索引号：	003045925/201910-00009	信息分类：	本部门决算
发布机构：	县司法局	发布日期：	2019-09-16
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2019-09-16
名称：	五河县司法局2018年部门决算情况
关键词：	决算情况

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信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县司法局
生成日期：	2019-09-16
名称：	五河县司法局2018年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2019-09-09
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文号：
关键词：	决算情况

五河县司法局2018年部门决算情况

发布时间：2019-09-16 10:49 来源：五河县司法局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县司法局2018年度部门决算

2019年9月

目录

第一部分五河县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分五河县司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分五河县司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

五河县司法局2018年度部门决算情况

第一部分五河县司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

2、负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇、各行业和基层依法治理工作。

3、负责指导监督全县律师工作、公证工作和“123148”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。

4、指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

5、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

6、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

7、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县司法局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有变化。纳入五河县司法局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县司法局本级
2	县公证处

第二部分五河县司法局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

五河县司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分五河县司法局局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1308.11万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1308.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加126.45万元，增长10.7%，主要原因：一是人员工资的上调；二是司法所业务增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1306.57万元，其中：财政拨款收入1292.6万元，占99%，其中：政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.97万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1295.01万元，其中：基本支出759.01万元，占59%；项目支出499.99万元，占41%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1292.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1292.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加110.94万元，增长9%，主要原因：一是工资调整；二是司法所业务增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1292.6万元，占本年收入的98.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加193.74万元，增长17.6%。主要原因一是工资调整；二是司法所业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1292.6万元，占本年支出的98.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.74万元，增长17.6%。主要原因一是工资调整；二是司法所业务增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1292.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.1%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.45万元，占4.2%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出42.71万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育支出26.33万元，占2%；公共安全支出1168.11万元，占90.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292.6万元，支出决算为1295.01万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资上涨；二是司法业务量增加。其中:基本支出795.01万元，占58.6%；项目支出499.99万元，占41.4%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.5万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的2760%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员死亡。

10.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），年初预算为414.65万元，支出决算为530.45万元，完成年初预算的127.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工资变动和社保基数调整。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为100.5万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是人民调解案件减少，安置帮教人员减少。

12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为150万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是青少年法治教育基地没有建成，所以没有办法进行修缮。

13.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数小于预算数的主要原因是法律援助资金由县民生工程预算资金45万元，和上级补助资金51万元组成，故我单位没有单独做财政预算。

14.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为231万元，支出决算为198.69万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是社区矫正人员减少。

15.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为140万元，支出决算为140.13万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是公证业务增加。

16.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84.45万元，决算数大于预算数的主要原因是其他司法业务增加。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为18.53万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为5.16万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的129.8%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为37.02万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动；二是公积金比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出794.93万元，其中人员经费717.28万元，主要包括:基本工资168.11万元、津贴补贴191.54万元、奖金103.97万元、绩效工资57.25万元、机关事业单位基本养老保险费40.47万元、职业年金缴费7.38万元、其他社会保障缴费65.54万元、住房公积金50.15万元、其他工资福利支出3.44万元、离休费13.53万元、抚恤金15.63万元、对其他个人和家庭的补助支出0.27万元；公用经费77.65万元，主要包括：办公费5.06万元、印刷费0.31万元、手续费0.02万元、电费0.24万元、邮电费1.11万元、差旅费5.76万元、会议费0.08万元、培训费0.51万元、公务接待费1.56、劳务费0.16、委托业务费7.16万元、工会经费14.29万元、其他交通费用29.33万元、税金及附加费用1.39万元、其他商品服务支出5.36万元、办公设备购置1.22万元、专用设备购置4.11万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：五河县司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，五河县司法局机关运行经费支出51.96万元，比2017年168.77万元，下降76.6%，主要原因一是响应司法部要求，资金使用向基层司法所倾斜，二是人员变动，资金使用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，五河县司法局局政府采购支出总额42.68万元，其中：政府采购货物支出42.68万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，五河县司法局局共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金476万元，占项目预算总额的76.5%。从评价情况看，“人民调解经费”等4个项目达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“人民调解经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金476万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，“社区矫正工作”等4个重点项目绩效情况，达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，“人民调解经费”；“普法宣传教育经费”；“社区矫正工作”；“社区矫正协管员工作经费”4个项目达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

