务运营补贴 |
100.00 |
|
17 |
特困人员养护院运营补贴 |
98.60 |
|
18 |
特困人员住院护理保险 |
125.80 |
|
19 |
五保供养管理机构补助和人员经费 |
160.00 |
|
20 |
五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目 |
4.00 |
|
21 |
乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员 |
44.40 |
|
22 |
行政区划和地名工作经费 |
8.00 |
|
23 |
严重精神病患者护理补贴 |
50.00 |
|
24 |
银龄安康保险、敬老月、老龄工作经费等老龄事业发展资金 |
70.00 |
|
25 |
招商引资经费 |
8.00 |
|
26 |
重大意外事故及疾病死亡救助 |
80.00 |
|
27 |
儿童福利指导中心运行经费 |
7.00 |
|
28 |
院民经费 |
30.00 |
|
29 |
专项业务费 |
8.00 |
|
30 |
服务成本费 |
300.00 |
|
31 |
工程建设 |
30.00 |
|
32 |
维修费 |
30.00 |
|
33 |
五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用 |
80.00 |
|
总计 |
- |
14211.40 |
注：本部门0个涉密项目除外。
表1
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
726.64 |
||||
|
其中：财政拨款 |
726.64 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障困难残疾人生活，保障社会和谐、稳定 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥8896人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
918万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表2
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
880.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
880.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障重度残疾人护理情况，保障社会和谐、稳定 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥11095人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
1145万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表3
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_困难群众救助_临时救助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
及时对因突发情况致困农村家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥93人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
金额 |
100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表4
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
《关于对城市无着落乞讨人员救助管理办法》以及蚌埠市民政局、财政局关于印发《蚌埠市2019年生活无着人员社会救助实施办法》（蚌民〔2019〕95号）的通知。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥100人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表5
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_困难群众救助_特困人员救助供养 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4062.75 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4062.75 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
《蚌埠市民政局、财政局关于提高社会救助相关标准的通知》（蚌民〔2023〕103号）文件 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥6263人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
4062.75万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表6
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
460.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
460.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障孤儿基本生活，体现党和政府的关怀，保障社会和谐、稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥305人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
461.85万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
表7
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_困难群众救助_最低生活保障 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4316.90 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4316.90 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障低保户家庭的最低生活需求，做到审定相对公平，维持社会相对稳定 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥4737人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
4317万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表8
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_老年人福利补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1629.36 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1629.36 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
落实党的高龄政策，保障社会和谐稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥28230人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
1629.36万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表9
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
顺利开展2025年党建活动，加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建活动次数 |
≥3次/年 |
|||
|
质量指标 |
活动质量 |
保证活动质量 |
||||
|
时效指标 |
活动时效 |
定期举办 |
||||
|
成本指标 |
活动成本 |
2万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
党建工作 |
促进共产党发展 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高单位党内建设水平 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
局机关全体党员满意度 |
100% |
|||
表10
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
精神障碍患者住院治疗费用财政兜底 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
203.27 |
||||
|
其中：财政拨款 |
180.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
追加五河县精神障碍患者住院治疗费用财政兜底预算资金100万元，用于兜底精神障碍患者住院治疗费用扣除医保报销后的部分。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥50人 |
|||
|
质量指标 |
审批质量 |
严格审批 |
||||
|
时效指标 |
发放时效 |
及时准时 |
||||
|
成本指标 |
兜底总额 |
100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到维护与保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者及家属满意度 |
≥95% |
|||
表11
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
居家养老护理补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
280.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
280.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
《蚌埠市 2022 年 20 项民生实事实施（运行）方案》的通知(蚌民生办〔2022〕7 号) |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥2000人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格审核 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
280万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表12
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
捐赠、殡改、五保、留守儿童、两残补贴等工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据工作实际，为确保民政各项工作有序的开展，请安排工作经费15万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
下乡核查次数 |
≥60次/年 |
|||
|
质量指标 |
工作质量 |
保质保量完成 |
||||
|
时效指标 |
核查时效 |
及时、准时 |
||||
|
成本指标 |
工作经费 |
15万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障与提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众满意度 |
≥95% |
|||
表13
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
老年助餐及农村幸福院建设、运营补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2025年底，全面建成覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐服务网络，老年人的助餐服务需求得到有效满足，获得感成色更足、幸福感更可持续。完善一次性建设补助政策。省级通过养老服务体系建设奖补专项资金对新建老年食堂、老年助餐点原则上按照１０万元、３万元补助标准予以一次性建设补助。县本级对新建老年食堂、老年助餐点按照建设标准、建筑面积等实际情况，适当给予一次性建设（参考标准：社区老年食堂建筑面积 500 平方米及以上10万元／个，社区老年食堂建筑面积 300-499 平方米的5万元／个，社区老年食堂建筑面积 299 平方米及以下的3万元／个，社区（村级）老年助餐点 2 万元／个）。完善运营支持政策。对纳入老年助餐服务任务计划，建成并运营的社区老年食堂、社区老年助餐点，以及依托社会餐饮企业及其门店、养老机构内设食堂等为老年人提供就餐服务的助餐服务机构给予运营补贴。每个助餐服务机构年度补助资金根据就餐老年人(60 周岁及以上)的就餐人次，对日均助餐人次（含堂吃、送餐）在30—49人次补贴1万元／年，50—79人次补贴2万元／年，80—109人次补贴3万元／年，110人次以上4万元／年。运营补贴资金由县本级财政承担。以上工作经费还需2万元。总计金额498万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
助餐点建设数量 |
≥28个 |
|||
|
质量指标 |
建设质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
资金到位情况 |
发放及时 |
||||
|
成本指标 |
建设总额 |
400万/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会发展 |
得到促进 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
老年就餐水平 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老年群体满意度 |
≥95% |
|||
表14
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
六十年代精减下放退职职工等生活补贴(社会定救) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
71.93 |
||||
|
其中：财政拨款 |
71.93 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
从2022年7月1日起，我市六十年代精减下放退职职工和职业制武装民警生活救济标准按照每人每月622元标准发放，所需经费由各县区财政负担。充分体现党和政府对他们的关爱。预计2025年新增中铁二十四局精减退职人员30人。按照每人每月622元，全年需要增加22.3920万元。合计133人共需71.928万 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥133人 |
|||
|
质量指标 |
审批质量 |
严格审批 |
||||
|
时效指标 |
发放时效 |
按月准时发放 |
||||
|
成本指标 |
补贴总额 |
99.28万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障与提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
六十年代精减下放退职职工和职业制武装民警满意度 |
≥98% |
|||
表15
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
社会救助工作办公室工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
13.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
13.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
主要用于城乡低保金发放和提标扩面印制表格、城乡低保全面审核经费等项费用支出。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
入户核查次数 |
≥120次 |
|||
|
质量指标 |
审批质量 |
严格审批 |
||||
|
时效指标 |
入户核查 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
工作经费 |
15万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定 |
得到保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众满意度 |
≥98% |
|||
表16
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
社会养老服务运营补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
建立困难老年群体基本养老服务补贴制度，使得党的养老政策落实,保障社会和谐稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运营床位数 |
≥1100张 |
|||
|
新建床位数 |
280张 |
|||||
|
质量指标 |
建设质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
补贴时效 |
补贴发放及时 |
||||
|
成本指标 |
补贴总额 |
306万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会养老发展 |
得到促进 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续提升社会养老机构运营水平 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
入住老人满意度 |
≥95% |
|||
表17
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
特困人员养护院运营补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
123.90 |
||||
|
其中：财政拨款 |
98.64 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障五保户生活，保障五保户医疗救助，体现党和政府对特困人员的关怀。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
入院特困人员数 |
≥250人 |
|||
|
质量指标 |
医护质量 |
得到保障 |
||||
|
时效指标 |
发放时效 |
发放及时 |
||||
|
成本指标 |
补贴总额 |
180万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续保障特困人员养护院正常运营 |
持续保障 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
入院特困人员满意度 |
≥95% |
|||
表18
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
特困人员住院护理保险 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