五河县司法局在2018年度部门决算中公开“社区矫正工作”等4个项目绩效自评结果。

社区矫正工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正工作项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为151万元，执行数为118.69万元，完成预算的78.6%。主要产出和效果：通过项目实施，加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高；保障社区矫正工作稳定有序的开展；加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪。发现的主要问题：项目经费执行缓慢，造成资金闲置。下一步改进措施：加快资金使用进度，提高资金利用率，项目进度加快进程。

附5-1：
五河县2018-2020年部门中期财政规划支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称			社区矫正工作
施工单位			五河县司法局
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	471	年度资金总额：		151
			其中：财政拨款	471	其中：财政拨款		151
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2018-2020年）				2018年度目标
	目标1	加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高			目标1	加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高
	目标2	保障社区矫正工作稳定有序的开展			目标2	保障社区矫正工作稳定有序的开展
	目标3	加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪			目标3	加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费（2）印刷宣传材料费（3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费（2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导	1.宣传讲课（2次\月）6万印刷材材料费6万黄丝带行动15万 2.体能培训1次2万培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗），共计60万元 3.1次\1.5万元 4.0.9万	数量指标	目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费（2）印刷宣传材料费（3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费（2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导		1.宣传讲课（2次\月）2万印刷材材料费2万黄丝带行动5万 2.体能培训1次2万培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗），共计30万元 3.1次\0.5万元 4.0.3万
			目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估（2）.档案文书费（3）.社区服刑人员日常管理（4）突发事件应急处理（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费	（1）每年评估人数约350，经费200元，共计,21万元（2）6万（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计225万元（4）6万（5）81万		目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估（2）.档案文书费（3）.社区服刑人员日常管理（4）突发事件应急处理（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费		（1）每年评估人数约350，经费200元共计7万元（2）2万（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计75万元（4）2万（5）27万
			目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及使用维护（2）定位通讯费（3）音响设备、通信网络设备购置费（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用	（1）全县人员约500人\200元，共计19.5万（2）全县人员约160人，每月15月，一年约8.64万（3）4.5万（4）60万（5）30万		目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及使用维护（2）定位通讯费（3）音响设备、通信网络设备购置费（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用		（1）全县人员约500人\200元，共计6.5万（2）全县人员约160人，每月15月，一年约2.88万（3）1.5万（4）20万（5）10万



		质量指标	目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高	社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力	质量指标	目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高		社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力
			目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展	保障社区矫正工作稳定有序的开展		目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展		保障社区矫正工作稳定有序的开展
			目标3加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪	加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪		目标3加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪		加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪
		时效指标	目标1资金到位率	100　%	时效指标	目标1资金到位率		100　%
			目标2资金到位率	100　%		目标2资金到位率		100　%
			目标3资金到位率	100　%		目标3资金到位率		100　%
		成本指标	目标1社区矫正矫正工作	<471万	成本指标	目标1社区矫正矫正工作		<151万



	效益指标	数量指标	目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费（2）印刷宣传材料费（3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费（2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导	1.宣传讲课（2次\月）6万印刷材材料费6万黄丝带行动15万 2.体能培训1次2万培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗）共计60万。 3.1次\1.5万元 4.0.9万	数量指标	目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费（2）印刷宣传材料费（3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费（2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导		1.宣传讲课（2次\月）2万印刷材材料费2万黄丝带行动5万 2.体能培训1次2万培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗）共计30万。 3.1次\0.5万元 4.0.3万
			目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估（2）.档案文书费（3）.社区服刑人员日常管理（4）突发事件应急处理（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费	（1）每年评估人数约350，经费200元共计21万元（2）6万（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计225万元（4）6万（5）81万		目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估（2）.档案文书费（3）.社区服刑人员日常管理（4）突发事件应急处理（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费		（1）每年评估人数约350，经费200元共计7万元（2）2万（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计75万元（4）2万（5）27万
			目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及使用维护（2）定位通讯费（3）音响设备、通信网络设备购置费（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用	（1）全县人员约500人\200元，共计19.5万（2）全县人员约160人，每月15月，共计64万（3）4.5万（4）20万（5）10万		目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及使用维护（2）定位通讯费（3）音响设备、通信网络设备购置费（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用		（1）全县人员约500人\200元，共计6.5万（2）全县人员约160人，每月15月，一年约2.88万（3）1.5万（4）20万（5）10万
		质量指标	目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高	社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力	质量指标	目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高		社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力
			目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展	保障社区矫正工作稳定有序的开展		目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展		保障社区矫正工作稳定有序的开展
			目标3加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪	加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪		目标3加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪		加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪
		时效指标	目标1资金到位率	100　%	时效指标	目标1资金到位率		100　%
			目标2资金到位率	100　%		目标2资金到位率		100　%
			目标3资金到位率	100　%		目标3资金到位率		100　%
		成本指标	目标1社区矫正矫正工作	<157万	成本指标	目标1社区矫正矫正工作		<151万