125.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
125.80 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
对于城乡特困人员住院期间统一购买住院护理补贴，保额为每人每年280元，全县共有城乡特困人员3700人，需要资金：103.6万元，所需经费由各县区财政负担。充分体现党和政府对他们的关爱，增强特困人员社会保障、提高特困人员生活质量。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员人数 |
≥3600人 |
|||
|
质量指标 |
招标流程 |
严格、公开 |
||||
|
时效指标 |
购买时效 |
购买及时 |
||||
|
成本指标 |
保险总额 |
125.8万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障与提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
特困人员满意度 |
≥98% |
|||
表19
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
五保供养管理机构补助和人员经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
160.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
160.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放，党的五保政策落实,社会和谐稳定 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作人员人数 |
≥53人 |
|||
|
质量指标 |
五保供养机构工作质量 |
得到保障 |
||||
|
时效指标 |
发放时效 |
发放及时 |
||||
|
成本指标 |
经费总额 |
451.24万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
特困人员满意度 |
≥95% |
|||
表20
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
五河县农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
项目明确资金投入不低于每年6万元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
工作质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
工作时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目金额 |
6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
留守儿童满意度 |
100% |
|||
表21
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
44.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
44.40 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
协理员人数 |
125人 |
|||
|
民政专干人数 |
14人 |
|||||
|
质量指标 |
民政基层力量 |
得到补充与增强 |
||||
|
时效指标 |
发放时效 |
发放时效 |
||||
|
成本指标 |
工资等总额 |
120万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
基层民政力量 |
得到提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
民政发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表22
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
行政区划和地名工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
9.12 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
省厅【2022】93号，力争“十四五”未实现全县地名标志设置全覆盖。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
勘察及安装维修次数 |
≥20次 |
|||
|
质量指标 |
路牌安装维修质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
安装维护时效 |
及时、准时 |
||||
|
成本指标 |
勘察及安装维修成本 |
8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
公共服务水平 |
提高本县管理和公共服务水平 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表23
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
严重精神病患者护理补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
1：肇事肇祸严重精神障碍患者监护人287人*3000元／年（第一监护人2400元／年、第二监护人600元／年）=86万元；2：肇事肇祸严重精神障碍患者购买第三者责任险：400*100元／人=4万元。合计80万全年。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥680人 |
|||
|
质量指标 |
审批质量 |
严格审批 |
||||
|
时效指标 |
发放时效 |
发放及时 |
||||
|
成本指标 |
补贴总额 |
90万元/年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会发展 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
精神病家属满意度 |
≥95% |
|||
表24
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
银龄安康保险、敬老月、老龄工作经费等老龄事业发展资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
70.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
70.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发〔2016〕32号）、《五河县人民政府办公室关于做好2019年银龄安康行动民生工程的通知》（五政办秘〔2019〕9号） |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
总额 |
75万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表25
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
招商引资经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据2024年经费使用情况预测2025年度需要经费8万元。为了顺利开展2025年招商引资。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资出差次数 |
≥10次/年 |
|||
|
质量指标 |
招商质量 |
保证招商质量 |
||||
|
时效指标 |
招商时效 |
按计划按时出差招商 |
||||
|
成本指标 |
差旅费 |
8万元/元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
地方经济发展 |
得到促进 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
地方经济发展水平 |
持续促进提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表26
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
重大意外事故及疾病死亡救助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
80.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难，保障困难群众基本生活，维护社会的安定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助户数 |
100户 |
|||
|
质量指标 |
审批质量 |
入户核查，审批严格 |
||||
|
时效指标 |
发放时效 |
发放及时 |
||||
|
成本指标 |
救助总额 |
100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
缓解困难家庭困境 |
缓解困境，持续维护社会稳定性 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难家庭满意度 |
≥100% |
|||
表27
|
儿童福利院指导运行经费项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
儿童福利指导中心运行经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县福利院 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