	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1加强司法行政人员整体素质提升	加强司法行政人员整体素质提升	服务对象满意度指标	目标1加强司法行政人员整体素质提升		加强司法行政人员整体素质提升
			目标2预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危害社会的风险度，保障社区矫正工作稳定有序开展	预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危险社会的风险度，保障矫正工作稳定有序的开展		目标2预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危害社会的风险度，保障社区矫正工作稳定有序开展		预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危险社会的风险度，保障矫正工作稳定有序的开展
			目标3保障社区矫正工作稳定有序的开展	保障社区矫正工作稳定有序的开展		目标3保障社区矫正工作稳定有序的开展		保障社区矫正工作稳定有序的开展

社区矫正工作协管员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高司法行政工作质量；加强对社区服刑人员的日常监管；查处重新犯罪行为预防再犯罪。发现的主要问题：随着工资上涨和社保基数上调，为保障社区矫正协管员工资福利待遇需加强资金，以更好的保障协管员利益，更好的协助司法工作。下一步改进措施：增加社区矫正协管员工作经费预算，提高工资福利待遇。

附5-1：
五河县2018-2020年部门中期财政规划支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			社区矫正协管员工作经费
施工单位			五河县司法局
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	330	年度资金总额：		80
			其中：财政拨款	330	其中：财政拨款		80
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2018-2020）年				2018年度目标
	目标1	提高司法行政工作质量			目标1	提高司法行政工作质量
	目标2	加强对社区服刑人员的日常监管			目标2	加强对社区服刑人员的日常监管
	目标3	查处重新犯罪行为预防再犯罪			目标3	查处重新犯罪行为预防再犯罪

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1接受社区服刑人员	<1650人	数量指标	目标1接受社区服刑人员		<550人
			目标2接受社区矫正评估	<1200人		目标2接受社区矫正评估		<400人

		质量指标	目标1协助司法行政工作	帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估	质量指标	目标1协助司法行政工作		帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估


		时效指标	目标1 资金到位率	100%	时效指标	目标1 资金到位率		100%


		成本指标	目标1协管员工资及绩效	<330万	成本指标	目标1协管员工资及绩效		<80万



	效益指标	数量指标	目标1接受社区服刑人员	<1650人	数量指标	目标1接受社区服刑人员		<550人
			目标2接受社区矫正评估	<1200人		目标2接受社区矫正评估		<400人

		质量指标	目标1协助司法行政工作	帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估	质量指标	目标1协助司法行政工作		协助司法行政工作


		时效指标	目标1 资金到位率	100%	时效指标	目标1 资金到位率		100%


		成本指标	目标1协管员工资及绩效	<330万	成本指标	目标1协管员工资及绩效		<80万



	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪	提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪	服务对象满意度指标	目标1提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪		提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪

普法宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正工作项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.5万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施，加大全民普法工作力度，开展形式多样的法治宣传教育活动，助力新时代法治五河建设实现新跨越。发现的主要问题：群众法律普及率较低，普法工作任重而道远。下一步改进措施：加强普法宣传工作，争取全民普法覆盖率达90％以上。　