7.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
县域内散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童得到关爱。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童福利指导中心运行经费 |
≤7万元 |
|||
|
质量指标 |
走访县内散居孤儿 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
按时保质保量完成 |
≥95% |
||||
|
成本指标 |
儿童福利指导中心业务经费 |
≤7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
1 |
|||
|
社会效益指标 |
走访关爱县内事实无人抚养儿童 |
≥95% |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
1 |
||||
|
可持续影响指标 |
县内散居孤儿等困境儿童得到关爱 |
≥95% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
走访对象 |
≥95% |
|||
表28
|
院民经费项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（2025年度） |
|||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||
|
项目名称 |
院民经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县福利院 |
||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
院民生活、医疗、教育得到保障。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
福利院院民经费 |
≤300000元 |
||
|
质量指标 |
按时保质保量 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
按月完成 |
≥95% |
|||
|
成本指标 |
院民经费 |
≤300000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
1 |
||
|
社会效益指标 |
孤残儿童生活得到保障 |
≥95% |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
1 |
|||
|
可持续影响指标 |
事实无人抚养儿童生活得到保障 |
≥95% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
≥95% |
||
|
|
|||||
表29
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县民政局婚姻登记处 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
加强婚姻数据的安全和保密，增加人脸识别及全国核查，实现婚姻登记管理标准化建设目标。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
结婚 |
≥2900对 |
|||
|
离婚 |
≥1400对 |
|||||
|
质量指标 |
婚姻登记质量 |
加强婚姻数据的安全和保密 |
||||
|
时效指标 |
登记办理时效 |
审核、办理登记及时 |
||||
|
成本指标 |
专项业务费用 |
100000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续保证婚姻登记工作正常开展 |
持续保持 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
婚姻登记对象满意度 |
≥98% |
|||
表30
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
服务成本费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
310.64 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：专用燃料费20万元 专用材料费10万元 目标2：电费10万元 邮电费5万元 物业管理费20万元 目标3：其他工资福利支出175万元 办公费83万元 目标4： 其他商品和服务支出35万元 差旅费2万元，合计360万元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
火化尸体数量 |
≥4000具 |
|||
|
质量指标 |
服务质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
殡葬时效 |
火化及时 |
||||
|
成本指标 |
服务成本 |
360万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
增加殡葬收入 |
|||
|
社会效益指标 |
社会稳定性 |
得到保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态保障 |
环评达标，得到保障 |
||||
|
可持续影响指标 |
殡葬服务水平 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
表31
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
工程建设 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：冷库15万元 目标2：消毒房10万元 目标3：化妆整容室5万元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成冷库消毒房等建设面积 |
≥2000平方米 |
|||
|
质量指标 |
工程质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
工程完成时效 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
建设费用 |
30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
增加殡葬收入 |
|||
|
社会效益指标 |
殡葬服务水平 |
得到保障与提升 |
||||
|
生态效益指标 |
工程达评 |
环评达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
殡葬服务业持续发展 |
持续促进与提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
丧户家属满意度 |
≥98% |
|||
表32
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
维修费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：火化炉：10万元 目标2：地坪、围墙、房顶15万元 目标3：公厕、停车场、水泵房、电房5万元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修次数 |
≥20次 |
|||
|
质量指标 |
维修质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
维修时效 |
维修及时 |
||||
|
成本指标 |
维修成本 |
30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
提高殡葬服务收入 |
|||
|
社会效益指标 |
殡葬服务水平 |
得到提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态保障 |
环评达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会稳定性 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
丧户家属满意度 |
≥95% |
|||
表33
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
五保、低保、优抚、“三无”人员及无名尸火化费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[090]五河县民政局 |
实施单位 |
五河县殡葬管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
80.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：五保户死亡约240人计20万元 目标2：优抚对象死亡约70人计10万元 目标3：低保户死亡约520人计45万元，目标4：无名尸死亡约30人计5万元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
减免五保低保户优抚等死亡火化人数 |
≥800人 |
|||
|
质量指标 |
服务质量 |
服务到位 |
||||
|
时效指标 |
减免时效 |
及时准时 |
||||
|
成本指标 |
减免总额 |
80万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定性 |
得到维护 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
体现政府对困难群众的关爱 |
持续促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
死亡困难群众家属满意度 |
≥95% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