附5-1：
五河县2018-2020年部门中期财政规划支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称			普法宣传教育经费
施工单位			五河县司法局
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2018-2020）年				2018年度目标
	目标1	目标1加大全民普法工作力度，开展形式多样的法治宣传教育活动，助力新时代法治五河建设实现新跨越。			全民普法覆盖率达90％以上。	全民普法覆盖率达90％以上。
	目标2	目标2《安徽省法治宣传教育条例》，县委、县政府《“七五”普法规划》（五发〔2016〕25号），县人大常委会《关于在全县公民中开展法治宣传教育的决议》（五人常〔2016〕46号）


绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1举办五类重点普法对象法治培训	〈30万	数量指标	目标1举办五类重点普法对象法治培训		〈10万
			目标2组织开展“法律六进”活动	〈30万		目标2组织开展“法律六进”活动		〈10万
			目标3编印重点对象普法学习资料和宣传用品	〈30万		目标3编印重点对象普法学习资料和宣传用品		〈10万
			目标4组织开展法治文化作品创作征集、法治文艺巡演	〈30万		目标4组织开展法治文化作品创作征集、法治文艺巡演		〈10万
			目标5法治县、法治文化县等创建	〈15万		目标5法治县、法治文化县等创建		〈5万
			目标6会议、指导、考核、外宣、迎查和日常办公等	〈15万		目标6会议、指导、考核、外宣、迎查和日常办公等		〈5万
		质量指标	目标1、增强全民法治观念，提升全社会法治管理水平。	提高依法办事能力	质量指标	目标1、增强全民法治观念，提升全社会法治管理水平。		提高依法办事能力
			目标2、落实“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”责任制度	提高普法覆盖面和实效		目标2、落实“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”责任制度		提高普法覆盖面和实效
			目标3、学习宣传以宪法为重点的法律法规知识	提高全民法律素质		目标3、学习宣传以宪法为重点的法律法规知识		提高全民法律素质
			目标4、创作县域法治文艺作品，开展群众喜爱的演出活动	提升群众积极性、参与度		目标4、创作县域法治文艺作品，开展群众喜爱的演出活动		提升群众积极性、参与度
			目标5、结合文明、法治乡村建设开展“全国法治县”创建	提升法治核心竞争力		目标5、结合文明、法治乡村建设开展“全国法治县”创建		提升法治核心竞争力
			目标6、落实“七五”普法规划和决议	提升法治五河建设水平		目标6、落实“七五”普法规划和决议		提升法治五河建设水平
		时效指标	目标1资金到位率	100％	时效指标	目标1资金到位率		100％
			目标2资金到位率	100％		目标2资金到位率		100％
			目标3资金到位率	100％		目标3资金到位率		100％
			目标4资金到位率	100％		目标4资金到位率		100％
			目标5资金到位率	100％		目标5资金到位率		100％
			目标6资金到位率	100％		目标6资金到位率		100％
		成本指标	目标1全县普法依法治理工作经费	150万	成本指标	目标1全县普法依法治理工作经费		50万



	效益指标	数量指标	目标1举办五类重点普法对象法治培训	〈30万	数量指标	目标1举办五类重点普法对象法治培训		〈10万
			目标2组织开展“法律六进”活动	〈30万		目标2组织开展“法律六进”活动		〈10万
			目标3编印重点对象普法学习资料和宣传用品	〈30万		目标3编印重点对象普法学习资料和宣传用品		〈10万
			目标4组织开展法治文化作品创作征集、法治文艺巡演	〈30万		目标4组织开展法治文化作品创作征集、法治文艺巡演		〈10万
			目标5法治县、法治文化县等创建	〈15万		目标5法治县、法治文化县等创建		〈5万
			目标6会议、指导、考核、外宣、迎查和日常办公等	〈15万		目标6会议、指导、考核、外宣、迎查和日常办公等		〈5万
		质量指标	目标1、增强全民法治观念，提升全社会法治管理水平。	提高依法办事能力	质量指标	目标1、增强全民法治观念，提升全社会法治管理水平。		提高依法办事能力
			目标2、落实“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”责任制度	提高普法覆盖面和实效		目标2、落实“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”责任制度		提高普法覆盖面和实效
			目标3、学习宣传以宪法为重点的法律法规知识	提高全民法律素质		目标3、学习宣传以宪法为重点的法律法规知识		提高全民法律素质
			目标4、创作县域法治文艺作品，开展群众喜爱的演出活动	提升群众积极性、参与度		目标4、创作县域法治文艺作品，开展群众喜爱的演出活动		提升群众积极性、参与度
			目标5、结合文明、法治乡村建设开展“全国法治县”创建	提升法治核心竞争力		目标5、结合文明、法治乡村建设开展“全国法治县”创建		提升法治核心竞争力
			目标6、落实“七五”普法规划和决议	提升法治五河建设水平		目标6、落实“七五”普法规划和决议		提升法治五河建设水平
		时效指标	目标1资金到位率	100％	时效指标	目标1资金到位率		100％
			目标2资金到位率	100％		目标2资金到位率		100％
			目标3资金到位率	100％		目标3资金到位率		100％
			目标4资金到位率	100％		目标4资金到位率		100％
			目标5资金到位率	100％		目标5资金到位率		100％
			目标6资金到位率	100％		目标6资金到位率		100％
		成本指标	目标1全县普法依法治理工作经费	150万	成本指标	目标1全县普法依法治理工作经费		50万



	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1加大全民普法工作力度，开展形式多样的法治宣传教育活动，助力新时代法治五河建设实现新跨越。	全民普法覆盖率达90％以上。	服务对象满意度指标	目标1加大全民普法工作力度，开展形式多样的法治宣传教育活动，助力新时代法治五河建设实现新跨越。		全民普法覆盖率达90％以上。

人民调解经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正工作项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为95万元，执行数为82.86万元，完成预算的87.2%。主要产出和效果：较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷；矛盾纠纷得到妥善解决；调解案件当事人满意，人民群众的矛盾纠纷得到及时化解。发现的主要问题：人民日益上升的多样化矛盾调解需求，处理矛盾纠纷难度较大，增加人民调解的工作难度，也给我们的人民调解工作带来巨大的挑战。下一步改进措施：加强人民调解队伍建设，建立多样化矛盾调解委员会，以满足人民群众的矛盾调解需求，切实为群众调解矛盾，化解纠纷，维护社会的长治久安，提高人民群众的安全感和满意度。

附5-1：
五河县2018-2020年部门中期财政规划支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称			人民调解经费
施工单位			五河县司法局
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	285	年度资金总额：		95
			其中：财政拨款	285	其中：财政拨款		95
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2018-2020）年				2018年度目标
	目标1	较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。			目标1	较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。
	目标2	矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。			目标2	矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。
	目标3	人民群众的矛盾纠纷得到及时化解			目标3	人民群众的矛盾纠纷得到及时化解
	……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1接收调解案件	1200件	数量指标	目标1全年接收调解案件		400件
			目标2发生的调解案件	纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。		目标2全年发生的调解案件		纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。

		质量指标	目标1基层人民调解	人民调解质量与效率情况良好。	质量指标	目标1基层人民调解		人民调解质量与效率情况良好。
			目标2人民调解	人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。		目标2人民调解		人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。

		时效指标	目标3资金到位率	100　%	时效指标	目标3资金到位率		100　%


		成本指标	目标1人民调解经费	<285万	成本指标	目标1人民调解经费		<95万
			目标2			目标2
			……			……
		……			……
	效益指标	数量指标	目标1全年接收调解案件	1200件	数量指标	目标1全年接收调解案件		400件
			目标2全年发生的调解案件	纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。		目标2全年发生的调解案件		纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。
			……			……
		质量指标	目标1基层人民调解	人民调解质量与效率情况良好。	质量指标	目标1基层人民调解		人民调解质量与效率情况良好。
			目标2人民调解	人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。		目标2人民调解		人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。

		时效指标	目标3资金到位率	100　%	时效指标	目标3资金到位率		100　%


		成本指标	目标1人民调解经费	<285万	成本指标	目标1人民调解经费		<95万



	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。	较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。	服务对象满意度指标	目标1较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。		较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。
			目标2矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。	矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。		目标2矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。		矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。
			目标3人民群众的矛盾纠纷得到及时化解	人民群众的矛盾纠纷得到及时化解		目标3人民群众的矛盾纠纷得到及时化解		人民群众的矛盾纠纷得到及时化解

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县司法局局政务公开电话：5052116。

政务公开邮箱：WHSFJ2006@126.COM。

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